第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市城市管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
4、承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國(guó)土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5、負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)本市燃?xì)狻⒐?、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
7、統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8、承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9、負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10、承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
11、負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開(kāi)展對(duì)外交流合作。
12、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年部門決算包括下屬14個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市市政管委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市市政管理委員會(huì)信息中心、北京市市政管理委員會(huì)機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)站、北京市使館清潔運(yùn)輸管理處、北京市垃圾渣土管理處、北京市市政市容宣傳教育中心、北京市市政管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所、北京市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)計(jì)科學(xué)研究所(環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)站)、北京市城市照明管理中心、北京市鍋爐供暖節(jié)能中心(北京市供熱服務(wù)中心)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市市政管理委員會(huì)人才交流中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)217908.55萬(wàn)元，其中：本年收入208408.63萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額206.97萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9292.95萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入206586.93萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入555.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.27%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入1266.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.61%。
2016年度本年支出合計(jì)195254.43萬(wàn)元，其中：基本支出25401.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.01%；項(xiàng)目支出169852.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.99%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2016年結(jié)余分配0.74萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22653.38萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出143977.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出2417.78萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1.68%；科學(xué)技術(shù)支出4719.24萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17509.19萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出768.97萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.53%；節(jié)能環(huán)保支出3000萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113670.88萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.95%；糧油物資儲(chǔ)備支出1891.25萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1.31%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算2417.78萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少18.33萬(wàn)元，下降0.75%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算2396.96萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%。主要原因：配合國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，2016年安排預(yù)算資金用于養(yǎng)老保險(xiǎn)清算工作。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算20.82萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少68.18萬(wàn)元，下降76.61%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約、壓減培訓(xùn)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算4719.24萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1791.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.18%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算2866.82萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少61.05萬(wàn)元，下降2.09%。主要原因：配合國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)清算工作。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算1852.42萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1852.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：基本建設(shè)項(xiàng)目“液化石油氣公共服務(wù)用戶監(jiān)測(cè)監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)”和“城市生命線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程”結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金在2016年安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算17509.19萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1361.52萬(wàn)元，下降7.21%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算393.74萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加23.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.21%。主要原因：配合國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)清算工作。
