第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于成立北京社會(huì)心理研究所的批復(fù)》【(1988)京編事字第33號(hào)】，批準(zhǔn)同意成立北京社會(huì)心理研究所，全額撥款事業(yè)單位，編制25人。先后隸屬于市委宣傳部、市委研究室，2010年2月，經(jīng)市編辦批準(zhǔn)(京編辦事〔2010〕16號(hào))，北京社會(huì)心理研究所整建制劃轉(zhuǎn)到市委社會(huì)工委。2016年9月，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意北京社會(huì)心理研究所更名并調(diào)整職責(zé)的函》(京編辦事〔2016〕84號(hào))，批準(zhǔn)同意北京社會(huì)心理研究所更名為北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心，主要職責(zé)調(diào)整為：承擔(dān)推進(jìn)本市社會(huì)心理服務(wù)體系和疏導(dǎo)機(jī)制、危機(jī)干預(yù)機(jī)制建設(shè)的相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作；開展社會(huì)心理基礎(chǔ)理論和實(shí)踐應(yīng)用研究工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)892.52萬(wàn)元，其中：本年收入892.52萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入892.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
2016年度本年支出合計(jì)813.46萬(wàn)元，其中：基本支出331.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.74%；項(xiàng)目支出482.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.26%。
2016年結(jié)余分配79.04萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.04萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出25.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.11%；科學(xué)技術(shù)支出788.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.89%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2016年度決算25.32萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.3萬(wàn)元，下降4.88%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算25.32萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.3萬(wàn)元，下降4.88%。主要原因：統(tǒng)籌安排培訓(xùn)項(xiàng)目，提高資金利用率，減少經(jīng)費(fèi)開支。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算788.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少73.29萬(wàn)元，下降8.51%。其中：
“社會(huì)科學(xué)”2016年度決算788.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少73.29萬(wàn)元，下降8.51%。主要原因：由于年中人員調(diào)出減少基本經(jīng)費(fèi)支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出331.32萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.12萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.29萬(wàn)元減少0.17萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.05萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.09萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。主要原因：貫徹市委、市政府厲行勤儉節(jié)約的政策要求，減少公務(wù)接待費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于于調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等方面的公務(wù)接待事項(xiàng)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待11人次。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于于調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等方面的公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)4.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)4.20萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年無(wú)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)4.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)4.20萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，主要原因：貫徹市委、市政府厲行勤儉節(jié)約的政策要求，減少公務(wù)用車費(fèi)用。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.23萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.62萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.7萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.53萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心政府采購(gòu)支出總額11.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額366.29萬(wàn)元，其中：汽車2輛，35.53萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備無(wú)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2016年本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2017年，北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.92%，涉及金額168.35萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，4個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分93.64分，最高得分96.81分，最低得分87.20分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。