第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
北京政法職業(yè)學(xué)院隸屬于中共北京市委政法委員會(huì)，于2003年經(jīng)北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67號(hào)文件)批準(zhǔn)，成立的專科層次的普通高等學(xué)校，主要開(kāi)展高等職業(yè)教育，同時(shí)繼續(xù)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)。學(xué)院加掛中共北京市委政法委員會(huì)黨校，北京市政法老干部黨校的牌子。
(一)北京政法職業(yè)學(xué)院主要職責(zé)：
學(xué)院適應(yīng)首都政法事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、實(shí)踐能力強(qiáng)的高素質(zhì)技能型專門人才。堅(jiān)持以全日制高等職業(yè)教育為主，兼辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育；積極開(kāi)展面向首都政法行業(yè)的職業(yè)與人才教育培訓(xùn)。
學(xué)院堅(jiān)持科學(xué)研究與人才培養(yǎng)相結(jié)合，依托專業(yè)和人才優(yōu)勢(shì)，大力開(kāi)展應(yīng)用性與學(xué)術(shù)性研究，提高基礎(chǔ)研究的水平，發(fā)揮科學(xué)研究對(duì)專業(yè)建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)的支撐與促進(jìn)作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成：
北京政法職業(yè)學(xué)院所屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，分別是北京政法職業(yè)學(xué)院本級(jí)；北京政法職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育中心和北京政法職業(yè)學(xué)院綜合服務(wù)中心。屬全額撥款事業(yè)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)26904.76萬(wàn)元，其中：本年收入25161.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1743.75萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入21436.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的85.20%；事業(yè)收入1878.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.46%；其他收入1846.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.34%。
2016年度本年支出合計(jì)25260.55萬(wàn)元，其中：基本支出17822.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.55%；項(xiàng)目支出7438.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.45%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1644.21萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20846.91萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出20731.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.55%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算20731.56萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2179.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.51%。其中：“職業(yè)教育”(款)2016年度決算19699.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1568.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%。主要原因：追加了大興改擴(kuò)建工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算1031.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加610.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.18%。主要原因：追加了首都政法綜合網(wǎng)年度運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算115.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.75萬(wàn)元，減少1.52%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算115.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.75萬(wàn)元，減少1.52%。主要原因：社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出15384.14萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修費(fèi)支出、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3))對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)86.04萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算125.45萬(wàn)元減少39.41萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.88萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)9.33萬(wàn)元減少8.45萬(wàn)元。主要原因本著厲行節(jié)約的規(guī)定，我院的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都在本院食堂就餐。加強(qiáng)了制度建設(shè)，有效控制了公務(wù)接待費(fèi)的使用。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于聯(lián)合辦學(xué)等項(xiàng)費(fèi)用，公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待100人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)85.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)116.12萬(wàn)元減少30.96萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元與2016年初0萬(wàn)元預(yù)算數(shù)持平。主要原因：根據(jù)公車改革要求，2016年未購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)85.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)116.12萬(wàn)元減少30.96萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)中央和北京市要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油40.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修31.25萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.92萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
北京政法職業(yè)學(xué)院屬于全額撥款事業(yè)單位，不屬于該經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京政法職業(yè)學(xué)院政府采購(gòu)支出總額5632.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5262.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出369.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5632.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5632.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額30793.76萬(wàn)元，其中：汽車24輛，578.09萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備6臺(tái)(套)，954.62萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年北京政法職業(yè)學(xué)院對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出采用普通程序和簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32%，涉及金額2071.55萬(wàn)元，總體評(píng)價(jià)結(jié)果較好，評(píng)價(jià)得分集中在85分至95分之間。其中：普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，2016年貫通培養(yǎng)物理實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分87.98分。簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，平均得分87.66分，分別是：2016年貫通培養(yǎng)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分85分，2016年貫通培養(yǎng)生物實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分87分；2016年貫通培養(yǎng)藝術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分89分；消防工程集成仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)項(xiàng)目，得分87分；首都政法綜合網(wǎng)年度運(yùn)維項(xiàng)目，得分90分。
上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理;項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)。產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施。對(duì)所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。