第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國臺灣同胞聯(lián)誼會指導(dǎo)下的北京臺灣同胞愛國群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺胞的橋梁和紐帶。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：
密切聯(lián)系和團(tuán)結(jié)臺灣同胞，向廣大臺灣同胞宣傳黨和政府各項(xiàng)對臺方針政策，宣傳祖國大陸的形勢；鼓勵并支持臺胞為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和祖國統(tǒng)一大業(yè)做貢獻(xiàn)。
廣泛開展各種聯(lián)誼活動，促進(jìn)在京臺胞、臺商、臺生以及臺灣島內(nèi)、海外臺胞間的交流交往，做臺灣人民的工作，發(fā)揮“臺胞之家”的作用。
了解和反映在京臺胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面意見和要求，積極幫助他們排憂解難，配合有關(guān)部門按政策妥善解決；依法維護(hù)廣大臺胞的合法權(quán)益，向制定、實(shí)施有關(guān)對臺政策的部門建言獻(xiàn)策。
了解和研究臺灣局勢的變化，深入了解臺灣民情，做好“民心工程”的基礎(chǔ)工作。
接受全國臺聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會由：北京市臺灣同胞聯(lián)誼會(本級)和北京市臺胞交流服務(wù)中心組成。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)2084.15萬元，其中：本年收入2084.15萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.12萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2084.15萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
2016年度本年支出合計(jì)2029.49萬元，其中：基本支出1196.77萬元，占支出合計(jì)的58.97%；項(xiàng)目支出832.72萬元，占支出合計(jì)的41.03%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.66萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2029.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1981.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.64%；教育支出6.9萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.34%；社會保障和就業(yè)支出1.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.94%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算1981.64萬元，比2016年年初預(yù)算增加20.32萬元，增長1.04%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2016年度決算0.14萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.14萬元，增長100%。主要原因：增加未納入社保統(tǒng)發(fā)事項(xiàng)離退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2016年度決算1981.5萬元，比2016年年初預(yù)算增加20.18萬元，增長1.03%。主要原因：因人員增加，相應(yīng)物業(yè)、供暖、交通補(bǔ)貼增加。
2、“教育支出”2016年度決算6.9萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算6.9萬元，用于機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)，與2016年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算1.59萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算1.59萬元，用于組織退休干部活動，與2016年年初預(yù)算持平。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算39.35萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算39.35萬元，用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，與2016年年初預(yù)算持平。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1196.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)45.98萬元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45.98萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)29萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)29萬元持平；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺交流參訪等方面,無出國的會議、培訓(xùn)等事項(xiàng)，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組6個(gè)、31人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0.94萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.48萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)2.48萬元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于島內(nèi)各領(lǐng)域重要人士接待。公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待274人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)14.5萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)14.5萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2016年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)14.5萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)14.5萬元持平。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.81萬元，公務(wù)用車維修7.35萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.09萬元，公務(wù)用車其他支出1.26萬元。2016年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)77.83萬元，比上年增加6.45萬元，增加原因：由于本部門實(shí)際人員增加，符合政策法規(guī)和中央精神，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市臺灣同胞聯(lián)誼會政府采購支出總額400.47萬元，其中：政府采購貨物支出49.19萬元，政府采購工程支出48萬元，政府采購服務(wù)支出303.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額369.47萬元，占政府采購支出總額的92.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額369.47萬元，占政府采購支出總額的92.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額715.4萬元，其中：汽車6輛，139.4萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市臺灣同胞聯(lián)誼會對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額104萬元。評價(jià)結(jié)果五個(gè)項(xiàng)目平均得分99.53分，從評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，工作任務(wù)完成質(zhì)量較高，效果完成情況較好，達(dá)到了既定目標(biāo)。從實(shí)際效果來看，北京市臺聯(lián)通過各項(xiàng)活動的成功開展，提高了臺聯(lián)的凝聚力、影響力、貢獻(xiàn)力，為首都建設(shè)及兩岸和平發(fā)展發(fā)揮了重要作用。