第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。
(2)負(fù)責(zé)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理，承擔(dān)依法查處取締無照經(jīng)營的責(zé)任。
(3)承擔(dān)依法規(guī)范和維護(hù)全市各類市場經(jīng)營秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。
(4)承擔(dān)監(jiān)督管理全市流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任。組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
(5)承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的責(zé)任，依法監(jiān)督管理全市直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。
(6)負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、濫用行政權(quán)力排除限制競爭方面的反壟斷執(zhí)法工作(價格壟斷行為除外)。依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。
(7)負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理全市經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動。
(8)依法實施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理動產(chǎn)抵押物登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。
(9)指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作。
(10)負(fù)責(zé)商標(biāo)管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，處理商標(biāo)爭議事宜，加強(qiáng)馳名商標(biāo)的保護(hù)工作。
(11)組織指導(dǎo)企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息等，為政府決策和社會公眾提供信息服務(wù)。
(12)負(fù)責(zé)個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的服務(wù)和監(jiān)督管理。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2016年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共30個，其中：
(1)行政單位匯總錄入23戶，包括：市局機(jī)關(guān)本級、東城分局、西城分局、朝陽分局、海淀分局、豐臺分局、石景山分局、門頭溝分局、房山分局、燕山分局、大興分局、通州分局、順義分局、平谷分局、懷柔分局、密云分局、昌平分局、延慶分局、天安門分局、西客站分局、開發(fā)區(qū)分局、首都機(jī)場分局、稽查大隊。
(2)事業(yè)單位匯總錄入7戶，包括：工商局干校、北京工商經(jīng)濟(jì)消息中心、北京私營個體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、北京市消費(fèi)者協(xié)會、工商局檔案中心、工商局后勤中心、北京廣告管理服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計177278.2萬元，其中：本年收入166468.88萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10809.32萬元。在本年收入中，財政撥款收入160278.13萬元，占收入合計的96.28%；其他收入6190.74萬元，占收入合計的3.72%。
2016年度本年支出合計153589.54萬元，其中：基本支出130034.48萬元，占支出合計的84.66%；項目支出23555.06萬元，占支出合計的15.33%。
2016年結(jié)余分配2.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23685.77萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148243.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出137303.78萬元，占本年財政撥款支出92.62%；教育支出528.34萬元，占本年財政撥款支出0.36%；社會保障和就業(yè)支出2327.07萬元，占本年財政撥款支出1.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8084.79萬元，占本年財政撥款支出5.45%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算137303.78萬元，比2016年年初預(yù)算增加8910.74萬元，增長6.94%。其中：
“工商行政管理”(款)2016年度決算137303.78萬元，比2016年年初預(yù)算增加8910.74萬元，增長6.94%。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車，追加公務(wù)用車更新購置費(fèi)；差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
2、“教育支出”(類)2016年度決算528.34萬元，比2016年年初預(yù)算減少223.36萬元，下降29.71%。其中：
“培訓(xùn)支出”(款)2016年度決算528.34萬元，比2016年年初預(yù)算減少223.36萬元，下降29.71%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出2327.07萬元，比2016年年初預(yù)算增加1283.29萬元，增長122.95%。其中：
“行政單位離退休”1717.47萬元，比2016年年初預(yù)算增加673.69萬元，增長64.54%。主要原因：退休人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。
“撫恤”609.6萬元，比2016年年初預(yù)算增加609.6萬元，增加100%。主要原因：撫恤金無法預(yù)測，不能列入年初預(yù)算，均在2016年度追加。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8084.79萬元，比2016年年初預(yù)算減少209.62萬元，降低2.52%。其中：
“醫(yī)療保障”8084.79萬元，比2016年減少209.62萬元，降低2.52%，主要原因：人員變動支出減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出125143.1萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬23個行政單位、7個財政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車購置支出(車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)6161.93萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算2830.46萬元增加3331.47萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)83.9萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)90.2萬元減少6.3萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴德國大數(shù)據(jù)應(yīng)用監(jiān)管培訓(xùn)、赴美國城市群區(qū)域發(fā)展與大城市治理培訓(xùn)、赴歐洲知識產(chǎn)權(quán)制度調(diào)研等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組9個、30人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.8萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)15.07萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)34.46萬元減少19.39萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市工商局人員來京調(diào)研、考察、交流。