第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是北京地區(qū)科技工作者的群眾組織，是北京市委和市政府聯(lián)系廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科技事業(yè)發(fā)展的重要力量；是市政協(xié)的組成單位；是中國(guó)科協(xié)的地方組織，接受中國(guó)科協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。主要職責(zé)：1、為科技工作者服務(wù)。自覺地把加強(qiáng)黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責(zé)，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺(tái)，助力科技工作者成長(zhǎng)成才。2、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。圍繞全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢(shì)，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。3、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實(shí)履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。4、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國(guó)家級(jí)科技思想庫(kù)建設(shè)為重點(diǎn)，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，服務(wù)黨和政府科學(xué)決策。5、加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。深入貫徹中央和市委群團(tuán)工作會(huì)議精神，圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的“政治性、先進(jìn)性、群眾性”，扎實(shí)推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我會(huì)年末獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)12個(gè)，包括北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級(jí))、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書處、北京國(guó)際科技協(xié)作中心、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京電腦天地學(xué)校、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學(xué)中心籌建辦公室。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)41238.24萬元，其中：本年收入26686.27萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額50.72萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14501.25萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入22525.93萬元，占收入合計(jì)的84.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入1305.14萬元，占收入合計(jì)的4.89%；事業(yè)收入1390.17萬元，占收入合計(jì)的5.21%；其他收入1465.04萬元，占收入合計(jì)的5.49%。
2016年度本年支出合計(jì)37349.82萬元，其中：基本支出7172.38萬元，占支出合計(jì)的19.2%；項(xiàng)目支出30177.44萬元，占支出合計(jì)的80.8%。
2016年結(jié)余分配31.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3856.59萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32552.39萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出8萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；科學(xué)技術(shù)支出32389.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.48%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算8萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.7萬元，下降31.62%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算8萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.7萬元，下降31.62%。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算32389.13萬元，比2016年年初預(yù)算減少3135.48萬元，下降8.83%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2016年度決算2065.83萬元，比2016年年初預(yù)算增加39.26萬元，增長(zhǎng)1.94%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，增加人員經(jīng)費(fèi)。
“應(yīng)用研究”2016年度決算26.66萬元，比2016年年初預(yù)算增加26.66萬元。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，增加人員經(jīng)費(fèi)。
“科學(xué)技術(shù)普及”2016年度決算30296.64萬元，比2016年年初預(yù)算增加12866.26萬元，增長(zhǎng)73.82%。主要原因：2016年支出北京科學(xué)中心基建項(xiàng)目結(jié)余資金12313.37萬元。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算155.27萬元，比2016年年初預(yù)算增加3.54萬元，增長(zhǎng)2.33%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算155.27萬元，比2016年年初預(yù)算增加3.54萬元，增長(zhǎng)2.33%。主要原因：落實(shí)國(guó)家增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出6384.84萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、9個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)118.91萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算132.19萬元減少13.28萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)88.04萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)91.3萬元減少3.26萬元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)際科普、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組13個(gè)、21人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.19萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.9萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3.4萬元減少0.5萬元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市屬各委辦局及外省市科協(xié)交流座談餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待825人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)27.97萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)37.49萬元減少9.52萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)27.97萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)37.49萬元減少9.52萬元，主要原因：機(jī)關(guān)及部分事業(yè)單位納入全市公車改革。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.7萬元，公務(wù)用車維修7.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.63萬元，公務(wù)用車其他支出10.19萬元。2016年公務(wù)用車保有量27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)763.43萬元，比上年增加123.03萬元，增長(zhǎng)19.21%。主要原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及機(jī)關(guān)人員增加導(dǎo)致本年度公用經(jīng)費(fèi)定額增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出362.28萬元，其中；政府采購(gòu)貨物支出33.5萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出328.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額354.5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的97.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的9.25%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額26280.78萬元，其中：汽車34輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車27輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車7輛)，733.97萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備無。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2017年，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目30個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.93%，涉及金額6844.05萬元。經(jīng)過評(píng)價(jià)，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分88.86分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”；29個(gè)簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，自評(píng)得分最高為92.00分、最低分為85.84分，平均分為89.83分。評(píng)價(jià)得分介于100-90分(含)的項(xiàng)目共計(jì)18個(gè)、占比62.07%，得分介于90-75分(含)的項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)、占比37.93%。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，年度工作目標(biāo)明確，工作任務(wù)目標(biāo)細(xì)化，考核目標(biāo)量化；項(xiàng)目管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度較為健全，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目的實(shí)施，使部門各項(xiàng)職責(zé)得到了較好的履行，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和科技事業(yè)進(jìn)步做出了積極貢獻(xiàn)。