第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
1、貫徹國(guó)家關(guān)于國(guó)土資源管理工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。擬訂本市國(guó)土資源發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，研究提出國(guó)土資源供需平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，并擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策和措施。
3、承擔(dān)耕地保護(hù)、節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。負(fù)責(zé)本市耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)和土地用途管制的監(jiān)督管理，組織實(shí)施未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理和土地復(fù)墾；負(fù)責(zé)政府土地儲(chǔ)備管理，擬訂并組織實(shí)施土地一級(jí)開(kāi)發(fā)和收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃；組織實(shí)施國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌出讓工作。
4、承擔(dān)優(yōu)化配置土地資源的責(zé)任。編制、修訂本市土地利用總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;指導(dǎo)、審核區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，并監(jiān)督落實(shí)；擬訂土地供應(yīng)政策，組織編制土地供應(yīng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)用地預(yù)審管理。
5、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。擬訂本市基準(zhǔn)地價(jià)，確定土地使用權(quán)出讓有關(guān)價(jià)格，指導(dǎo)土地價(jià)格評(píng)估工作;規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng),組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管國(guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為。
6、負(fù)責(zé)本市土地權(quán)屬管理；組織土地資源調(diào)查及土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、地籍登記、土地定級(jí)的管理；負(fù)責(zé)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理。
7、負(fù)責(zé)本市礦產(chǎn)資源和地質(zhì)勘查的監(jiān)督管理；擬訂礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理，組織礦產(chǎn)資源的登記、統(tǒng)計(jì)、分析；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查成果登記和地質(zhì)資料匯交管理。
8、負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理；擬訂地質(zhì)災(zāi)害防治工作規(guī)劃、計(jì)劃及應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)地?zé)豳Y源勘查、開(kāi)發(fā)、保護(hù)管理；組織協(xié)調(diào)重大地質(zhì)災(zāi)害的整治工作。
9、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用；依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征管，配合有關(guān)部門(mén)擬訂收益分配制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本市土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)資金的收取和使用。
10、負(fù)責(zé)本市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處各種違法違規(guī)行為；依法調(diào)處各種土地權(quán)屬、探礦權(quán)屬、采礦權(quán)屬糾紛。
11、擬訂本市國(guó)土資源方面的科技發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)土資源信息管理系統(tǒng)建設(shè)及信息、檔案、綜合統(tǒng)計(jì)工作。
12、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
我局所屬單位包括：機(jī)關(guān)本級(jí)，9個(gè)直屬行政事業(yè)單位(其中：行政單位1家、全額撥款事業(yè)單位7家、差額撥款事業(yè)單位1家)，16個(gè)國(guó)土分局，分局下設(shè)121個(gè)事業(yè)單位。
具體單位名稱：北京市國(guó)土資源局、北京市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)、北京市國(guó)土資源局信息中心、北京市土地利用事務(wù)中心、北京市土地權(quán)籍事務(wù)中心、北京市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心、北京市國(guó)土資源局老干部活動(dòng)站、北京市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃中心、北京市國(guó)土資源局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市土地整理儲(chǔ)備中心、北京市國(guó)土資源局東城分局、北京市國(guó)土資源局西城分局、北京市國(guó)土資源局朝陽(yáng)分局、北京市國(guó)土資源局海淀分局、北京市國(guó)土資源局豐臺(tái)分局、北京市國(guó)土資源局石景山分局、北京市國(guó)土資源局門(mén)頭溝分局、北京市國(guó)土資源局房山分局、北京市國(guó)土資源局通州分局、北京市國(guó)土資源局順義分局、北京市國(guó)土資源局昌平分局、北京市國(guó)土資源局大興分局、北京市國(guó)土資源局平谷分局、北京市國(guó)土資源局懷柔分局、北京市國(guó)土資源局密云分局、北京市國(guó)土資源局延慶分局及分局下設(shè)121個(gè)事業(yè)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)3868040.05萬(wàn)元，其中：本年收入3802753.53萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額184.85萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65101.67萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3728027.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.04%；經(jīng)營(yíng)收入1980.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%；其他收入72745.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.91%。
2016年度本年支出合計(jì)3801038.60萬(wàn)元，其中：基本支出56433.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.49%；項(xiàng)目支出3742268.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的98.45%;經(jīng)營(yíng)支出2337.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.06%。
