第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
貫徹落實(shí)國家關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；制定園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本市城鄉(xiāng)綠化美化、植樹造林和封山育林等工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作；負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)林的建設(shè)、保護(hù)和管理；組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。
承擔(dān)管理和保護(hù)本市森林資源的責(zé)任；組織編制林木采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)森林資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析等工作；指導(dǎo)集體林權(quán)制度改革，擬訂集體林權(quán)制度和林業(yè)改革意見，并組織實(shí)施；依法調(diào)處林權(quán)糾紛。
組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂公園、自然保護(hù)區(qū)(本規(guī)定中自然保護(hù)區(qū)指森林和野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)及濕地保護(hù)體系，下同)、風(fēng)景名勝區(qū)等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，并組織實(shí)施；擬訂古樹名木保護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級(含)以上園林綠化建設(shè)項目專項資金使用的監(jiān)督工作。
承擔(dān)保護(hù)本市陸生野生動植物的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和利用工作，組織開展陸生野生動物疫源疫病的監(jiān)測工作；依法組織開展生物多樣性保護(hù)和林木種質(zhì)資源保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。
承擔(dān)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市森林防火工作的責(zé)任；組織擬訂森林防火規(guī)劃和森林火災(zāi)撲救應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施和撲救隊伍建設(shè)；承擔(dān)北京市森林防火指揮部(北京市森林防火應(yīng)急指揮部)的具體工作；負(fù)責(zé)本市森林公安工作，管理森林公安隊伍；依法查處破壞森林資源的案件。
負(fù)責(zé)本市公園、風(fēng)景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制公園、風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)公園、風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查和評估工作。
依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。
研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用、林木種苗等行業(yè)管理。
擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)園林綠化信息化的管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外交流與合作。
負(fù)責(zé)本市園林綠化的普法教育和宣傳工作。
承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評比表彰工作。
承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年納入部門決算編制的單位共33家，分別為北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務(wù)中心、北京市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督站、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達(dá)嶺林場、北京市西山試驗(yàn)林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護(hù)區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計199,415.24萬元，其中：本年收入172,338.26萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,040.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26,036.56萬元。在本年收入中，財政撥款收入146,455.07萬元，占收入合計的84.98%；事業(yè)收入14,921.03萬元，占收入合計的8.66%；經(jīng)營收入8,238.91萬元，占收入合計的5.30%；其他收入2,723.25萬元，占收入合計的1.58%。
2016年度本年支出合計152,408.78萬元，其中：基本支出35,281.10萬元，占支出合計的23.15%；項目支出116,757.77萬元，占支出合計的76.61%;經(jīng)營支出369.91萬元，占支出合計的0.24%。
2016年結(jié)余分配7,877.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39,128.71萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出136,672.70萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出277.75萬元，占本年財政撥款支出0.20%；科學(xué)技術(shù)支出50萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出677.22萬元，占本年財政撥款支出0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,591.38萬元，占本年財政撥款支出1.16%；節(jié)能環(huán)保支出14,338.48萬元，占本年財政撥款支出10.49%；農(nóng)林水支出108,791.72萬元，占本年財政撥款支出79.60%；援助其他地區(qū)支出10,946.15萬元，占本年財政撥款支出8.49%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算277.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少81.05萬元，減少22.59%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算277.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少81.05萬元，減少22.59%，主要原因：按照國家八項規(guī)定，減少培訓(xùn)等支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算50萬元，與2016年年初預(yù)算一致。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算50萬元，與2016年年初預(yù)算一致。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算677.22萬元，比2016年年初預(yù)算增長299.48萬元，增長79.28%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算677.22萬元，比2016年年初預(yù)算增長299.48萬元，增長79.28%。主要原因：養(yǎng)老保險改革清算。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算1,591.38萬元，比2016年年初預(yù)算增加73.69萬元，增長4.86%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算1,591.38萬元，比2016年年初預(yù)算增加73.69萬元，增長4.86%。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2016年度決算14,338.48萬元，比2016年年初預(yù)算增加14,245.48萬元，增長100%。其中：
“風(fēng)沙荒漠治理”(款)2016年度決算14,338.48萬元，比2016年年初預(yù)算增加14,245.48萬元，增長100%。主要為北京市園林綠化局京津風(fēng)沙源治理工程續(xù)建項目。
6、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算108,791.72萬元，比2016年年初預(yù)算增加20,255.70萬元，增長22.88%。其中：
“林業(yè)”(款)2016年度決算107,431.98萬元，比2016年年初預(yù)算增加22895.96萬元，增長27.08%。主要原因：開展森林防火、病蟲害防治、發(fā)展產(chǎn)業(yè)等。
“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”(款)2016年度決算0萬元，比2016年年初預(yù)算減少4000萬元，減少100%。主要原因：該項目資金為預(yù)撥資金，2016年項目未得到上級部門的批復(fù)。
“普惠金融發(fā)展支出”(款)2016年度決算1,359.74萬元，比2016年年初預(yù)算增長1,359.74萬元，增長100%。主要原因：開展森林保險等工作。
