第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市司法局是負責本市司法行政工作的市政府組成部門，其主要職責是：
職能一：貫徹落實國家關于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定司法行政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
職能二：制定本市法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實施；指導全市法制宣傳教育工作。
職能三：指導、監(jiān)督本市律師工作、公證工作，并承擔相應責任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展，并提出實施辦法；監(jiān)督管理法律援助工作。
職能四：監(jiān)督管理在京設立的國(境)外律師事務所代表機構。
職能五：指導、監(jiān)督本市人民調(diào)解、基層法律服務、社區(qū)矯正和幫教安置等工作。
職能六：組織本市國家司法考試的考務工作。
職能七：負責本市司法鑒定機構和司法鑒定人登記管理工作。
職能八：負責本市仲裁機構登記管理工作。
職能九：負責本市司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。
職能十：負責本市司法行政隊伍建設、思想政治工作；負責司法行政系統(tǒng)的警務管理工作，指導警務督察和業(yè)務培訓工作。
職能十一：承辦市政府交辦的其他事項。
管理北京市監(jiān)獄管理局和北京市教育矯治局。
(二)部門決算單位構成
北京市司法局下屬5個二級預算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師培訓中心，屬自收自支事業(yè)單位，已于2016年撤銷；北京市律師協(xié)會，屬全額撥款事業(yè)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計14058.77萬元，其中：本年收入13962.78萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額4.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入13754.86萬元，占收入合計的98.51%；其他收入207.93萬元，占收入合計的1.49%。
2016年度本年支出合計13970.35萬元，其中：基本支出8667.11萬元，占支出合計的62.04%；項目支出4128.28萬元，占支出合計的29.55%；經(jīng)營支出1174.96萬元，占支出合計的8.41%。
2016年結(jié)余分配17.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.53萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出12701.86萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11474.63萬元，占本年財政撥款支出90.34%；教育支出233.41萬元，占本年財政撥款支出1.84%；社會保障和就業(yè)支出422.43萬元，占本年財政撥款支出3.33%；醫(yī)療衛(wèi)生于計劃生育支出571.39萬元，占本年財政撥款支出4.49%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2016年度決算11474.63萬元，比2016年年初預算增加1010.59萬元，增長9.66%。其中：
“司法”支出2016年度決算11474.63萬元，比2016年年初預算增加1010.59萬元，增長9.66%。主要原因：落實中央政策調(diào)整人員工資，追加國家司法考試、法治宣傳網(wǎng)升級改造、社區(qū)矯正電子監(jiān)管應用推廣等項目經(jīng)費。
2、“教育支出”2016年度決算233.41萬元，比2016年年初預算減少229.91萬元，下降49.62%。其中：
“進修及培訓支出”2016年度決算233.41萬元，比2016年年初預算減少229.91萬元，下降49.62%。主要原因：為做好律培中心的撤銷工作，核減培訓費預算185萬元用于人員支出和基地日常運轉(zhuǎn)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算422.43萬元，比2016年年初預算減少4.09萬元，下降0.96%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算322.57萬元，比2016年年初預算減少4.09萬元，下降1.52%。主要原因：離休人員去世，預算結(jié)余。
“撫恤”2016年度決算89.87萬元，與2016年年初預算持平。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算571.39萬元，與2016年年初預算減少4.25萬元，下降0.74%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算571.39萬元，與2016年年初預算減少4.25萬元，下降0.74%。主要原因：在職人員變化，醫(yī)療保險繳費減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出8648.43萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位，2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)214.37萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算200.59萬元增加13.78萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)27.17萬元，比2016年年初預算數(shù)27.36萬元減少0.19萬元。主要原因：落實中央和北京市要求，壓縮三公經(jīng)費；2016年因公出國(境)費用主要用于完成基層司法、法律援助、律師管理、司法考試等交流工作，2016年因公出國(境)參團5個、5人次，人均因公出國(境)費用5.43萬元。
