第一部分2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.培訓(xùn)市管干部與處級(jí)公務(wù)員。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平系列重要講話，對(duì)重大現(xiàn)實(shí)問題進(jìn)行理論研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
3.承擔(dān)全市相關(guān)委辦局等委托培訓(xùn)任務(wù)。
4.碩士學(xué)位研究生教育、在職研究生教育。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位是中共北京市委黨校本級(jí)1家，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)24793.68萬元，其中：本年收入21477.05萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2466.79萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余849.84萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入17190.05萬元，占收入合計(jì)的80.04%；事業(yè)收入760.68萬元，占收入合計(jì)的3.54%；經(jīng)營(yíng)收入1038.04萬元，占收入合計(jì)的4.83%；其他收入2488.27萬元，占收入合計(jì)的11.59%。
2016年度本年支出合計(jì)23776.25萬元，其中：基本支出17039.12萬元，占支出合計(jì)的71.66%；項(xiàng)目支出5935.75萬元，占支出合計(jì)的24.97%；經(jīng)營(yíng)支出801.38萬元，占支出合計(jì)的3.37%。
2016年結(jié)余分配236.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余780.76萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17259.13萬元，主要用于以下方面：教育支出(類)16637.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)621.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.6%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年決算16637.33萬元，比2016年年初預(yù)算增加603.52萬元，增加3.62%，其中：
“教育管理事務(wù)”(款)2016年度決算3515.71萬元，比2016年年初預(yù)算增加124.79萬元，增長(zhǎng)3.55%。主要原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算13121.61萬元，比2016年年初預(yù)算增加478.73萬元，增長(zhǎng)3.71%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金“山字樓居民騰退項(xiàng)目”2016年支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)621.81萬元，比2016年年初預(yù)算減少36.54萬元，下降5.55%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算621.81萬元，比2016年年初預(yù)算減少36.54萬元，下降5.55%。主要原因：社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校使用財(cái)政撥款安排基本支出14182.61萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校本級(jí)1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無下級(jí)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)99.9萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算95.02萬元增加4.88萬元。其中：
1.無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)7.2萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)38.32萬元減少31.12萬元。主要原因：公務(wù)接待人員減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯等10來個(gè)國(guó)家的學(xué)術(shù)交流團(tuán)組。公務(wù)接待83批次，公務(wù)接待680人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)92.7萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)56.7萬元增加36萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)36萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加36萬元。主要原因：根據(jù)公車改革及國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)老舊車輛更新的需要，增加購(gòu)置2輛電動(dòng)汽車。2016年購(gòu)置2輛，車均購(gòu)置費(fèi)18萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)57.6萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)57.6萬元一致。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.69萬元，公務(wù)用車維修16.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.58萬元，公務(wù)用車其他支出5萬元。2016年公務(wù)用車保有量23輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4973.54萬元，比上年增加1815.51萬元，增加原因：主要是差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素及用于綜合教學(xué)樓、學(xué)員食堂等購(gòu)買社會(huì)服務(wù)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校政府采購(gòu)支出總額2140.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出505.82萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1635萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的4.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.09萬元，占政府采購(gòu)支出總額的3.46%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額32545.98萬元，其中：汽車23輛，771.3萬元；單價(jià)100萬元以上的設(shè)備1臺(tái)，567.62萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額2764.77萬元。
部門自評(píng)的結(jié)果如下表所示：
備注：其中“公務(wù)員培訓(xùn)——處級(jí)正職公務(wù)員培訓(xùn)”項(xiàng)目為普通程序評(píng)價(jià)，其他十個(gè)項(xiàng)目為簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)
由上表可知：本次評(píng)價(jià)得分的最高分為95.00分、最低分為87.94分，平均得分為92.81分，評(píng)價(jià)結(jié)果集中在91±4分的范圍內(nèi)，說明我校項(xiàng)目總體執(zhí)行較好，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)基本均順利完成情況。