“社會(huì)福利”(款)2016年度決算17115.45萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1384.55萬(wàn)元，下降7.48%。主要原因：根據(jù)《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法》規(guī)定，調(diào)整盤活存量資金，核減項(xiàng)目預(yù)算。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算768.97萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少119.96萬(wàn)元，下降13.49%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算768.97萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少119.96萬(wàn)元，下降13.49%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際人員變動(dòng)情況安排支出。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2016年度決算3000萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“污染防治”(款)2016年度決算3000萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2016年安排基本建設(shè)投資南宮生活垃圾焚燒廠項(xiàng)目?jī)斶€德國(guó)政府貸款3000萬(wàn)元。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算113670.88萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少12415萬(wàn)元，下降9.85%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2016年度決算31331.04萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少8209.18萬(wàn)元，下降20.76%。主要原因：根據(jù)《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法》規(guī)定，調(diào)整盤活存量資金，核減項(xiàng)目預(yù)算。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2016年度決算81539.71萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少5005.95萬(wàn)元，下降5.78%。主要原因：根據(jù)《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法》規(guī)定，調(diào)整盤活存量資金，核減項(xiàng)目預(yù)算。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(款)2016年度決算800.13萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加800.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2016年安排基本建設(shè)投資南宮生活垃圾焚燒廠項(xiàng)目?jī)斶€德國(guó)政府貸款。
7、“糧油物資儲(chǔ)備支出”(類)2016年度決算1891.25萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1804.38萬(wàn)元，下降48.82%。其中：
“能源儲(chǔ)備”(款)2016年度決算1891.25萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1804.38萬(wàn)元，下降48.82%。主要原因：根據(jù)《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法》規(guī)定，調(diào)整盤活存量資金，核減項(xiàng)目預(yù)算。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出48839.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出48839.62萬(wàn)元，占本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算48839.62萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6836.07萬(wàn)元，下降12.28%。其中：
“城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算48839.62萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6836.07萬(wàn)元，下降12.28%。主要原因：根據(jù)《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法》規(guī)定，調(diào)整盤活存量資金，核減項(xiàng)目預(yù)算。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出25257.50萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、12個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)496.12萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算680.83萬(wàn)元減少184.71萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)86.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元減少13.93萬(wàn)元。主要原因：2016年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、嚴(yán)控因公出國(guó)(境)費(fèi)；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于德國(guó)生活垃圾處理與專業(yè)管理培訓(xùn)、瑞典綠色發(fā)展專題境外培訓(xùn)、美國(guó)管道保護(hù)先進(jìn)技術(shù)和政府監(jiān)管立法培訓(xùn)等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組6個(gè)、20人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.30萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)5.67萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7.13萬(wàn)元減少1.46萬(wàn)元。主要原因：2016年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)必要的接待費(fèi)用支出。公務(wù)接待51批次，公務(wù)接待2015人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)404.38萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)573.7萬(wàn)元減少169.32萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。2016年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)404.38萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)573.7萬(wàn)元減少169.32萬(wàn)元，主要原因：2016年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油117.67萬(wàn)元，公務(wù)用車維修165.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)86.83萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出34.82萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量256輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1099.16萬(wàn)元，比上年增加146.5萬(wàn)元，增加原因：配合國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作，2016年安排預(yù)算資金用于養(yǎng)老保險(xiǎn)清算工作。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市城市管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額21413.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2698.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1683.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出17030.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18255.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11172.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.17%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額196444.75萬(wàn)元，其中：汽車256輛，8142.82萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)，7769.42萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2017年，北京市城市管理委員會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目105個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40.86%，涉及金額146129.28萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述被評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理；項(xiàng)目組織管理有力，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到預(yù)期效果。
