第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(簡稱市質(zhì)監(jiān)局)是負(fù)責(zé)本市質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化、計量和特種設(shè)備安全監(jiān)察工作的市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實國家關(guān)于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；擬訂貫徹國家質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略和國家質(zhì)量振興綱要的規(guī)劃及相關(guān)政策，并組織實施。
2.負(fù)責(zé)本市質(zhì)量管理工作。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)責(zé)任，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
3.負(fù)責(zé)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品和食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可管理工作；加強產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治工作，依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，按分工打擊假冒偽劣違法活動；監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗、鑒定工作。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定地方標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃，組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，對標(biāo)準(zhǔn)實施情況進行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市計量工作。貫徹執(zhí)行國家計量制度，推行國家法定計量單位，依法管理計量器具及量值傳遞、溯源和比對工作，負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為。
6.承擔(dān)本市特種設(shè)備安全監(jiān)察責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限組織開展特種設(shè)備事故的調(diào)查處理工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
7.負(fù)責(zé)本市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗機構(gòu)的資格管理。組織制定質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的技術(shù)規(guī)范工作，建設(shè)檢驗檢測技術(shù)服務(wù)體系，加快推進檢驗檢測技術(shù)機構(gòu)的改革和發(fā)展；根據(jù)國務(wù)院認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門授權(quán)，依法對認(rèn)證活動實施監(jiān)督管理。
8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局系統(tǒng)由57個預(yù)算單位構(gòu)成，包括市質(zhì)監(jiān)局機關(guān)本級、北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查總隊、北京市組織機構(gòu)代碼管理中心、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市計量檢測科學(xué)研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院、北京市特種設(shè)備檢測中心、北京市紡織纖維檢驗所、16個區(qū)質(zhì)監(jiān)局機關(guān)、16個區(qū)計量檢測所、16個區(qū)特種設(shè)備檢測所和燕山分局。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計125321.44萬元，其中：本年收入103165.66萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額668.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21486.79萬元。在本年收入中，財政撥款收入77181.5萬元，占收入合計的74.81%；事業(yè)收入1382.8萬元，占收入合計的1.34%；經(jīng)營收入21980.43萬元，占收入合計的21.31%；其他收入2620.93萬元，占收入合計的2.54%。
2016年度本年支出合計96120.42萬元，其中：基本支出58825.58萬元，占支出合計的61.2%；項目支出18647.86萬元，占支出合計的19.4%；經(jīng)營支出18646.98萬元，占支出合計的19.4%。
2016年結(jié)余分配3466.52萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25734.5萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72468.24萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出59187.81萬元，占本年財政撥款支出81.67%；教育支出527.74萬元，占本年財政撥款支出0.73%；科學(xué)技術(shù)支出7969.71萬元，占本年財政撥款支出10.99%；社會保障和就業(yè)支出310.4萬元，占本年財政撥款支出0.43%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3544.13萬元，占本年財政撥款支出4.89%；節(jié)能環(huán)保支出928.46萬元，占本年財政撥款支出1.28%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算59187.81萬元，比2016年年初預(yù)算增加142.51萬元，增長0.24%。其中：
“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)”(款)2016年度決算59187.81萬元，比2016年年初預(yù)算增加142.51萬元，增長0.24%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.“教育支出”(類)2016年度決算527.74萬元，比2016年年初預(yù)算減少28.68萬元，下降5.15%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算527.74萬元，比2016年年初預(yù)算減少28.68萬元，下降5.15%。主要原因是嚴(yán)格落實壓縮一般性支出工作要求，開展培訓(xùn)工作使用單位內(nèi)部場所，因此減少了培訓(xùn)費支出。
3.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算7969.71萬元，比2016年年初預(yù)算增加225.04萬元，增長2.91%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算7493.58萬元，比2016年年初預(yù)算減少251.09萬元，下降3.24%。主要原因是2015年結(jié)轉(zhuǎn)的中央科技惠民計劃項目未發(fā)生資金支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算476.12萬元，比2016年年初預(yù)算增加476.12萬元，增長100%。主要原因是增加所屬科研單位增加技術(shù)機構(gòu)能力建設(shè)投入、新進人員經(jīng)費及去世人員撫恤金支出。
4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算310.4萬元，比2016年年初預(yù)算增加58.14萬元，增長23.05%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算310.4萬萬元，比2016年年初預(yù)算增加58.14萬元，增長23.05%。主要原因是增加退休人員基金統(tǒng)籌外發(fā)放退休費支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算3544.13萬元，比2016年年初預(yù)算減少46.69元，下降1.3%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算3544.13萬元，比2016年年初預(yù)算減少46.69萬元，下降1.3%。主要原因是部分所屬單位本年12月醫(yī)療保險費結(jié)轉(zhuǎn)到次年1月進行劃轉(zhuǎn)。
6.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2016年度決算928.46萬元，比2016年年初預(yù)算增加928.46萬元，增長100%。其中：
