第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市統(tǒng)計(jì)局是負(fù)責(zé)本市統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，其部門(mén)職責(zé)為:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂地方統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市及各區(qū)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各區(qū)縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各區(qū)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大市情市力的普查及專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查計(jì)劃、方案并組織實(shí)施；匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市能源、投資、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、旅游、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6.負(fù)責(zé)組織各區(qū)縣、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7.負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、各區(qū)縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
9.依法協(xié)管區(qū)縣政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人；指導(dǎo)本市統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計(jì)教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織管理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘工作；監(jiān)督管理區(qū)縣政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)由市財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)基本建設(shè)投資。
10.負(fù)責(zé)擬訂本市統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)規(guī)劃，建立健全并管理本市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，組織制定各區(qū)縣、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)區(qū)縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11.承辦市政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算單位包括:局本級(jí)及所屬1個(gè)行政執(zhí)法單位、13個(gè)獨(dú)立核算的事業(yè)單位，即：北京市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)、北京市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì)、北京市商業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查總隊(duì)、北京市統(tǒng)計(jì)局計(jì)算中心、北京市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心、北京市統(tǒng)計(jì)應(yīng)用研究所、北京市統(tǒng)計(jì)局普查中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)、北京市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)教育中心、北京市統(tǒng)計(jì)局宣傳中心、北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查總隊(duì)、北京市統(tǒng)計(jì)資料管理中心、北京市社情民意調(diào)查中心、北京市統(tǒng)計(jì)調(diào)查能力建設(shè)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)45857.16萬(wàn)元，其中：本年收入44364.60萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額296.74萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1195.82萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入43856.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入259.46萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.59%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入248.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.56%。
2016年度本年支出合計(jì)36133.09萬(wàn)元，其中：基本支出16092.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的44.54%；項(xiàng)目支出20040.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的55.46%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0.41萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9723.66萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35205.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出33432.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.96%；教育支出400.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1012.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.88%；資源勘探信息等支出198.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.56%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算33432.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少5256.91萬(wàn)元，下降13.59%。其中：
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2016年度決算33432.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少5256.91萬(wàn)元，下降13.59%。主要原因：北京市第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的調(diào)查工作方案調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少。
2.“教育支出”2016年度決算400.12萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1291.46萬(wàn)元，下降76.35%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算400.12萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1291.46萬(wàn)元，下降76.35%。主要原因：一是北京市第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的調(diào)查工作方案調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少；二是落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓縮培訓(xùn)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算161.64萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算161.64萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%。主要原因：離退休人員政策調(diào)整經(jīng)費(fèi)增加。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算1012.89萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少87.45萬(wàn)元，下降7.95%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算1012.89萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少87.45萬(wàn)元，下降7.95%。主要原因：人員變動(dòng)。
5.“資源勘探信息等支出”2016年度決算198.57萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加198.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“安全生產(chǎn)監(jiān)管”2016年度決算198.57萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加198.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：追加北京市第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)報(bào)送系統(tǒng)項(xiàng)目的尾款。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年度本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出15674.51萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、9個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)110.50萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算278.34萬(wàn)元減少167.84萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)18.93萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)18.93萬(wàn)元持平。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴英國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)編制培訓(xùn)和能源消費(fèi)與氣候變化統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.732萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.09萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.32萬(wàn)元減少0.23萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求,加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作交流。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待250人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)90.48萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)258.10萬(wàn)元減少167.62萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)更新車(chē)輛，2016年購(gòu)置(更新)0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)90.48萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)258.10萬(wàn)元減少167.62萬(wàn)元，主要原因：按照公務(wù)用車(chē)改革統(tǒng)一要求，核減公務(wù)用車(chē)數(shù)量。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修22.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)25.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出22.15萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量114輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1855.02萬(wàn)元，比上年減少82.72萬(wàn)元，下降4.27%。原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額10048.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6452.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3596.12萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6907.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2533.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.21%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額50389.96萬(wàn)元，其中：汽車(chē)114輛，2251.98萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)目收支。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
北京市統(tǒng)計(jì)局對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額19552.04萬(wàn)元。各項(xiàng)目承辦部門(mén)梳理、總結(jié)實(shí)際工作開(kāi)展情況，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，重點(diǎn)對(duì)績(jī)效目標(biāo)及完成情況、效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。通過(guò)自評(píng)打分，“優(yōu)秀”90分(含)以上項(xiàng)目17個(gè)，占94.44%，“優(yōu)良”85分到90分項(xiàng)目1個(gè)，占5.56%。從評(píng)價(jià)情況看，自評(píng)結(jié)果整體情況較好,項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)依據(jù)充分；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理、明確，保證了項(xiàng)目的執(zhí)行和績(jī)效的考核評(píng)價(jià)；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政管理要求，財(cái)務(wù)核算規(guī)范；設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)基本完成，年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)。通過(guò)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，有效地增強(qiáng)了績(jī)效意識(shí)，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，促進(jìn)了本部門(mén)預(yù)算管理工作的提高。