二、景觀照明維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、景觀照明維護(hù)項(xiàng)目概況
景觀照明是衡量城市現(xiàn)代化、國(guó)際化水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志，是美化城市環(huán)境、提升城市形象的物質(zhì)載體，是城市綜合實(shí)力和環(huán)境審美需求發(fā)展到一定程度的必然表現(xiàn)。
北京市城市景觀照明的快速發(fā)展始于90年代后期，經(jīng)過(guò)近二十年的建設(shè)，以及奧運(yùn)會(huì)、新中國(guó)成立60周年等重大活動(dòng)、重要節(jié)慶的推動(dòng)，現(xiàn)已初步形成以天安門地區(qū)為中心，以長(zhǎng)安街及其延長(zhǎng)線和南北中軸線為主線，以二、三、四環(huán)路和繁華街道(地區(qū))為集中景區(qū)，以古建筑、城市標(biāo)志性建筑和現(xiàn)代化高大建筑為特色，具有一定技術(shù)水平和文化藝術(shù)內(nèi)涵的景觀照明格局，進(jìn)入建設(shè)與管理并重的新階段。
根據(jù)《城市照明管理規(guī)定》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2010年4號(hào)令)的要求，為保持市財(cái)政投資建設(shè)的市屬景觀照明項(xiàng)目效果和設(shè)備狀態(tài)，依照《城市景觀照明技術(shù)規(guī)范》，北京市城市管理委員會(huì)通過(guò)招投標(biāo)等方式，委托專業(yè)維護(hù)單位具體負(fù)責(zé)市級(jí)景觀照明項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)。維護(hù)范圍為市財(cái)政投資建設(shè)的景觀照明設(shè)施，主要包括天安門廣場(chǎng)等重點(diǎn)地區(qū)、頤和園等重要文物古建、公園綠地和復(fù)興門橋等環(huán)路橋區(qū)的景觀照明設(shè)施。
2、景觀照明維護(hù)項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目2016年預(yù)算批復(fù)金額3,754.80萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)減217.00萬(wàn)元，調(diào)整后金額3,537.80萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行3,537.05萬(wàn)元，結(jié)余0.75萬(wàn)元。執(zhí)行率99.98%。
3、績(jī)效目標(biāo)
3.1總體目標(biāo)
保證市屬景觀照明設(shè)施運(yùn)行良好，營(yíng)造符合首都地位的夜景形象，滿足首都各類活動(dòng)需要；落實(shí)市政府要求，監(jiān)管國(guó)家體育場(chǎng)、中關(guān)村環(huán)廊城市照明。
3.2項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
完成市屬景觀照明維護(hù)86項(xiàng)；國(guó)家體育場(chǎng)、中關(guān)村地下環(huán)廊城市照明1項(xiàng)。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
符合《城市景觀照明技術(shù)規(guī)范》(DB11/T 388.1-8-2015)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
2016年全年日常工作。
(4)產(chǎn)出成本指標(biāo)
嚴(yán)格按財(cái)政預(yù)算要求，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算批復(fù)3754.8萬(wàn)元內(nèi)。
3.3項(xiàng)目效益指標(biāo)設(shè)定情況
(1)社會(huì)效益指標(biāo)
項(xiàng)目所在地是政治、國(guó)事等重要活動(dòng)的中心區(qū)，也是中外游客的主要旅游景區(qū)。通過(guò)景觀照明維護(hù)項(xiàng)目，一是保持良好照明效果，展示首都莊重大氣、恢弘亮麗的夜間景觀。二是滿足首都各類社會(huì)活動(dòng)需要，彰顯大國(guó)形象。
(2)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
得到社會(huì)認(rèn)可，得到服務(wù)單位認(rèn)可。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
2016年景觀照明維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體得分為90.22分，評(píng)價(jià)級(jí)別為“優(yōu)秀”。其中，項(xiàng)目決策得分13.90分，項(xiàng)目管理得分25.84分，項(xiàng)目績(jī)效得分50.48分。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)有待創(chuàng)新。項(xiàng)目缺少國(guó)家和北京市層面對(duì)景觀照明維護(hù)作業(yè)方面的規(guī)范性文件，由于對(duì)景觀照明的更新?lián)Q代計(jì)劃不足，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目維護(hù)方法的設(shè)計(jì)不夠完善。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致。項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)不夠具體，未充分體現(xiàn)項(xiàng)目需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，滿意度調(diào)查未量化考核指標(biāo)。
3、監(jiān)督管理有待提高。項(xiàng)目缺少日常對(duì)維護(hù)單位的監(jiān)督檢查，監(jiān)督機(jī)制有待進(jìn)一步完善。
4、預(yù)算編制的科學(xué)性有待加強(qiáng)。項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)采用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不夠科學(xué)合理，且對(duì)項(xiàng)目的論證調(diào)研不夠充分，導(dǎo)致在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
(四)建議
1、加強(qiáng)項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)，明確規(guī)劃，并將相關(guān)規(guī)劃與年度維護(hù)計(jì)劃相匹配。加強(qiáng)對(duì)全市整體景觀照明情況的調(diào)研，相應(yīng)對(duì)照明設(shè)施的功能及產(chǎn)品更新?lián)Q代做出規(guī)劃，并與年度計(jì)劃進(jìn)行結(jié)合，對(duì)景觀照明維護(hù)科學(xué)合理的進(jìn)行分析，創(chuàng)新工作模式，以進(jìn)一步提升景觀照明維護(hù)的水平。
2、在充分論證的基礎(chǔ)上，編制明確、具體、合理的績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)詳實(shí)的工作計(jì)劃，編制指向明確、細(xì)化、量化的績(jī)效目標(biāo)，要求項(xiàng)目資金各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)覆蓋重點(diǎn)工作內(nèi)容，項(xiàng)目資金各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量定量表述，不能定量表述的，采用分級(jí)分檔模式進(jìn)行定性表述?？?jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)與預(yù)算資金相匹配，不能過(guò)大或過(guò)小。預(yù)算資金規(guī)模要與目標(biāo)匹配；產(chǎn)出指標(biāo)分解應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)預(yù)算資金的支出方向與結(jié)構(gòu)；效果指標(biāo)分解應(yīng)當(dāng)貼近預(yù)算支出的方向。
3、進(jìn)一步完善管理機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)涵質(zhì)量建設(shè)，參考國(guó)際相關(guān)維護(hù)作業(yè)的規(guī)范性文件，建立實(shí)施制度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效全過(guò)程的監(jiān)管機(jī)制。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效成本控制。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善預(yù)算編制依據(jù)及測(cè)算基礎(chǔ)，發(fā)揮財(cái)政資金的最大使用效益。