2016年結(jié)余分配1296.11萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65705.34萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110452.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出269.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出841.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2864.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；國(guó)土海洋氣象等支出106264.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.21%；其他支出211.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算269.87萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少186.16萬(wàn)元，下降40.82%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算269.87萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少186.16萬(wàn)元，下降40.82%。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，實(shí)行單位內(nèi)部統(tǒng)一管理，按照年度培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展全年培訓(xùn)工作，增強(qiáng)針對(duì)性和實(shí)效性，保證培訓(xùn)質(zhì)量，節(jié)約培訓(xùn)資源。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算841.44萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加309.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.16%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算841.44萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加309.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.16%。主要原因：增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算2864.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少232.55萬(wàn)元，下降7.51%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算2864.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少232.55萬(wàn)元，下降7.51%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)壓月繳存。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算1.72萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算減少0.31萬(wàn)元，下降15.27%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2016年度決算1.72萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算減少0.31萬(wàn)元，下降15.27%。主要原因：個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。
5、“國(guó)土海洋氣象等支出”(類)2016年度決算106264.05萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少9289.58萬(wàn)元，下降8.04%。其中：
“國(guó)土資源事務(wù)”(款)2016年度決算106264.05萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少9289.58萬(wàn)元，下降8.04%。主要原因：全市不動(dòng)產(chǎn)登記類項(xiàng)目工作方案及進(jìn)度調(diào)整。
6、“其他支出”(類)2016年度決算211.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加211.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他支出”(款)2016年度決算211.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加211.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：根據(jù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，增加職業(yè)年金繳費(fèi)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3613870.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2633838.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出72.88%；其他支出32.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；債務(wù)還本支出980000.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出27.12%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算2633838.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加909624.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.76%。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算2432011.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加910511.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.84%。主要原因：根據(jù)實(shí)際繳入國(guó)庫(kù)的土地出讓收入情況調(diào)整了年度的支出規(guī)模。
“國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算200000.00萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。
“新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算1827.49萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少887.02萬(wàn)元，下降32.68%。主要原因：根據(jù)執(zhí)法監(jiān)察遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、土地資源質(zhì)量綜合地質(zhì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施工作量，調(diào)減了年度支出規(guī)模。
2、“其他支出”(類)2016年度決算32.12萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加32.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算32.12萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加32.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：根據(jù)土地開(kāi)發(fā)整理工程實(shí)施和階段性驗(yàn)收情況，使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金完成基本農(nóng)田整理項(xiàng)目。
