第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市商務(wù)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市商務(wù)委)是負(fù)責(zé)本市內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的市政府組成部門，市商務(wù)委本級(jí)(不含口岸辦)設(shè)辦公室、流通規(guī)劃處、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展處等23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)和離退休干部處，以及設(shè)在機(jī)構(gòu)北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
市商務(wù)委的主要職責(zé)是：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究?jī)?nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施，以及大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、市級(jí)大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)的布局規(guī)劃，并組織實(shí)施；推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，提出規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策建議，參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)、建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；組織落實(shí)中央及本市重要會(huì)議、重大活動(dòng)的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
6、會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)本市商品進(jìn)出口管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案和進(jìn)出口商品配額、加工貿(mào)易合同的管理工作，協(xié)調(diào)北京地區(qū)各類進(jìn)出口企業(yè)的出口退稅，監(jiān)督進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品的招標(biāo)活動(dòng)，指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)天竺綜合保稅區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。
8、負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證件。
9、牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
10、協(xié)助承擔(dān)本市與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作；協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作；受商務(wù)部委托，配合做好本市反壟斷的相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理工作，擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市投資促進(jìn)、外商投資企業(yè)審批以及開發(fā)區(qū)的外商投資工作；加強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
12、負(fù)責(zé)本市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國(guó)外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)本市企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。
13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，依法監(jiān)督檢查本領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹有關(guān)安全法律法規(guī)的情況，配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；依法對(duì)本市食鹽生產(chǎn)、批發(fā)和典當(dāng)、棉花收購(gòu)加工、成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任。
14、負(fù)責(zé)全市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及“老字號(hào)”傳承人才培養(yǎng)工作。
15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
除市商務(wù)委本級(jí)外，納入市商務(wù)委2016年度部門決算的還有12家所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體是：北京市國(guó)際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心，北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，北京市商務(wù)委員會(huì)教育中心(北京市對(duì)外貿(mào)易學(xué)校)，北京市商務(wù)委員會(huì)應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心，北京市商務(wù)委員會(huì)離退休干部活動(dòng)中心，北京市商務(wù)委員會(huì)信息中心，北京市商務(wù)委員會(huì)行政事務(wù)服務(wù)中心，北京市商務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心，《時(shí)代經(jīng)貿(mào)》雜志社，北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心(北京商業(yè)信息咨詢中心)及世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)325970.74萬(wàn)元，其中：本年收入294584.15萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額95.53萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31291.07萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入290042.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.46%；事業(yè)收入3130.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.06%；經(jīng)營(yíng)收入176.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%；其他收入1234.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.42%。
2016年度本年支出合計(jì)288676.17萬(wàn)元，其中：基本支出16236.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的5.62%；項(xiàng)目支出272269.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的94.32%；經(jīng)營(yíng)支出170.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.06%。
2016年結(jié)余分配231.46萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37063.11萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出284260.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15188.9萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.34%；教育支出5164.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.82%；文化體育與傳媒支出2750萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%；交通運(yùn)輸支出99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；資源勘探信息支出7410.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出253164.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.06%；其他支出200萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算15188.9萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加553.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”(款)2016年度決算15188.9萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加553.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%。主要原因：年中新增服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放試點(diǎn)一周年評(píng)估經(jīng)費(fèi)及通州區(qū)物流體系、商業(yè)體系研究經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2016年度決算5164.19萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加549.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算5130.04萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加597.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.19%。主要原因：北京市對(duì)外貿(mào)易學(xué)校根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施改造和教學(xué)配套軟硬件設(shè)施提升需求增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算34.15萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少48.37萬(wàn)元，下降58.62%。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算2750萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2750萬(wàn)元。其中：
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2016年度決算2750萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2750萬(wàn)元。主要原因：年中中央安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算283.57萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少33.73萬(wàn)元，下降10.63%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算283.57萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少33.73萬(wàn)元，下降10.63%。主要原因：根據(jù)離退休人員實(shí)際變動(dòng)情況及相關(guān)政策，年中減少離退休人員經(jīng)費(fèi)。
5、“交通運(yùn)輸支出”(類)2016年度決算 99萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加99萬(wàn)元。其中：
“車輛購(gòu)置稅支出”(款)2016年度決算99萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加99萬(wàn)元。主要原因：年中按照相關(guān)規(guī)定，向報(bào)廢更新老舊社會(huì)車輛的車主兌現(xiàn)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金。
6、“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算7410.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1560.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.68%。其中：
