第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
建設(shè)首都核心法治智庫，為市委市政府領(lǐng)導決策發(fā)揮“智囊團”和“參謀庫”作用；團結(jié)首都廣大法學工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；組織和指導各研究組織開展多學科、多層次的法學研究活動，為社會主義法治建設(shè)提供理論支持；參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實踐活動中的重大問題提出對策和建議；同境內(nèi)外法學團體和法律團體聯(lián)系工作，開展學術(shù)交流與合作，發(fā)揮對外法學交流的渠道作用；貫徹市委關(guān)于加強社會建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導全市法學研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；參與法制宣傳和法學教育，普及法律常識，參與培養(yǎng)法學人才、法律人才工作；建立法學會系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學研究動態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學、法律圖書和刊物；負責會員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學界、法律界的意見和要求，維護會員的合法權(quán)益。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門所屬2個獨立核算單位，為：北京市法學會本級、北京市應(yīng)用法學研究中心(北京市法學會信息中心)。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1965.27萬元，其中：本年收入1748.59萬元，無事業(yè)基金彌補收支差額，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.69萬元。在本年收入中，財政撥款收入1652.50萬元，占收入合計的94.50%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入及附屬單位上繳收入；其他收入96.08萬元，占收入合計的5.50%。
2016年度本年支出合計1783.37萬元，其中：基本支出926.57萬元，占支出合計的51.96%；項目支出856.80萬元，占支出合計的48.04%;無上繳上級支出、經(jīng)營支出及對附屬單位補助支出。
2016年結(jié)余分配0.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.27萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1581.51萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1511.76萬元，占本年財政撥款支出95.59%；教育支出1.90萬元，占本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出15.75萬元，占本年財政撥款支出1.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.10萬元，占本年財政撥款支出3.29%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2016年度決算1511.76萬元，比2016年年初預(yù)算增加45.01萬元，增長2.98%。其中：
“司法支出”2016年度決算1511.76萬元，比2016年年初預(yù)算增加45.01萬元，增長2.98%。主要原因：正常工資調(diào)整等。
2、“教育支出”2016年度決算1.90萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“進修及培訓支出”2016年度決算1.90萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算15.75萬元，比2016年年初預(yù)算增加3.1萬元，增長19.68%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休支出”2016年度決算15.75萬元，比2016年年初預(yù)算增加3.1萬元，增長19.68%。主要原因：正常工資調(diào)整等。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算52.10萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障支出”2016年度決算52.10萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出920.80萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)36.38萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43.50萬元減少7.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)16.08萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)23.20萬元減少7.12萬元。主要原因：因工作變化需要，當年取消了1個專題調(diào)研團組；2016年因公出國(境)費用主要用于參加金磚國家法律論壇、參加法學培訓等方面，2016年組織因公出國(境)團組3個、4人次，人均因公出國(境)費用4萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.50萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)接待費主要用于同來訪的外省市法學會領(lǐng)導及工作人員進行交流。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待95人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)19.80萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)19.80萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修4.75萬元，公務(wù)用車保險2.49萬元，公務(wù)用車其他支出6.56萬元。2016年公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費3.30萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計169.51萬元，比上年增加33.18萬元，原因為：差旅費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市法學會政府采購支出總額263.50萬元，其中：政府采購貨物支出135.70萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出127.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額263.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額262.38萬元，占政府采購支出總額的99.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額303.12萬元，其中：汽車6輛，價值156.33萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本單位本年度無此項收入、支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市法學會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額391.50萬元。項目平均得分91.19分，良好率100%。從評價情況看，上述項目的設(shè)立基本符合北京市總體規(guī)劃的要求，符合法學會部門職能，符合社會主義法治建設(shè)的需要；項目執(zhí)行相關(guān)的制度建立較為健全，資金使用基本合規(guī)，項目資金全部到位且執(zhí)行完畢，業(yè)務(wù)工作按照申報進度及年初的工作方案及時實施完成；能夠按照內(nèi)控制度及項目資金管理辦法使用資金，預(yù)算執(zhí)行較為規(guī)范，有效防控各類財務(wù)風險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，切實履行“繁榮法學研究、推進依法治國”的職責，團結(jié)帶領(lǐng)廣大法學、法律工作者，為立法、司法、執(zhí)法、普法提供了良好的服務(wù)，為加強社會主義民主與法制建設(shè)、建設(shè)社會主義法治國家發(fā)揮了重要的作用，社會效益較顯著。