3、“債務(wù)還本支出”(類)2016年度決算980000萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加980000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出”(款)2016年度決算980000萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加980000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：土地儲(chǔ)備項(xiàng)目置換債券。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出55978.28萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公"”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括所屬18個(gè)行政單位、18個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、111個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1288.19萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1284.69萬(wàn)元增加3.50萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)215.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)220.00萬(wàn)元減少4.86萬(wàn)元。主要原因：減少出國(guó)人次。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于調(diào)研組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、勘查、治理開(kāi)展的技術(shù)手段和相應(yīng)措施，礦山開(kāi)發(fā)及地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理的相關(guān)政策、法規(guī)及采礦的運(yùn)作管理；參加土地資源管理與高效利用培訓(xùn)；參加調(diào)研空間規(guī)劃訪問(wèn)交流任務(wù)出訪；參加開(kāi)展“首都外事部門(mén)涉外應(yīng)急管理能力提升”培訓(xùn)班；參加開(kāi)展礦產(chǎn)資源管理政策與務(wù)實(shí)培訓(xùn)等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組15個(gè)、42人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.12萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)4.70萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)26.02萬(wàn)元減少21.32萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模，禁止超標(biāo)準(zhǔn)接待。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記等方面的業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待100批次，公務(wù)接待2438人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)1068.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1038.67萬(wàn)元增加29.67萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)270.05萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加270.05萬(wàn)元。主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車進(jìn)行更新，2016年更新15輛，車均購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)798.29萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1038.67萬(wàn)元減少240.38萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車減少。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油199.93萬(wàn)元，公務(wù)用車維修323.83萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)147.63萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出126.90萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量249輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)9628.63萬(wàn)元，比上年增加2372.06萬(wàn)元，增加原因：一是實(shí)現(xiàn)全市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記職責(zé)整合，房屋登記劃轉(zhuǎn)我單位，增加工作人員。二是差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年原北京市國(guó)土資源局政府采購(gòu)支出總額42812.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2577.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出15099.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出25135.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35772.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的83.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11117.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.97%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額90828.61萬(wàn)元，其中：汽車370輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車249輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車121輛)，8222.05萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，401.94萬(wàn)元。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
2017年，原北京市國(guó)土資源局對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目110個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.50%，涉及金額13243.28萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)總體情況看，評(píng)價(jià)結(jié)果平均得分95.24分，評(píng)價(jià)項(xiàng)目無(wú)論是項(xiàng)目管理還是財(cái)務(wù)管理，項(xiàng)目的運(yùn)行環(huán)節(jié)制度健全，依據(jù)明確，操作規(guī)范，監(jiān)控有效，能夠按照年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的計(jì)劃完成，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使得政府部門(mén)的決策過(guò)程更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，更加尊重客觀規(guī)律，把政府公共財(cái)政投入到需要的地方，發(fā)揮最大效益。
二、2015年北京市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2014年11月12日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)簽發(fā)了第656號(hào)國(guó)務(wù)院令，公布《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》，標(biāo)志不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作全面開(kāi)展，該條例自2015年3月1日起施行。《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記信息共享與保護(hù)做出規(guī)定：一是建立信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)，要求國(guó)土資源部會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立統(tǒng)一的不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)，登記信息要納入該平臺(tái)，確保國(guó)家、省、市、縣四級(jí)登記信息的實(shí)時(shí)共享。二是加強(qiáng)登記部門(mén)與管理部門(mén)的信息共享，要求登記信息與住房城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、海洋等部門(mén)的審批信息、交易信息等實(shí)時(shí)互通共享。三是加強(qiáng)其他部門(mén)之間的信息共享，要求國(guó)土資源、公安、民政、財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等部門(mén)加強(qiáng)不動(dòng)產(chǎn)登記有關(guān)信息互通共享。
