第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市城建職業(yè)技術(shù)學校主要職能是培養(yǎng)技校學歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)。主要開設(shè)工民建、工程造價、建筑裝飾裝潢、工程測量、樓宇自動化、財務(wù)會計、物業(yè)管理等專業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門單位為北京市城建職業(yè)技術(shù)學校。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1474.38萬元，其中：本年收入1474.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入61萬元，占收入合計的4.14%；上級補助收入1409.59萬元，占收入合計的95.60%；其他收入3.79萬元，占收入合計的0.26%。
2016年度本年支出合計1474.38萬元，其中：基本支出1413.38萬元，占支出合計的95.86%；項目支出61萬元，占支出合計的4.14%。
2016年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出61萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算61萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.2萬元，下降7.85%，主要原因是執(zhí)行政府采購程序，資金產(chǎn)生凈結(jié)余。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算61萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.2萬元，下降7.85%，主要原因是執(zhí)行政府采購程序，資金產(chǎn)生凈結(jié)余。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
本年度無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京市城建職業(yè)技術(shù)學校政府采購支出總額61萬元，其中：政府采購貨物支出61萬元。授予中小企業(yè)合同金額61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額484.70萬元，其中：非財政撥款供養(yǎng)汽車2輛，49.8萬元；無單價100萬元以上的設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
北京市城建職業(yè)技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為學歷教育，職前教育與職后教育相補充，資源共享，優(yōu)勢互補的綜合性職業(yè)學校。此次申請改善辦學條件購置計算機102臺，投影儀2臺。新建機房將用于滿足公共實訓服務(wù)職能，兼顧承擔市、區(qū)組織的制圖員技能大賽提供賽場服務(wù)。
2016年批復預(yù)算資金66.20萬元，全部用于改善辦學條件購置教學設(shè)備，其中購置計算機61.20萬元，購置投影儀5萬元。2016年5月通過政府采購順利完成采購項目，購置計算機102臺，56萬元，購置投影儀兩臺，5萬元，結(jié)余資金5.20萬元。2016年7月對項目凈結(jié)余提出資金核減申請，經(jīng)財政局批復核減2016年預(yù)算5.20萬元。
2017年，北京市城建職業(yè)技術(shù)學校對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額61萬元。從評價情況看，所涉及的項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范，績效目標設(shè)定較為合理，二級指標產(chǎn)出指標制定未考慮實際情況，制定得偏高。項目資金管理嚴格落實相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全，財務(wù)核算規(guī)范，年度績效目標總體實現(xiàn)。