公務(wù)接待254批次，公務(wù)接待3015人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)6062.95萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2705.8萬元增加3357.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)4354.75萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加4354.75萬元。主要原因：更新全系統(tǒng)國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車397輛，車均購置費(fèi)10.97萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)1708.2萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2705.8萬元減少997.6萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油359.36萬元，公務(wù)用車維修642.53萬元，公務(wù)用車保險508.72萬元，公務(wù)用車其他支出197.6萬元。2016年公務(wù)用車保有量1381輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計24847.05萬元，比上年增加1233.24萬元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市工商行政管理局政府采購支出總額9093.93萬元，其中：政府采購貨物支出1259.37萬元，政府采購服務(wù)支出7834.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額8305.11萬元，占政府采購支出總額的91.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6404.83萬元，占政府采購支出總額的70.43%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額251368.03萬元，其中：汽車1381輛，22030.18萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺，675.33萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市工商行政管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目90個，占部門項目總數(shù)的30.3%，涉及金額5057.46萬元。評價結(jié)果總體評價級別為良好及以上，被評價項目達(dá)到了預(yù)期效果。被評價項目組織機(jī)構(gòu)健全，內(nèi)部職責(zé)分工明確，能夠按照有關(guān)要求組織項目實施，按照預(yù)期進(jìn)度執(zhí)行，實施過程中各項內(nèi)容均已達(dá)到相關(guān)規(guī)定及要求，實現(xiàn)了一定的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，財務(wù)核算總體規(guī)范，年度績效目標(biāo)和各項指標(biāo)總體實現(xiàn)。通過項目支出績效管理，促進(jìn)了業(yè)務(wù)工作的有序開展，提升了預(yù)算管理水平，發(fā)揮了預(yù)警和保障作用。
二、商品質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢是工商行政管理部門的職能之一，該項工作直接關(guān)系到我市流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管效能。根據(jù)國家工商行政管理總局下發(fā)的《流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗辦法》，市工商局連續(xù)多年開展本市流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢工作，有效的提升了我市流通領(lǐng)域商品質(zhì)量狀況，切實改善了我市的消費(fèi)環(huán)境。
商品質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)費(fèi)是對我市建材、家用電器、汽車配件、計算機(jī)及配件、學(xué)生用品、服裝、電動自行車、塑料制品、珠寶玉石貴金屬制品、紙制品等流通領(lǐng)域的商品質(zhì)量進(jìn)行抽檢的檢測費(fèi)。總體目標(biāo)：進(jìn)一步強(qiáng)化首都流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管的制度化、程序化、規(guī)范化建設(shè)，健全和完善商品質(zhì)量抽檢工作體系，全面提升北京市流通領(lǐng)域商品質(zhì)量狀況，營造首都良好的消費(fèi)環(huán)境，最大限度地預(yù)防、減輕和消除不合格商品對公眾產(chǎn)生的影響，引導(dǎo)企業(yè)良性發(fā)展。具體目標(biāo)：擬在全市范圍內(nèi)開展室內(nèi)建筑裝飾裝修材料等16大類商品的質(zhì)量抽檢及風(fēng)險監(jiān)測工作，全年預(yù)計完成各類商品總計不少于4000組。其中，含涉及網(wǎng)絡(luò)交易的商品不少于1000組。抽檢及風(fēng)險監(jiān)測工作涉及商品數(shù)量完成率達(dá)到100%，對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進(jìn)行對外發(fā)布或進(jìn)行消費(fèi)教育提示。全年通過北京市工商局官網(wǎng)向社會發(fā)布不合格商品信息不少于30次。
項目預(yù)算批復(fù)資金1880萬元于2016年2月到位，截至2016年12月31日實際支付1861.33萬元，結(jié)余資金18.67萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率99.01%。
該項目項目績效目標(biāo)比較明確，組織機(jī)構(gòu)健全，內(nèi)部職責(zé)分工明確，能夠按照國家工商總局的有關(guān)規(guī)定開展本市流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢工作。項目承檢機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《北京市工商局商品質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)費(fèi)政府采購項目》公開招標(biāo)的檢驗單位進(jìn)行選擇，完成質(zhì)量較好。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，2016年商品質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項目績效評價綜合得分87.98分，其中，項目決策14.10分，項目管理26.02分，項目績效47.86分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1、項目績效目標(biāo)設(shè)定細(xì)化量化不夠，績效指標(biāo)的可評價程度及績效亮點(diǎn)體現(xiàn)不足。
2、項目抽樣方案及抽樣計劃尚需完善，計劃與實際抽樣還存在差異，精準(zhǔn)度不夠。
(四)建議
1、科學(xué)編制項目預(yù)算，將檢測費(fèi)用與檢測樣品購置費(fèi)用分開預(yù)算，并按預(yù)算明細(xì)執(zhí)行。
2、加強(qiáng)項目績效目標(biāo)設(shè)置，根據(jù)年度工作計劃，細(xì)化項目的績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的可評價程度。
3、進(jìn)一步細(xì)化項目的實施方案及抽樣計劃，注重數(shù)據(jù)分析，力求方案細(xì)化，計劃精準(zhǔn)及與預(yù)算的匹配程度。