第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)：1.研究北京黨史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗，資政育人；撰寫有關(guān)北京黨史的基本著作及各個時期、領(lǐng)域的專著與論文；編輯出版黨史期刊；對黨史中的重要人物進行綜合研究。2.征集、整理、編纂有關(guān)北京黨史的重要資料、口述歷史資料、重要黨史人物回憶錄；搜集、整理和研究國內(nèi)外有關(guān)北京黨史的信息資料。3.推動黨史成果的轉(zhuǎn)化，向廣大黨員干部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育；協(xié)助有關(guān)部門對擬公開發(fā)表或出版的涉及北京黨史題材的圖書、文章和已批準(zhǔn)立項的有關(guān)北京黨史、革命史歷史題材的影視作品以及北京市及區(qū)涉及黨史、革命史及革命英烈的展覽、紀(jì)念館陳列等提出意見。4.協(xié)助市委有關(guān)部門對建立革命紀(jì)念設(shè)施等相關(guān)問題提出意見。5.完成中央黨史研究室和市委交辦的各項工作，提供有關(guān)黨史方面的資料和信息。6.加強對市委各部委辦黨史工作，以及各區(qū)黨史工作部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織、協(xié)調(diào)黨史資料征集和黨史專題研究工作；組織黨史工作的經(jīng)驗交流；負(fù)責(zé)黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；開展與國內(nèi)外有關(guān)單位團體的學(xué)術(shù)交流。7.指導(dǎo)北京市中共黨史學(xué)會、北京新四軍暨華中抗日根據(jù)地研究會等研究北京黨史的社會團體的工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本年度決算數(shù)據(jù)共包括本級中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室1個單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1621.66萬元，其中：本年收入1621.47萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.1920萬元。在本年收入中，全部為財政撥款收入。
2016年度本年支出合計1455.50萬元，其中：基本支出1029.43萬元，占支出合計的70.73%；項目支出426.07萬元，占支出合計的29.27%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.17萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1455.50萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1335.68萬元，占本年財政撥款支出91.77%；教育支出2.50萬元，占本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業(yè)支出58.98萬元，占本年財政撥款支出4.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.33萬元，占本年財政撥款支出4.01%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算1335.68萬元，比2016年年初預(yù)算增加191.28萬元，增長20.22%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款)2016年度決算1137.25萬元，比2016年年初預(yù)算減少62.17萬元，減少5.18%。主要原因：政策性調(diào)整造成基本經(jīng)費決算與預(yù)算之間的差異，實際工作任務(wù)調(diào)整使項目經(jīng)費產(chǎn)生結(jié)余。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2016年度決算198.43萬元，比2016年年初預(yù)算減少7.76萬元，減少3.76%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)工作調(diào)整，形成項目經(jīng)費結(jié)余。
2.“教育支出”(類)2016年度決算2.50萬元，比年初預(yù)算4.1萬元減少1.60萬元，減少38.94%。主要原因是培訓(xùn)費為支出，形成結(jié)余?！斑M修及培訓(xùn)”(款)，2016年度決算2.50萬元，比年初預(yù)算4.1萬元減少1.60萬元，減少38.94%。主要原因是培訓(xùn)費未支出，形成結(jié)余。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算58.98萬元，比2016年年初預(yù)算增加2.23萬元，增長3.93%。
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算58.98萬元，比2016年年初預(yù)算增加2.23萬元，增長3.93%。主要原因：離休人員統(tǒng)發(fā)工資增加。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算58.33萬元，與年初預(yù)算持平?！搬t(yī)療保障”(款)2016年度決算58.33萬元，與年初預(yù)算持平，主要是職工醫(yī)療保險繳費。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此類情況。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1029.43萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費情況
“三公”經(jīng)費的單位范圍：中共北京市委黨史研究室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
“三公”經(jīng)費支出口徑：“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明。2016年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)37.39萬元，比2016年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算27.21萬元增加10.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)4.14萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.4萬元減少1.26萬元。主要原因：厲行節(jié)約，出國(境)減少；2016年因公出國(境)費用主要用于研究人員赴英國培訓(xùn)，2016年組織因公出國(境)，參團1個、1人次，人均因公出國(境)費用4.14萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.05萬元，全部為國內(nèi)接待費。2016年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)0.21萬元減少0.16萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2016年公務(wù)接待費用于接待外省市同志。其中：國內(nèi)公務(wù)接待1批次，國內(nèi)公務(wù)接待5人次；無國(境)外公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)33.20萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加11.60萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費。主要原因：結(jié)算2015年之前公務(wù)車維修費欠款。其中：公務(wù)用車加油8萬元，公務(wù)用車維修16.92萬元，公務(wù)用車保險4.09萬元，公務(wù)用車其他支出4.19萬元。2016年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費4.74萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計103.38萬元，比上年增加13.57萬元，增加原因：保證部門履職盡責(zé)任務(wù)增加，差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年中共北京市委黨史研究室政府采購支出總額97.13萬元，其中：購買貨物支出13.55萬元，購買服務(wù)支出83.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.87萬元，授予小微企業(yè)合同金額82.87萬元，占政府采購支出總額的85.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額429.11萬元，其中：汽車7輛，144.48萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此類情況。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中共北京市委黨史研究室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的32%，涉及金額194.10萬元。評價結(jié)果平均得分96.19分，較好完成了既定績效目標(biāo)，在黨史研究宣傳、自身建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。