第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)：我單位是以歸僑、留學(xué)回國(guó)人員中的中高級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨、是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作、致力于建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。致公黨的工作主要服從于經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，加強(qiáng)與政府有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，深入調(diào)查研究，對(duì)醫(yī)療、教育、文化、科技及其他方面的重要問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，參與協(xié)商和進(jìn)行民主監(jiān)督。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成：中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位。無(wú)下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)899.82萬(wàn)元，其中：本年收入899.82萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入899.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
2016年度本年支出合計(jì)801.16萬(wàn)元，其中：基本支出676.79萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.48%；項(xiàng)目支出124.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.52%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.66萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出801.16萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出738.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.16%；教育支出6.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.04%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2016年度決算738.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少21.91萬(wàn)元，下降2.88%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”(款)2016年度決算738.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少21.91萬(wàn)元，下降2.88%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)維、黨派參政議政、社會(huì)服務(wù)等工作。減少主要原因：壓縮了公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和宣傳等項(xiàng)目支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2016年度決算6.67萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6.93萬(wàn)元，下降50.96%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算6.67萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6.93萬(wàn)元，下降50.96%。用于機(jī)關(guān)干部和職工黨員的教育培訓(xùn)。減少主要原因：本著節(jié)約的原則，壓縮了相應(yīng)的培訓(xùn)支出規(guī)模。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2016年度決算15.80萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算15.80萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%。用于離退休人員工資及公用支出。增加主要原因：離休人員正常調(diào)整工資等。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2016年度決算40.36萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算一致。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算40.36萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平，用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出676.79萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，僅包括本級(jí)1個(gè)行政單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)13.7萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算18.26萬(wàn)元減少4.56萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)9.09萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)9.09萬(wàn)元持平。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴瑞典、丹麥訪(fǎng)問(wèn)團(tuán)，主要參加了北歐致公協(xié)會(huì)成立大會(huì)、丹麥華人總會(huì)中文學(xué)校2016年度華文教育工作研討會(huì)，重點(diǎn)考察北歐僑界民間商會(huì)情況，助推北京與北歐的“一帶一路”建設(shè)事業(yè)，并聯(lián)系了北歐留學(xué)人員和其他組織機(jī)構(gòu)的代表性人士，為發(fā)展與北歐的民間外交探索更多的機(jī)會(huì)。2016年組織因公出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)費(fèi)用4.55萬(wàn)元，飛行航段多，機(jī)票費(fèi)用較高。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.47萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0.47萬(wàn)元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他省市市委來(lái)京調(diào)研和交流。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待60人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)4.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元減少4.56萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)4.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元減少4.56萬(wàn)元，主要原因：公車(chē)改革后減少用車(chē)次數(shù)，壓縮了公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.32萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量4輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)66.95萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增加原因：取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額35.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出34.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.02%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額118.64萬(wàn)元，其中：汽車(chē)4輛，65.62萬(wàn)元。單位無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，分別為“聚僑海力”行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、主題教育等宣傳教育費(fèi)、中青年黨員學(xué)習(xí)班等經(jīng)費(fèi)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及金額81.3萬(wàn)元。通過(guò)各業(yè)務(wù)處室認(rèn)真梳理自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組或?qū)＜夜ぷ髡J(rèn)定審核，最終評(píng)價(jià)為良好。按照財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)積極開(kāi)展全過(guò)程績(jī)效管理，對(duì)財(cái)政支出的預(yù)算執(zhí)行、管理和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行等情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效措施予以糾正，提高財(cái)政資金使用效益。