第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1990年成立的局級(jí)單位，其主要職責(zé)是為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開展信息服務(wù)；承擔(dān)郊區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)工作，推動(dòng)其改善經(jīng)營管理；承擔(dān)北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)地方法規(guī)的監(jiān)督與實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)的工作；開展對郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學(xué)術(shù)交流。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位,下設(shè)三個(gè)所屬單位：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級(jí))、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)10,122.07萬元，其中：本年收入10,122.07萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入10,118.26萬元，占收入合計(jì)的99.96%；其他收入3.80萬元，占收入合計(jì)的0.04%。
2016年度本年支出合計(jì)9469.21萬元，其中：基本支出3895.34萬元，占支出合計(jì)的41.14%；項(xiàng)目支出5573.87萬元，占支出合計(jì)的58.86%。
2016年結(jié)余分配3.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余649.07萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9469.21萬元，主要用于以下方面：教育支出395.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.47%；農(nóng)林水支出8896.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.95%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算395.77萬元，比2016年年初預(yù)算404.12萬元減少8.35萬元，下降2.07%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2016年度決算395.77萬元，比2016年年初預(yù)算減少8.35萬元，下降2.07%。主要原因是單位精簡培訓(xùn)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算38.04萬元，比2016年年初預(yù)算35.90萬元增加2.14萬元，增長5.96%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算38.04萬元，比2016年年初預(yù)算增加2.14萬元，增長5.96%。主要原因是根據(jù)政策2016年增加離退休人員經(jīng)費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算139.18萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算139.18萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算8896.23萬元，比2016年年初預(yù)算8768.63萬元增加127.60萬元，增長1.45%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2016年度決算8896.23萬元，比2016年年初預(yù)算增加127.60萬元，增長1.45%。主要原因是2016年中為北京市精準(zhǔn)扶貧政策出臺(tái)做好前期摸底調(diào)研工作，追加“北京市500個(gè)低收入村摸底調(diào)研項(xiàng)目”193萬元。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3895.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
包括所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)40.59萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.55萬元減少13.96萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)0.00萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年本單位無因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算開支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.32萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.95萬元減少3.63萬元。主要原因是落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待專家項(xiàng)目論證、外埠兄弟省市來京交流座談等。2016年公務(wù)接待26批次，415人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)38.27萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)48.60萬元減少10.33萬元。其中，2016年無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)38.27萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)48.60萬元減少10.33萬元，主要原因是按照國家規(guī)定國1國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車停用報(bào)廢，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.33萬元，公務(wù)用車維修15.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.43萬元，公務(wù)用車其他支出7.03萬元。2016年公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)514.56萬元，比上年596.88萬元減少82.32萬元，減少原因：單位本著節(jié)約開支，綠色環(huán)保，2016年節(jié)約了水、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等82.32萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府采購支出總額885.87萬元，其中：政府采購貨物支出144.51萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出741.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額885.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額273.41萬元，占政府采購支出總額的30.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4012.70萬元，其中：汽車26輛，568.37萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
單位本年無此項(xiàng)收、支情況。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目30個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的42%，涉及金額3641.00萬元。評價(jià)結(jié)果是：
單位確定評價(jià)的30個(gè)項(xiàng)目，其中組織相關(guān)業(yè)務(wù)處室對24個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況實(shí)施簡易評價(jià)，重點(diǎn)對三資監(jiān)管平臺(tái)升級(jí)改造等6個(gè)金額在100萬元以上的項(xiàng)目委托第三方采取普通評價(jià)方式實(shí)施考評。5月26日，組織召開了專家評價(jià)會(huì)，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了現(xiàn)場考評，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效對項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的不足和問題，提出了具體建議。從普通評價(jià)和簡易評價(jià)的結(jié)果看，采用簡易程序評價(jià)的24個(gè)項(xiàng)目評價(jià)平均得分86分，采用普通程序評價(jià)的6個(gè)項(xiàng)目平均得分80分。2016年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)基本全部完成，財(cái)政資金的使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)揮。