第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開(kāi)發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
7.擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
8.開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流與合作，組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2016年度北京市中醫(yī)管理局部門決算編制的單位共3個(gè)，分別是：北京市中醫(yī)管理局(本級(jí))、北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心、北京市衛(wèi)生局臨床藥學(xué)研究所。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)12216.58萬(wàn)元，其中：本年收入11895.91萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319.67萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入9324.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的78.39%；事業(yè)收入2468.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的20.75%；其他收入102.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.86%。
2016年度本年支出合計(jì)10293.76萬(wàn)元，其中：基本支出3888.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.78%；項(xiàng)目支出6404.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.22%。
2016年結(jié)余分配14.88萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1907.94萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7836.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出597.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.002%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7238.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.37%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算597.97萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少5.84萬(wàn)元，下降0.97%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算597.97萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少5.84萬(wàn)元，下降0.97%。主要原因：培訓(xùn)任務(wù)已完成，節(jié)約的凈結(jié)余經(jīng)費(fèi)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算0.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.16萬(wàn)元。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算0.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.16萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休費(fèi)的政策。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算7238.42萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少939.27萬(wàn)元，下降了11.49%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”2016年度決算650.89萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少12.83萬(wàn)元，下降了1.93%。主要原因：落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”節(jié)約的會(huì)議、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)。
“公共衛(wèi)生”2016年度決算144.17萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少80萬(wàn)元，下降了35.69%，主要原因：項(xiàng)目資金凈結(jié)余。
“中醫(yī)藥”2016年度決算6443.36萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少846.44萬(wàn)元，下降了11.61%。主要原因是：根據(jù)工作任務(wù)安排，中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1432.73萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括：所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)36.52萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算55.46萬(wàn)元減少18.94萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)22.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)39.55萬(wàn)元減少17.39萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作需要，壓縮了出國(guó)(境)項(xiàng)目任務(wù)和出國(guó)人數(shù)；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于：在第21屆澳門國(guó)際貿(mào)易投資展覽會(huì)中醫(yī)藥作為重要的展示項(xiàng)目參加了交流；落實(shí)“歐洲中醫(yī)藥發(fā)展促進(jìn)中心”項(xiàng)目，組團(tuán)訪問(wèn)西班牙巴塞羅那市，共同設(shè)立了巴塞羅那大學(xué)臨床醫(yī)院的中醫(yī)區(qū)域；應(yīng)德國(guó)弗洛依登市政府、意大利科學(xué)城邀請(qǐng)，參加北京-弗洛伊登科技經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)及第十屆“北京-意大利”科技經(jīng)貿(mào)周活動(dòng)等方面。2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組6個(gè)、9人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.46萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)4.51萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元相同。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待寧夏、河南、內(nèi)蒙古等對(duì)口支援部門的調(diào)研和考察。公務(wù)接待53批次，公務(wù)接待736人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)9.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.4萬(wàn)元減少1.55萬(wàn)元。其中，我部門2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)9.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.4萬(wàn)元減少1.55萬(wàn)元，主要原因：2016年事業(yè)單位公車改革減少了公務(wù)用車。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.51萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.59萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.52萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.46萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)63.42萬(wàn)元，比上年增加20.46萬(wàn)元，增加的主要原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素；為提高中醫(yī)藥認(rèn)知度加大了宣傳力度。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市中醫(yī)管理局部門政府采購(gòu)支出總額108.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出37.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額75.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的69.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.7%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3665.7萬(wàn)元，其中：汽車13輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車4輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車9輛)，285.68萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，122.53萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市中醫(yī)管理局部門對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的3%，涉及金額300萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：2016年“北京中醫(yī)健康鄉(xiāng)村(社區(qū))試點(diǎn)建設(shè)工作”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”，通過(guò)相關(guān)科普、宣講活動(dòng)，提升了居民健康意識(shí)和對(duì)中醫(yī)藥的文化認(rèn)同感，糾正了鄉(xiāng)村(社區(qū))居民的不良生活習(xí)慣，更好地發(fā)揮中醫(yī)藥在保障鄉(xiāng)村(社區(qū))居民健康中的作用。通過(guò)各團(tuán)隊(duì)的交流學(xué)習(xí)和健康鄉(xiāng)村師承等人才培訓(xùn)機(jī)制，為鄉(xiāng)村培育了大批中醫(yī)人才，切實(shí)提高了基層中醫(yī)藥醫(yī)療水平，提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。通過(guò)義診、咨詢活動(dòng)以及區(qū)域居民健康水平調(diào)查，并實(shí)施干預(yù)措施，惠及鄉(xiāng)村(社區(qū))居民。