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(款)2016年度決算7410.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1560.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.68%。主要原因：年中撥付2016年度北京市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(商業(yè)部分)。
7、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2016年度決算253164.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加136036.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.14%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2016年度決算141278.24萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加88128.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.81%。主要原因：年中撥付2016年度北京市商業(yè)流通發(fā)展專項(xiàng)資金及新出臺(tái)的“促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)”相關(guān)政策資金。
“涉外發(fā)展服務(wù)支出”(款)2016年度決算56650.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加33900.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)149.01%。主要原因：年中撥付2016年度北京市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金及中央財(cái)政外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金。
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(款)2016年度決算55235.88萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加14007.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.98%。主要原因：年中撥付中央財(cái)政外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金及“惠民放心肉”資金。
8、“其他支出”(類)2016年度決算 200萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他支出”(款)2016年度決算200萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中撥付涉密項(xiàng)目資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出15451.87萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)行政單位、11個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)363.43萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算368.65萬(wàn)元減少5.22萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)208.9萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)222.30萬(wàn)元減少13.4萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求繼續(xù)嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)量和相關(guān)支出；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)以及赴境外推介京交會(huì)等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組42個(gè)、56人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.73萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.51萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于商務(wù)合作與交流、有關(guān)部門及專家工作研討等活動(dòng)。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待78人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)154.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)145.70萬(wàn)元增加8.32萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)53.02萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加53.02萬(wàn)元。主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，2016年更新3輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.67萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)101萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)145.7萬(wàn)元減少44.7萬(wàn)元，主要原因：一是公車改革后公務(wù)用車減少，使得相關(guān)費(fèi)用減少；二是落實(shí)中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維支出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油22.8萬(wàn)元，公務(wù)用車維修48.79萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.24萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出12.16萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量70輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)990.35萬(wàn)元，比上年增加144.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.02%。主要原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年市商務(wù)委政府采購(gòu)支出總額17535.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3269.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出705.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13559.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12669.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5806.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.11%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額92435.44萬(wàn)元，其中：汽車91輛(其中：財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車70輛，非財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車21輛)，2330.54萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2017年，市商務(wù)委對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額152829.42萬(wàn)元。21個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，20個(gè)“達(dá)成預(yù)期指標(biāo)”，1個(gè)“基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較好”。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理；項(xiàng)目資金管理制度較為健全，實(shí)際執(zhí)行嚴(yán)格落實(shí)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。從實(shí)際效果看，市商務(wù)委通過預(yù)算績(jī)效管理保障了部門職能履行，提高了資金使用效益，全市商務(wù)運(yùn)行保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
二、2016年節(jié)能減排產(chǎn)品促消費(fèi)政策項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)需求，引導(dǎo)商業(yè)“規(guī)范化、連鎖化、便利化、品牌化、特色化”發(fā)展，提高能源利用效率，減少環(huán)境污染，引導(dǎo)綠色消費(fèi)理念，促進(jìn)節(jié)能減排，北京市自2015年11月27日起在全市范圍內(nèi)實(shí)施為期三年的節(jié)能減排政策，鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買使用節(jié)能減排商品，對(duì)符合條件的消費(fèi)者給予一定額度的資金補(bǔ)貼。
2016年兌付節(jié)能減排產(chǎn)品促消費(fèi)政策資金8.27億元，補(bǔ)貼品類12個(gè)，26家定點(diǎn)銷售企業(yè)共銷售節(jié)能減排商品230余萬(wàn)臺(tái)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
委托第三方機(jī)構(gòu)采用案卷分析研究、實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查、互聯(lián)網(wǎng)檢索等方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。截至2016年底定點(diǎn)銷售企業(yè)共銷售節(jié)能減排商品230余萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)79.35億元。根據(jù)北京節(jié)能環(huán)保中心和市水務(wù)局提供的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，年節(jié)電1.65億度，折合標(biāo)煤5.2萬(wàn)余噸，減少二氧化碳排放10萬(wàn)噸，相當(dāng)于5.5萬(wàn)個(gè)家庭一年的用電量；節(jié)水10萬(wàn)余噸，相當(dāng)于1000個(gè)家庭一年的用水量。引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)加大了對(duì)節(jié)能商品的研發(fā)投入和北京市場(chǎng)節(jié)能商品的投放力度。通過對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買一級(jí)、二級(jí)能效家電給予適當(dāng)補(bǔ)貼，引導(dǎo)消費(fèi)者綠色消費(fèi)理念，踐行節(jié)能環(huán)保消費(fèi)模式。同時(shí)，節(jié)能減排銷售企業(yè)切實(shí)有效地執(zhí)行政策，真誠(chéng)服務(wù)消費(fèi)者，使消費(fèi)者實(shí)實(shí)在在享受到政府補(bǔ)貼資金的實(shí)惠。第三方機(jī)構(gòu)最終評(píng)定本項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)得分為 96分，績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
應(yīng)進(jìn)一步提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化程度。
(四)建議
制定科學(xué)、清晰、簡(jiǎn)潔、合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，直接關(guān)系到資金的管理水平和效益能否得到真實(shí)、客觀的反映和正確的評(píng)價(jià)。建立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)，建議以本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，在以后年度進(jìn)一步完善，使績(jī)效評(píng)價(jià)工作和結(jié)果日趨科學(xué)合理。