第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市高級人民法院部門決算由七個(gè)單位的決算組成，分別為北京市高級人民法院本級、北京市第一中級人民法院、北京市第二中級人民法院、北京市第三中級人民法院、北京市第四中級人民法院、北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京鐵路運(yùn)輸法院。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)144,593.24萬元，其中：本年收入130,382.77萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,210.47萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入129,225.75萬元，占收入合計(jì)的99.11%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1,157.02萬元，占收入合計(jì)的0.89%。
2016年度本年支出合計(jì)133,327.43萬元，其中：基本支出64,964.66萬元，占支出合計(jì)的48.73%；項(xiàng)目支出68,362.78萬元，占支出合計(jì)的51.27%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。(因決算金額按照萬元位四舍五入后保留兩位小數(shù)合計(jì)，造成總合計(jì)差額0.01萬元)
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,265.80萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出131,562.14萬元，主要用于以下方面：“公共安全支出”127,482.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.90%；“教育支出”151.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；“社會保障和就業(yè)支出”950.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.72%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2,978.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.26%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2016年度決算127,482.20萬元，比2016年年初預(yù)算增加18,732.21萬元，增長17.23%。其中：
“法院”2016年度決算127,482.20萬元，比2016年年初預(yù)算增加18,732.21萬元，增長17.23%。主要原因：根據(jù)中央和北京市有關(guān)公務(wù)員養(yǎng)老改革，調(diào)整工資結(jié)構(gòu)；根據(jù)國Ⅰ國Ⅱ交通管理措施有關(guān)要求更新執(zhí)勤執(zhí)法車輛；落實(shí)中央和北京市關(guān)于司法改革的有關(guān)精神，年中追加預(yù)算資金用于審判區(qū)改造開辦、專案審理、新增司法輔助人員經(jīng)費(fèi)等。
2、“教育支出”2016年度決算151.08萬元，比2016年年初預(yù)算減少9.88萬元，下降6.14%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算151.08萬元，比2016年年初預(yù)算減少9.88萬元，下降6.14%。主要原因是按照市級法院職能任務(wù)調(diào)整，相應(yīng)減少了培訓(xùn)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算950.75萬元，比2016年年初預(yù)算增加5.95萬元，增長0.63%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算824.32萬元，比2016年年初預(yù)算增加99.52萬元,增長13.73%。主要原因：增加離休人員增資和退休人員補(bǔ)差。
“撫恤”2016年度決算126.43萬元，比2016年年初預(yù)算減少93.57萬元，下降42.53%。主要原因：年度內(nèi)人員犧牲病故減少。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算2,978.11萬元，比2016年年初預(yù)算減少331.89萬元，下降10.03%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算2,978.11萬元，比2016年年初預(yù)算減少331.89萬元，下降10.03%。主要原因：北京市第三、四中級人民法院計(jì)劃招錄人員減少，年度內(nèi)相應(yīng)開支減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出64,964.66萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),包括所屬7個(gè)行政單位。
其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3,745.42萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1,702.41萬元增加2,043.01萬元，增加原因是國Ⅰ國Ⅱ執(zhí)勤執(zhí)法車輛更新。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)271.21萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)286.20萬元減少14.99萬元。主要原因：按市政府要求壓減出國(境)人次。2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國際間司法交流，出國(境)考察、培訓(xùn)等方面，2016年分別應(yīng)英、美、德、瑞典、捷克、冰島、俄羅斯、南非、肯尼亞等國法院或國際司法組織邀請，對商事審判、知識產(chǎn)權(quán)判例運(yùn)行機(jī)制、刑事審判中被害人補(bǔ)償、陪審團(tuán)職能、環(huán)境侵權(quán)與公益訴訟等課題進(jìn)行交流和調(diào)研培訓(xùn)。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組8個(gè)、45人次，人均因公出國(境)費(fèi)用6.02萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)69.46萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)116.01萬元減少46.55萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國際與國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪接待及法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報(bào)、案例分析公務(wù)用餐等。2016年公務(wù)接待共計(jì)688批次,9799人次，其中包括國內(nèi)外事接待1批次,14人次；較上年下降211批次,3952人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)3,404.75萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1,300.20萬元增加2,104.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)2,212.65萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加2,212.65萬元。主要原因：根據(jù)《北京市環(huán)境保護(hù)局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局關(guān)于對國Ⅰ及國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車采取交通管理措施的通告》(京環(huán)發(fā)〔2016〕29號)有關(guān)要求，2016年更新110輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛，車均購置費(fèi)20.12萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)1,192.10萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1,300.20萬元減少108.10萬元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油319.48萬元，公務(wù)用車維修541.75萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)216.01萬元，公務(wù)用車其他支出114.86萬元。2016年公務(wù)用車保有量393輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)14,415.70萬元，比上年增加1452.58萬元，增長11.21%。主要原因：2016年度市級法院招錄司法輔助人員并將此類人員公用經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市高級人民法院政府采購支出總額32,798.46萬元，其中；政府采購貨物支出19,678.17萬元，政府采購工程支出1,787.04萬元，政府采購服務(wù)支出11,333.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額7545.80萬元，占政府采購支出總額的23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2929.99萬元，占政府采購支出總額的8.93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額205,223.84萬元，其中：汽車508輛，13,420.48萬元；單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備7臺(套)，計(jì)1,541.88萬元。北京市高級人民法院汽車保有量為393量,與資產(chǎn)帳中的508輛相差115輛,原因是我院落實(shí)北京市公務(wù)用車改革政策,115輛車全部提存,不再使用,資產(chǎn)遷出手續(xù)正在辦理中。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市高級人民法院對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目42個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35%，涉及金額13383.9萬元。評價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。