2、公務接待費。2016年決算數(shù)1.63萬元，與2016年年初預算數(shù)持平。2016年公務接待費主要用于省際間的業(yè)務工作交流。公務接待11批次，公務接待109人次。
3、公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)185.57萬元，比2016年年初預算數(shù)171.60萬元增加13.97萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數(shù)98.12萬元，比2016年年初預算數(shù)0萬元增加98.12萬元。主要原因：更新國I國Ⅱ排放標準的老舊公務用車，2016年更新5輛，車均購置費19.62萬元。公務用車運行維護費2016年決算數(shù)87.45萬元，比2016年年初預算數(shù)171.60萬元減少84.15萬元，主要原因：落實中央和北京市要求，壓縮三公經(jīng)費。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油25.38萬元，公務用車維修27.17萬元，公務用車保險19.93萬元，公務用車其他支出14.96萬元。2016年公務用車保有量49輛，車均運行維護費1.78萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1257.36萬元，比上年增加128.18萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等，機關運行經(jīng)費略有增加。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市司法局政府采購支出總額1787.49萬元，其中：政府采購貨物支出160.25萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1627.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額1689.36萬元，占政府采購支出總額的94.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1524.11萬元，占政府采購支出總額的85.27%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額29312.69萬元，其中：汽車49輛，1070.07萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市司法局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，占部門項目總數(shù)的31.37%，涉及金額2158.36萬元。評價結(jié)果為16個項目績效均為“優(yōu)秀”，其中，普通程序評價項目1個“北京市社區(qū)矯正電子監(jiān)管應用推廣”，項目得分為90.82分，簡單程序評價項目15個，平均得分97.18分。從評價情況來看，上述項目立項符合相關管理規(guī)定，績效目標合理，相關績效指標較為清晰，任務完成質(zhì)量較好，具有時效性；評價程序規(guī)范，評價指標體系合理，對績效的反映全面準確。通過項目實施，對司法行政工作的社區(qū)矯正、普法宣傳、法律援助等業(yè)務有較好的推動作用，社會效益較顯著。
二、“北京市社區(qū)矯正電子監(jiān)管應用推廣”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關在相關部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。電子監(jiān)管是指依托電子監(jiān)管系統(tǒng)對社區(qū)矯正人員進行身份識別及管控的創(chuàng)新管理模式。
項目主要建設內(nèi)容是在原有社區(qū)矯正電子監(jiān)管平臺的軟硬件基礎上，對原有系統(tǒng)功能、移動執(zhí)法終端功能、數(shù)據(jù)存儲架構進行升級完善、擴充，解決全市推廣應用時系統(tǒng)功能完整性、健壯性、易用性、后期維護管理方便性及大數(shù)據(jù)存儲、分析、挖掘等問題。項目預算金額201.158萬元。
(二)評價結(jié)論
通過對社區(qū)矯正系統(tǒng)的建設，為市局、區(qū)局、司法所矯正工作人員監(jiān)管矯正對象提供了信息化手段，為電子監(jiān)管平臺提供數(shù)據(jù)來源和業(yè)務管理流程支撐，引入指紋報到和身份證識別，提升了社區(qū)矯正工作的效率、準確性和可靠性。
(三)存在問題
評價過程發(fā)現(xiàn)，績效評價資料中出現(xiàn)多個項目名稱現(xiàn)象，如：北京市社區(qū)矯正電子監(jiān)管推廣應用，北京市社區(qū)矯正電子監(jiān)管平臺升級改造等，關于這種情況，市司法局出具了關于項目名稱不一致情況說明的資料，本報告以財政批復項目名稱“北京市社區(qū)矯正電子監(jiān)管應用推廣”為準。
(四)建議
1、加強績效目標的論證，提升績效目標編制的科學合理性，確?？冃繕嗽O置能夠客觀反映項目內(nèi)容的預期產(chǎn)出和效果，且能對項目實施具有一定的指導和約束作用，從而提升績效目標、指標內(nèi)的科學性、前瞻性。
2、加強績效信息收集和統(tǒng)計分析，收集平臺應用在提升北京市社區(qū)矯正業(yè)務工作效率、管理效果等方面的相關數(shù)據(jù)，并與平臺使用前相關數(shù)據(jù)做比對分析，進一步彰顯財政資金的使用效益。