第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心(以下簡(jiǎn)稱宣教中心)的職責(zé)是為全市“三農(nóng)”宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市“三農(nóng)”工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，認(rèn)真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進(jìn)郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時(shí)向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育等多種形式，開(kāi)展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開(kāi)展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓(xùn)和服務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度，納入本部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)2170.07萬(wàn)元，其中：本年收入2169.03萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.05萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2168.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.98%；其他收入0.40萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
2016年度本年支出合計(jì)2060.93萬(wàn)元，其中：基本支出1155.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.06%；項(xiàng)目支出905.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的43.94%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.14萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2060.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出1.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；農(nóng)林水支出2058.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.90%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年決算1.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算2.10萬(wàn)元減少0.88萬(wàn)元，下降41.90%，主要原因是減少培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)。
其中：進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算2.10萬(wàn)元減少0.88萬(wàn)元，下降41.90%，主要原因是減少培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算0.75萬(wàn)元，與2016年年初持平。
其中：“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算0.75萬(wàn)元，與2016年年初持平。
3、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算2058.90萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算2068.09萬(wàn)元，減少9.19萬(wàn)元，下降0.44%。主要原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余。
其中:“農(nóng)業(yè)”(款)2016年度決算2058.90萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算2068.09萬(wàn)元，減少9.19萬(wàn)元，下降0.44%。主要原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1155.28萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.87萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算35.44萬(wàn)元減少1.57萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。2016年本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算開(kāi)支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.60萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3.04萬(wàn)元減少1.44萬(wàn)元。主要原因：按厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待人數(shù)、次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來(lái)賓。公務(wù)接待25批次，公務(wù)接待300人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)32.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)32.40萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)32.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)32.40萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，主要原因：制定公務(wù)用車管理制度，加強(qiáng)管理，節(jié)約用車成本，減少公車出行次數(shù)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修16萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.80萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.26萬(wàn)元。2016年實(shí)有公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心政府采購(gòu)支出總額344.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出278.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出65.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額344.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額344.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額8236.93萬(wàn)元，其中：汽車13輛，330.22萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額379.57萬(wàn)元。其中6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分均為優(yōu)秀。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，明確職責(zé)分工，同時(shí)掌握了項(xiàng)目進(jìn)展情況，有針對(duì)性的解決執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提高了預(yù)算執(zhí)行的有效性和約束力，提高了資金使用效益。