2015年3月，國(guó)土資源部出臺(tái)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息平臺(tái)總體方案，并要求全國(guó)各地盡快推進(jìn)。《北京市不動(dòng)產(chǎn)登記職責(zé)整合方案》明確，北京市建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記管理體制，北京市國(guó)土局為不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市的不動(dòng)產(chǎn)登記工作。同時(shí)，整合北京市國(guó)土局所屬市土地登記中心、北京市住建委所屬市房屋登記中心的職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制，組建北京市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心，將設(shè)立統(tǒng)一的不動(dòng)產(chǎn)受理窗口，按照便民、高效、快捷原則為公眾提供不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。同時(shí)方案明確了2015年年底前全市開(kāi)始提供不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)，公眾辦理房屋、土地等證書(shū)將統(tǒng)一到一個(gè)登記部門(mén)。為滿足市政府2015年發(fā)證要求，在不打破現(xiàn)有體系的基礎(chǔ)上，本著“逐步推進(jìn)、平穩(wěn)過(guò)渡”的原則，北京市先采用將現(xiàn)有的土地和房屋系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單升級(jí)改造的方式，頒發(fā)新證。
北京市房屋登記系統(tǒng)由住建委管理，負(fù)責(zé)各類房屋權(quán)屬登記管理；北京市地籍登記系統(tǒng)由北京市國(guó)土資源局管理，各個(gè)分局負(fù)責(zé)發(fā)證。為使現(xiàn)有房屋、地籍登記管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠按照不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記需求發(fā)證，一是需要對(duì)現(xiàn)有的系統(tǒng)功能進(jìn)行改造，使房屋、土地登記業(yè)務(wù)能夠按照國(guó)土資源部要求落宗、編號(hào)、登薄。二是需要搭建一個(gè)連接房屋權(quán)屬登記和地籍權(quán)屬登記的落宗登簿子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)房屋權(quán)屬登記和土地地籍登記的銜接，以及登記結(jié)果數(shù)據(jù)的落薄和管理。三是需要將現(xiàn)有房屋登記、地籍管理數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化梳理和導(dǎo)出，方便下一步開(kāi)展歷史數(shù)據(jù)整合處理工作。四是需要將現(xiàn)有各個(gè)區(qū)住建委節(jié)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，使得登記節(jié)點(diǎn)能夠納入市國(guó)土資源局網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)為了支撐升級(jí)后系統(tǒng)的正常運(yùn)行，需采購(gòu)相關(guān)的軟硬件設(shè)備，來(lái)提供基礎(chǔ)環(huán)境保障。故向財(cái)政申請(qǐng)了“2015年北京市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息系統(tǒng)”項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為2015年至2016年，項(xiàng)目的主要內(nèi)容是：完成北京市房屋登記系統(tǒng)、北京市地籍管理系統(tǒng)的升級(jí)改造，滿足過(guò)渡期全市統(tǒng)一發(fā)證；開(kāi)發(fā)落宗登簿子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)房、地?cái)?shù)據(jù)的交換共享；開(kāi)展房屋、地籍登記數(shù)據(jù)規(guī)范化梳理，為不動(dòng)產(chǎn)登記信息整合建庫(kù)提供數(shù)據(jù)支撐；進(jìn)行區(qū)縣房屋登記節(jié)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)，以及軟硬件設(shè)備采購(gòu)集成，為過(guò)渡期全市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記發(fā)證提供基礎(chǔ)環(huán)境支撐。
該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金1,505.95萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，截止2016年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出1,505.95萬(wàn)元，其中：軟件部分支出627.60萬(wàn)元，包括房屋登記系統(tǒng)升級(jí)改造85.00萬(wàn)元，地籍管理系統(tǒng)升級(jí)改造160.60萬(wàn)元，落宗登簿子系統(tǒng)建設(shè)382.00萬(wàn)元；硬件部分支出759.88萬(wàn)元；其他費(fèi)用支出118.47萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.25分，其中：項(xiàng)目決策得分13.36分，項(xiàng)目管理得分26.91分，項(xiàng)目績(jī)效得分49.98分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目決策中存在的問(wèn)題
項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠明確、細(xì)化，產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定過(guò)于寬泛，缺少一定的量化指標(biāo)，效果指標(biāo)不夠細(xì)化，未設(shè)定服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。
2.項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題
(1)工作內(nèi)容調(diào)整需嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)。
(2)項(xiàng)目實(shí)施方案中管控措施和風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容不明確。
(3)驗(yàn)收事項(xiàng)需進(jìn)一步細(xì)化。
(四)建議
1.進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際需求，在評(píng)估、論證的基礎(chǔ)上，設(shè)定較為全面、細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)。
2.進(jìn)一步完善項(xiàng)目規(guī)范化管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際需求，制定具有指導(dǎo)作用的實(shí)施方案，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行并履行項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)的科學(xué)管理，明確職責(zé)，規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收程序。