第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會(huì)金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育及農(nóng)村管理干部培訓(xùn)、相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年度納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共9個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，9個(gè)預(yù)算單位均執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，分別是北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院中專部、高職部、成教部、北苑分院、清河分院、實(shí)訓(xùn)管理中心、后勤服務(wù)中心、北京市農(nóng)村實(shí)用技術(shù)服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)50402萬元，其中：本年收入45331.55萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1905.86萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3164.59萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入42168.55萬元，占收入合計(jì)93.04%；事業(yè)收入1622.9萬元，占收入合計(jì)3.6%；經(jīng)營收入1297.22萬元，占收入合計(jì)2.86%；附屬單位上繳收入50萬元，占收入合計(jì)0.1%；其他收入192.88萬元，占收入合計(jì)0.4%。
2016年度本年支出合計(jì)45206.96萬元，其中：基本支出31605.46萬元，占支出合計(jì)69.91%；項(xiàng)目支出12639.12萬元，占支出合計(jì)27.96%；經(jīng)營支出962.38萬元，占支出合計(jì)2.13%。
2016年結(jié)余分配1087.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4107.57萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40386.24萬元，主要用于以下方面：教育支出39726.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.36%；科學(xué)技術(shù)支出27.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出172.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.43%；農(nóng)林水支出459.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.14%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育支出2016年度決算39726.28萬元，比2016年年初預(yù)算41558.20萬元減少1831.92萬元，下降4.4%。其中：
職業(yè)教育2016年度決算38861.52萬元，比2016年年初預(yù)算40624.45萬元減少1762.93萬元，下降4.34%，主要原因是我院嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)政策，努力降低辦學(xué)成本。
廣播電視教育2016年度決算251.86萬元，比2016年年初預(yù)算299.18萬元減少47.32萬元，下降15.82%，主要原因是部分非編人員離職和社保改革資金未支付形成的。
進(jìn)修及培訓(xùn)2016年度決算19.73萬元，比2016年年初預(yù)算36.11萬元減少16.38萬元，下降45.36%，主要原因是2016年我院嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策，嚴(yán)控培訓(xùn)規(guī)模和參加人數(shù)。
教育費(fèi)附加安排的支出2016年決算593.17萬元，比2016年年初預(yù)算598.48萬元減少5.31萬元，下降0.89%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)。
2.科學(xué)技術(shù)支出2016年度決算27.92萬元，比2016年年初預(yù)算30萬元減少2.08萬元，下降6.9%，其中：
技術(shù)研究與開發(fā)2016年度決算27.92萬元，比2016年年初預(yù)算30萬元減少2.08萬元，下降6.9%，主要原因是項(xiàng)目組成員嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，減少各種不必要的開支。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出2016年決算172.09萬元，比2016年年初預(yù)算222.45萬元減少50.36萬元，下降22.64%，其中：
行政事業(yè)單位離退休2016年決算172.09萬元，比2016年年初預(yù)算222.45萬元減少50.36萬元，下降22.64%，主要原因是離休人員去世和組織離退休人員活動(dòng)較少形成。
4.農(nóng)林水支出2016年決算459.95萬元，比2016年年初預(yù)算450.57萬元增加9.38萬元，增長(zhǎng)2%，其中：
農(nóng)業(yè)2016年決算459.95萬元，比2016年年初預(yù)算450.57萬元增加9.38萬元，增長(zhǎng)2%，主要原因是中央財(cái)政支持新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)支出形成的。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出30353.28萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院中專部、高職部、成教部、北苑分院、清河分院、實(shí)訓(xùn)管理中心、后勤服務(wù)中心、北京市農(nóng)村實(shí)用技術(shù)服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校9個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)248.79萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算268.69萬元減少19.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)86.74萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)100.05萬元減少13.31萬元，主要原因是2016年我院繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制出國規(guī)模和人數(shù)；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于俄羅斯、蒙古國、韓國農(nóng)業(yè)院校交流考察和培訓(xùn)，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組10個(gè)、30人次，人均出國(境)費(fèi)用2.89萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.35萬元，比2016年年初預(yù)算3.09萬元減少2.74萬元，主要原因是2016年我院繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制招待規(guī)模和人數(shù)，2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟院校來校交流、考察，國內(nèi)公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待70人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算161.7萬元，比2016年年初預(yù)算165.55萬元減少3.85萬元。其中公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算161.7萬元，比2016年年初預(yù)算165.55萬元減少3.85萬元，主要原因是我院認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制用車次數(shù)，鼓勵(lì)職工乘坐公共交通工具出行。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油53.50萬元，公務(wù)用車維修53.48萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.14萬元，公務(wù)用車其他支出32.58萬元。2016年財(cái)政撥款供養(yǎng)公務(wù)用車52輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府采購支出4831萬元，其中：政府采購貨物支出2610.07萬元，政府采購工程支出178.16萬元，政府采購服務(wù)支出2042.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額2818.09萬元，占政府采購支出總額58.33%；授予小微企業(yè)合同金額1023.43萬元，占政府采購支出總額21.18%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額71654.58萬元，其中汽車75輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車52輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車23輛)，1707.73萬元；單價(jià)100萬元以上的設(shè)備2臺(tái)(套)，1235.74萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.67%，涉及金額6460萬元。其中，12個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)法，1個(gè)項(xiàng)目采取普通程序評(píng)價(jià)法。項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。