第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門(mén)委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見(jiàn)和要求。
(6)負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)縣政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系。
(7)承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2016年部門(mén)決算由北京市政協(xié)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)2個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成，均為財(cái)政全額撥款單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)13631.31萬(wàn)元，其中：本年收入13560.94萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.37萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13560.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
2016年度本年支出合計(jì)13223.85萬(wàn)元，其中：基本支出8639.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.33%；項(xiàng)目支出4584.61萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余407.46萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13166.87萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出11263.09元，占本年財(cái)政撥款支出85.54%；教育支出29.3萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；文化體育與傳媒支出118.3萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1407.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出349.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.65%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2016年度決算11263.09萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1415.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.37%。其中：
“政協(xié)事務(wù)”(款，下同)2016年度決算11263.09萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1415.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.37%。主要原因：2016年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、更新國(guó)Ⅰ國(guó)Π老舊機(jī)動(dòng)車(chē)、印制市政協(xié)文史資料1至80輯及錄制民族專題片。
2、“教育支出”(類(lèi))2016年度決算29.3萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少15.3萬(wàn)元，下降34.3%。其中：
“培訓(xùn)支出”(款)2016年度決算29.3萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少15.3萬(wàn)元，下降34.3%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)規(guī)定，壓縮外出培訓(xùn)支出。
3、“文化體育與傳媒支出”(類(lèi))2016年度決算118.3萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少83.9萬(wàn)元，下降41.49%。其中：
“文化活動(dòng)”(款)2016年度決算76.17萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少3.83萬(wàn)元，下降4.79%。主要原因：規(guī)范文化活動(dòng)項(xiàng)目，進(jìn)一步壓縮活動(dòng)開(kāi)支。
“出版發(fā)行”(款)2016年度決算42.13萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少80.07萬(wàn)元，下降65.52%，主要原因：根據(jù)工作安排，取消印刷有關(guān)書(shū)籍。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2016年度決算1407.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1031.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)274.42%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算1350.48萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加974.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)259.34%，主要原因：2016年全市退休人員經(jīng)費(fèi)計(jì)劃納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)，年初預(yù)算未批復(fù)，實(shí)際未實(shí)行統(tǒng)發(fā)政策，繼續(xù)由部門(mén)發(fā)放，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
“撫恤”(款)2016年度決算56.68萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加56.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：新增去世人員撫恤金及喪葬費(fèi)。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2016年度決算349.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10.98萬(wàn)元，下降3.05%。
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算349.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10.98萬(wàn)元，下降3.05%。主要原因：進(jìn)一步壓縮醫(yī)療保障開(kāi)支。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出8582.26萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1192.93萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算429.6萬(wàn)元增加763.33萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)108.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)125.6萬(wàn)元減少17.44萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)因公出國(guó)相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步控制因公出國(guó)(境)的人數(shù)和規(guī)模，壓縮出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于人民政協(xié)開(kāi)展對(duì)外友好交流活動(dòng)、舉辦孫中山先生歷史圖片展覽和紀(jì)念活動(dòng)、參加國(guó)際會(huì)議和境外培訓(xùn)。2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組16個(gè)、57人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.898萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)56.87萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元減少13.13萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國(guó)政協(xié)、外省市政協(xié)來(lái)京調(diào)研考察；接待港澳臺(tái)僑委員、港澳臺(tái)僑工作顧問(wèn)來(lái)京參加重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障費(fèi)用。公務(wù)接待81批次，公務(wù)接待3555人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)1027.9萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)234萬(wàn)元增加793.9萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)793.98萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加793.98萬(wàn)元。主要原因：深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車(chē)禁行措施，為保障履職工作正常開(kāi)展，對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新，2016年購(gòu)置車(chē)輛38輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)20.89萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)233.92萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)234萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油60.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修95.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)50.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出27.77萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量94輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1891.52萬(wàn)元，比上年增加24.14萬(wàn)元，主要原因：物價(jià)增長(zhǎng)以及差旅費(fèi)等支出標(biāo)準(zhǔn)提高。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1057.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1011.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額915.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額508.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.06%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額24589.1萬(wàn)元，其中：汽車(chē)94輛，3041.99萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備無(wú)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占2016年項(xiàng)目總數(shù)的30.61%，涉及金額2,524.17萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)，15個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分平均為91.14分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀，其中：11個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分在90分以上，4個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分在75-90分之間，說(shuō)明項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好。從評(píng)價(jià)結(jié)果情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理制度，制定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理；項(xiàng)目管理內(nèi)部控制制度較為完善，監(jiān)控管理較好，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理內(nèi)審制度，有效防范各類(lèi)財(cái)務(wù)支出風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，完成效果較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了市政協(xié)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，發(fā)揮了政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的實(shí)效作用。