第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織，主要職責是團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設的實踐活動，圍繞首都經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會，在參政議政、民主監(jiān)督、社會服務、對外聯(lián)絡等方面認真履行參政黨職能。
(二)部門決算單位構成
中國民主建國會北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1425.23萬元，其中：本年收入1420.23萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余5萬元。在本年收入中，財政撥款收入1420.23萬元，占收入合計的100%。
2016年度本年支出合計1222.33萬元，其中：基本支出1109.76萬元，占支出合計的90.79%；項目支出112.57萬元，占支出合計的9.21%。
2016年末結轉和結余202.90萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出1222.33萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出1145.15萬元，占本年財政撥款支出93.69%；教育支出9.86萬元，占本年財政撥款支出0.81%；社會保障及就業(yè)支出7.95萬元，占本年財政撥款支出0.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.38萬元，占本年財政撥款支出4.86%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務支出(類)2016年度決算1145.15萬元，比2016年年初預算減少59.15萬元，下降4.9%。其中：
民主黨派及工商聯(lián)事務(款)2016年度決算1145.15萬元，比2016年年初預算減少59.15萬元，下降4.9%。主要原因：2016年民建市委認真貫徹落實中央八項精神，厲行節(jié)約，反對浪費，壓縮合并會議。
2、教育支出(類)2016年度決算9.86萬元，比2016年年初預算減少7.74萬元，下降43.98%。其中：教師進修及干部繼續(xù)教育(款)2016年度決算9.86萬元，比2016年年初預算減少7.74萬元，下降43.98%。減少原因：主要用于新會員和骨干會員的培訓，部分培訓在單位內部會議室開展，減少了經(jīng)費支出。
3、社會保障及就業(yè)支出(款)2016年度決算7.94萬元，比2016年年初預算增加3.14萬元，增長39.5%。其中：行政事業(yè)單位離退休(款)2016年度決算7.94萬元，比2016年年初預算增加3.14萬元，增長39.5%。增長原因：增加人員養(yǎng)老保險基本繳費支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2016年度決算59.38萬元，與年初預算持平。其中：醫(yī)療保障(款)2016年度決算59.38萬元，與年初預算持平。支出的主要內容為在職人員醫(yī)療保險繳費。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1109.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。包括所屬單位本級一個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)15.38萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算15.38萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2016年決算數(shù)0.88萬元，與2016年年初預算數(shù)0.88萬元持平。用于接待外省市來京調研的民建會員。公務接待6批次，公務接待120人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)14.5萬元，與2016年年初預算數(shù)14.5萬元持平。其中，公務用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2016年決算數(shù)14.5萬元，與2016年年初預算數(shù)14.5萬元持平。2016年公務用車運行維護費中，公務用車加油6萬元，公務用車維修5萬元，公務用車保險0.71萬元，公務用車其他支出2.79萬元。2016年公務用車保有量9輛，車均運行維護費1.61萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計140.83萬元，比上年增加65.84萬元，增長原因：差旅費取暖費等經(jīng)費標準調整以及物價上漲等因素。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年中國民主建國會北京市委員會政府采購支出總額36.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出36.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.5萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額312.54萬元，其中：汽車9輛，182.99萬元；單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國民主建國會北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)42.86%，涉及金額87.66萬元。3個本級預算安排項目支出分別是：凝聚會員力量獻計首都建設經(jīng)費(33萬元)、骨干會員學習班等經(jīng)費(31萬元)、扶貧助老助困等社會服務經(jīng)費(23.66萬元)。根據(jù)通知要求，結合本單位無重點項目和民生項目實際，三個項目支出均采用簡易方法評價。對照績效評價指標體系標準，三個項目支出的自評分數(shù)分別為：凝聚會員力量獻計首都建設項目85分，骨干會員學習班等項目81分，扶貧助老助困等社會服務項目86分。通過開展支出績效評價，單位績效理念初步樹立、支出效益逐步提高、支出結構得到優(yōu)化、管理水平有所提高。