“污染防治”(款)2016年度決算928.46萬元，比2016年年初預(yù)算增加928.46萬元，增長100%。主要原因是落實清潔空氣行動計劃，增加北京市車用油品環(huán)保性能監(jiān)測平臺建設(shè)投入，此項資金為2015年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出58210.39萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬19個行政單位、37個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1597.76萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1381.69萬元增加216.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)44.89萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)120萬元減少75.11萬元。主要原因是一個團組因故未能執(zhí)行出訪任務(wù)；2016年因公出國(境)費用主要用于開展衛(wèi)星導(dǎo)航與智能天線計量技術(shù)培訓(xùn)、電動汽車檢測技術(shù)培訓(xùn)，參加創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專題培訓(xùn)以及簽署計量技術(shù)合作協(xié)議等方面，2016年組織因公出國(境)團組5個、參加因公出國(境)團組7個，累計22人次，人均因公出國(境)費用2.04萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)13.54萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)33.75萬元減少20.21萬元。主要原因是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定要求，在公務(wù)接待事項中落實廉潔自律和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，進一步壓縮公務(wù)接待支出。2016年公務(wù)接待費主要用于對口業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。公務(wù)接待279批次，公務(wù)接待2034人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)1539.34萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1227.94萬元增加311.4萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)574.87萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加574.87萬元。主要原因是更新部分國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費相應(yīng)增加，2016年更新32輛，車均購置費17.96萬元。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)964.47萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1227.94萬元減少263.47萬元，主要原因是各區(qū)質(zhì)監(jiān)局實行公務(wù)用車改革，減少車輛運行費用。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油236.18萬元，公務(wù)用車維修441.21萬元，公務(wù)用車保險197.04萬元，公務(wù)用車其他支出90.04萬元。2016年公務(wù)用車保有量498輛，車均運行維護費1.94萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計4005.77萬元，比上年增加535.64萬元，增加原因是差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等增加機關(guān)運行經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局政府采購支出總額8998.22萬元，其中：政府采購貨物支出4981.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4016.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額6773.65萬元，占政府采購支出總額的75.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2289.74萬元，占政府采購支出總額的25.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額139349.21萬元，其中：汽車641輛(財政撥款供養(yǎng)汽車498輛，非財政資金供養(yǎng)汽車143輛)，11141.46萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)，1246.93萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目48個，占部門項目總數(shù)的31.76%，涉及金額7887.22萬元，占財政項目預(yù)算總金額的60%。上述項目立項基本符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)基本合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；項目任務(wù)完成質(zhì)量較高。評價結(jié)果在90分以上、能夠按工作計劃正常啟動并達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的項目47個，占項目總數(shù)的97.92%。
二、2016年自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)補助經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)補助經(jīng)費于2006年由市財政局和市質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合設(shè)立。設(shè)立依據(jù)為《中共北京市委 北京市人民政府 關(guān)于增強自主創(chuàng)新能力建設(shè)創(chuàng)新型城市的意見》(京發(fā)〔2006〕5號)第58條“鼓勵引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)制和采用先進技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。重點扶持重要標(biāo)準(zhǔn)研究項目，對企業(yè)參與國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)制定給予政策和資金支持”以及《北京市技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂補助資金管理辦法》(京財經(jīng)一〔2006〕2293號)，對標(biāo)準(zhǔn)制修訂單位參與國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂的工作結(jié)果給予一次性無償補助，補助標(biāo)準(zhǔn)分別不高于50萬元、30萬元、20萬元和20萬元。2016年自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)補助項目預(yù)算1200萬元。
2016年12月，作為事前績效評估項目，由市財政局組織專家組進行了對2017年自主創(chuàng)新補助經(jīng)費項目預(yù)算進行了預(yù)期績效評估。評審專家在分析了項目實施以來基本情況、實施的相關(guān)性、績效目標(biāo)、實施方案的有效性、績效的可持續(xù)性、預(yù)算等情況，并就關(guān)注的問題聽取了市質(zhì)監(jiān)局答辯意見，給予了充分肯定。
(二)評價結(jié)論
2016年自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)補助經(jīng)費項目績效評價總體得分為91.85分，評價級別為“優(yōu)秀”。其中：項目決策得分13.89分，項目管理得分27.91分，項目績效得分50.05分。該項目總體績效目標(biāo)與鼓勵引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)制和采用先進技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行補助的目標(biāo)基本吻合，目標(biāo)指向較為明確。項目組織實施建立了較為規(guī)范的流程體系，項目管理較為合規(guī)。較好的發(fā)揮了政府的政策導(dǎo)向作用，帶動起社會各方對標(biāo)準(zhǔn)化工作的投入。
(三)存在問題
一是項目組織實施已近10年，制度的時效性、可操作性相對滯后；二是效益效果績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性、細(xì)化量化程度不足；三是對象滿意度未細(xì)化量化。
(四)建議
建議加強項目績效管理體系建設(shè)，完善項目管理制度建設(shè)，運用現(xiàn)代信息手段，對項目執(zhí)行全過程實行精細(xì)化的管理和考核。進一步完善補助資金政策體系，使之具有政策的可持續(xù)性，有效發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和帶動作用。進一步加大對重點行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的補貼，以提升北京產(chǎn)品和技術(shù)在國際市場的競爭力。