第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表

　　決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　北京市氣象局受中國(guó)氣象局和北京市人民政府的雙重領(lǐng)導(dǎo)，在中國(guó)氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)，具體包括：為本行政區(qū)域國(guó)家建設(shè)和社會(huì)生活提供氣象管理保障、氣象法規(guī)建設(shè)、氣象行業(yè)規(guī)劃、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象業(yè)務(wù)管理、氣象科技公關(guān)與成果推廣、氣象宣傳教育等。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立于1990年，為北京市農(nóng)村工作委員會(huì)直屬事業(yè)單位，為首都建設(shè)和社會(huì)生活提供人工影響天氣服務(wù)，負(fù)責(zé)城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓(xùn)、試驗(yàn)研究、人工增雨、人工防雹、人工消霧、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位，其日常管理由北京市氣象局代管。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　北京市氣象局為一級(jí)主管部門(mén)，下設(shè)北京市氣象局本級(jí)和北京市人工影響天氣辦公室(以下簡(jiǎn)稱“人影辦”)兩個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

　　二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2016年度收入總計(jì)30,764.46萬(wàn)元，其中：本年收入25,430.05萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額12.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,322.41萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入24,861.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.77%；事業(yè)收入565.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.22%；其他收入2.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　2016年度本年支出合計(jì)18,967.85萬(wàn)元，其中：基本支出885.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的4.67%；項(xiàng)目支出18,082.50萬(wàn)元，占支出合計(jì)的95.33%。

　　2016年結(jié)余分配15.49萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,781.13萬(wàn)元。

　　三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,562.83萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出0.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社保保障和就業(yè)支出0.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；農(nóng)林水支出6,700.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出36.10%；國(guó)土海洋氣象等支出11,861.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出63.90%。。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類(lèi))2016年度決算0.49萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少3.31萬(wàn)元，減少87.11%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算0.49萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少3.31萬(wàn)元，減少87.11%。主要原因?yàn)槿擞稗k精簡(jiǎn)培訓(xùn)支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2016年度決算0.59萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算0.59萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。

　　3.“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2016年度決算6,700.28元，比2016年年初預(yù)算增加497.04萬(wàn)元，增加8.01%。其中：

　　“水利”(款)2016年度決算6,700.28元，比2016年年初預(yù)算增加497.04萬(wàn)元，增加8.01%。主要原因?yàn)?016年中追加“北京市氣象局2016年度防雷安全監(jiān)管委托技術(shù)服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目943.29萬(wàn)元，本科目支出相應(yīng)增加。

　　4.“國(guó)土海洋氣象等支出”(類(lèi))2016年度決算11,861.47萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3,259.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.89%。其中：

　　“氣象事務(wù)”(款)2016年度決算11,861.47萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3,259.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.89%。主要原因?yàn)槭邪l(fā)展改革委批復(fù)的“北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心項(xiàng)目”和“北京市人工影響天氣綜合科學(xué)試驗(yàn)基地項(xiàng)目”2016年繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)，相應(yīng)發(fā)生支出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)由上年基建資金結(jié)轉(zhuǎn)使用，未在年初部門(mén)預(yù)算中體現(xiàn)。

　　四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明

　　2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出871.92萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)30.14萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算37.94萬(wàn)元減少7.80萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)5.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)12.00萬(wàn)元減少6.48萬(wàn)元。主要原因：人影辦嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，減少因公出國(guó)(境)團(tuán)組和人數(shù)，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于預(yù)計(jì)赴美國(guó)外出學(xué)習(xí)的機(jī)票等費(fèi)用，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.76萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.32萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.64萬(wàn)元減少1.32萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來(lái)人影辦調(diào)研學(xué)習(xí)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待19人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)24.30萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。其中，2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)24.30萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油11.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.32萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量9輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2016年北京市氣象局政府采購(gòu)支出總額5,288.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,009.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4,279.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3,589.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,952.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.82%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額6,057.85萬(wàn)元，其中：汽車(chē)9輛，272.18萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)(套)，1,305.06萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　2017年，北京市氣象局對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33%，涉及金額8,905.04萬(wàn)元,占部門(mén)資金總額的74%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，13個(gè)自評(píng)項(xiàng)目平均得分93.11分，項(xiàng)目總體完成情況較好。

　　根據(jù)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容的不同將13個(gè)項(xiàng)目劃分為四類(lèi)，其中：運(yùn)行維護(hù)類(lèi)項(xiàng)目和資金補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目得分較高，委托服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目自評(píng)得分位于中等，人工作業(yè)類(lèi)項(xiàng)目在四類(lèi)項(xiàng)目中得分較低。得分較低的主要原因項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低以及部分產(chǎn)出指標(biāo)未完成。

　　二、2016年兩庫(kù)增雨項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　目前，北京已經(jīng)成為世界上最缺水的特大城市之一，人均年可利用水資源量已經(jīng)降到100立方米左右，遠(yuǎn)低于人均年1000立方米的國(guó)際水緊缺警戒線。北京市主要地表水供水源--密云和官?gòu)d水庫(kù)，近年來(lái)也受自然降水減少以及城市現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展等因素影響，出現(xiàn)嚴(yán)重蓄水不足。北京市逐漸面臨著可用水資源量逐年減少，而需水量卻不斷增加的困難。隨著人工增水技術(shù)的不斷完善和發(fā)展，科學(xué)合理的開(kāi)發(fā)空中云水資源是增加水庫(kù)區(qū)域水資源的重要對(duì)策之一。2003年，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)利用水利資金開(kāi)展北京密云、官?gòu)d水庫(kù)及匯水區(qū)人工增雨項(xiàng)目，由北京市人工影響天氣辦公室主持具體工作。截至2015年，市人影辦兩庫(kù)增雨項(xiàng)目已經(jīng)連續(xù)執(zhí)行12年，為保證兩庫(kù)蓄水量，滿足北京市用水需求，市人影辦2016年繼續(xù)申報(bào)該項(xiàng)目

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　2016年兩庫(kù)增雨項(xiàng)目綜合得分90.80分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　該項(xiàng)目總體目標(biāo)明確、合理，細(xì)化量化程度較好；項(xiàng)目決策依據(jù)充分，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，預(yù)算編制結(jié)構(gòu)清晰細(xì)化。

　　在項(xiàng)目管理方面。項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行較有效，資金支出規(guī)范、執(zhí)行率較好；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較健全，分工較明確，業(yè)務(wù)組織實(shí)施規(guī)范。

　　在項(xiàng)目績(jī)效方面。該項(xiàng)目成本控制情況較好；項(xiàng)目完成及時(shí)，基本實(shí)現(xiàn)了兩庫(kù)增雨目標(biāo)，項(xiàng)目增雨產(chǎn)出質(zhì)量較好；項(xiàng)目較好地完成了預(yù)期年度目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益。

　　(三)存在問(wèn)題

　　該項(xiàng)目存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)和預(yù)算的科學(xué)合理性不足、項(xiàng)目政府采購(gòu)不夠規(guī)范以及項(xiàng)目績(jī)效管理理念不足等問(wèn)題。

　　(四)建議

　　系統(tǒng)梳理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，合理編制績(jī)效指標(biāo)及年度預(yù)算、進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理、強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效管理理念，完善項(xiàng)目效益分析與滿意度調(diào)查、立足國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略需求，明確項(xiàng)目立項(xiàng)必要性。