第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，設(shè)立九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部，各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會屬財政全額撥款單位，是在社市委的領(lǐng)導(dǎo)下，落實社市委各項決議，為社的各級組織和社員提供服務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)。
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的致力于社會主義事業(yè)的政黨。九三學(xué)社北京分社(九三學(xué)社北京市委前身)于1951年4月8日成立。多年來，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢認真建言獻策、廣泛開展社會服務(wù)，做出了積極的貢獻。
(二)部門決算單位構(gòu)成
九三學(xué)社北京市委員會本級一個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1176.38萬元，其中：本年收入1176.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入1176.38萬元，占收入合計的100%。
2016年度本年支出合計1104.51萬元，其中：基本支出840.67萬元，占支出合計的76.11%；項目支出263.84萬元，占支出合計的23.89%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.87萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1104.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1032.76萬元，占本年財政撥款支出93.50%；教育支出10.00萬元，占本年財政撥款支出0.91%；社會保障和就業(yè)支出7.82萬元，占本年財政撥款支出0.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.92萬元，占本年財政撥款支出4.88%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算1032.76萬元，比2016年年初預(yù)算增加44.04萬元，增長4.26%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2016年度決算1032.76萬元，比2016年年初預(yù)算增加44.04萬元，增長4.26%。主要原因：年中安排中央補助地方民主黨派專項經(jīng)費。
2、“教育支出”2016年度決算10.00萬元，與2016年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“進修及培訓(xùn)”培訓(xùn)支出2016年度決算10.00萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：開展對社員的各項培訓(xùn)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算7.82萬元，比2016年年初預(yù)算增加5.19萬元，增長66.37%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”歸口管理的行政單位離退休2016年度決算7.82萬元，比2016年年初預(yù)算增加5.19萬元，增長66.37%。主要原因：享受離休工資待遇的退休人員經(jīng)費增加。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算53.92萬元，與2016年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“醫(yī)療保障”行政單位醫(yī)療2016年度決算53.92萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：單位職工醫(yī)療保險費用。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出840.67萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)14.19萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.19萬元減少1.00萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.69萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)接待費主要用于接待兄弟省市九三來京學(xué)習(xí)交流。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待90人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)13.50萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)14.50萬元減少1.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)13.50萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)14.50萬元減少1.00萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)用車改革要求，核減公務(wù)用車1輛，因此公務(wù)用車運行維護費支出減少。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.46萬元，公務(wù)用車維修3.54萬元，公務(wù)用車保險2.18萬元，公務(wù)用車其他支出3.32萬元。2016年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費2.70萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計131.98萬元，比上年增加29.20萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年九三學(xué)社北京市委員會政府采購支出總額58.06萬元，其中：政府采購貨物支出10.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出47.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.43萬元，占政府采購支出總額的23.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.78萬元，占政府采購支出總額的20.30%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額181.08萬元，其中：汽車5輛，113.47萬元；單位無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，九三學(xué)社北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額46.70萬元。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于2017年度市級預(yù)算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效【2017】259號)文件要求，結(jié)合單位實際情況，選擇簡易程序評價方法進行評價。
兩個評價項目為聯(lián)合調(diào)研課題等調(diào)研經(jīng)費和人才交流等宣傳教育經(jīng)費，相關(guān)部門對自評情況、預(yù)算支出情況和支出績效情況等進行分析，對績效指標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容認真研究討論，分別撰寫了本部門的績效工作總結(jié)和項目支出績效自評表，項目得分分別為90分和88分。