7、“援助其他地區(qū)支出”(類)2016年度決算10,946.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少53.85元，減少0.19%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2016年度決算10,946.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少53.85元，減少0.19%。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出27.16萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.16萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算27.16萬元，比2016年年初預(yù)算增加27.16萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算27.16萬元，比2016年年初預(yù)算增加27.16萬元，增長100%。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出28,799.44萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬3個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、25個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)528.78萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算536.67萬元減少7.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)66.84萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)69.1萬元減少2.26萬元。2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)交流可持續(xù)森林經(jīng)營和保護(hù)經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)交流森林修養(yǎng)和森林療法經(jīng)驗(yàn)、城市林業(yè)和節(jié)水集雨型綠地林地培訓(xùn)、參加聯(lián)合國氣候變化大會、學(xué)習(xí)交流森林多功能經(jīng)營技術(shù)和生物防治措施、園林綠化廢棄物資源化利用項目合作、增彩延綠科技支撐項目合作、森林資源多功能利用項目、簽訂森林體驗(yàn)教育合作項目等方面。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組13個、18人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.71萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)4.52萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7.53萬元減少3萬元。主要原因：進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源管理、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)有害生物、林業(yè)對外合作與交流等。國內(nèi)公務(wù)接待167批次，公務(wù)接待861人次；國(境)外公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)367.63萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)460.04萬元減少92.40萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)89.78萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加89.78萬元。主要原因：更新國I國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車，2016年更新5輛，車均購置費(fèi)17.95萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)277.85萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)460.04萬元減少182.19萬元，主要原因：進(jìn)一步推進(jìn)公車改革。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油126.63萬元，公務(wù)用車維修133.31萬元，公務(wù)用車保險63.23萬元，公務(wù)用車其他支出44.47萬元。2016年公務(wù)用車保有量154輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1,273.19萬元，比上年增加80.16萬元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市園林綠化局政府采購支出總額27,038.92萬元，其中：政府采購貨物支出13,115.27萬元，政府采購工程支出8,079.44萬元，政府采購服務(wù)支出5,844.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額23,768.74萬元，占政府采購支出總額的87.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13,201.63萬元，占政府采購支出總額的48.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額128,595.37萬元，其中：汽車292輛(財政撥款供養(yǎng)汽車154輛，非財政資金供養(yǎng)汽車138輛)，6,755.44萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備15臺(套)，5,165.54萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2016年我局無此項資金支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市園林綠化局對2016年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目92個，占部門項目總數(shù)的32.62%，涉及金額66347.14萬元。績效評價等級為優(yōu)秀的項目70個，占評價項目的比率為76.09%；良好的項目20個，占評價項目的比率為21.74%；一般的項目2個，占評價項目的比率為2.17%。
二、“2016年度房山區(qū)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目”績效評價報告
為了加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政支出管理水平，檢驗(yàn)財政支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財政支出效率和綜合效果，為以后年度財政資金安排提供重要依據(jù)，根據(jù)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》(京財預(yù)〔2012〕272號)等文件規(guī)定，北京源隆會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司接受北京市園林綠化局(以下簡稱“市園林局”)的委托，在市園林局的指導(dǎo)、監(jiān)督和統(tǒng)一組織管理下成立了項目績效考評工作組，對北京市園林綠化局森林公安局(以下簡稱“項目單位”)2016年度“房山區(qū)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)”項目的績效情況實(shí)施績效評價，形成本績效評價報告。
(一)項目概述
1.項目概況
森林火災(zāi)嚴(yán)重危害森林資源，威脅人民群眾生命財產(chǎn)安全，破壞自然生態(tài)環(huán)境，是當(dāng)今世界發(fā)生面廣、突發(fā)性強(qiáng)、破壞性大、處置救助較為困難的自然災(zāi)害。特別是受全球氣候變暖的影響，世界各國森林火災(zāi)呈爆發(fā)態(tài)勢，給人類造成了重大災(zāi)難，黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人多次做出重要指示和批示，指出森林防火工作事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全，要大力加強(qiáng)森林防火能力建設(shè)，加大防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，加強(qiáng)重點(diǎn)火險區(qū)綜合治理,不斷提升防火科學(xué)化、機(jī)械化和信息化水平，形成科學(xué)高效的綜合防控體系。
隨著房山區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)的不斷發(fā)展，林地面積、林木蓄積量逐年增加。林業(yè)工作的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向森林管護(hù)。特別是森林防火已成為林業(yè)工作的重中之重，森林防火工作面臨著許多新情況、新問題。一旦火災(zāi)發(fā)生并迅速蔓延將造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，對植被及生態(tài)環(huán)境的破壞更無法估量。為了免遭損失，必須進(jìn)一步加大森林管護(hù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，采用現(xiàn)代化手段來強(qiáng)化森林防火工作，完善與提升房山區(qū)森林防火的應(yīng)急體系；提升林火預(yù)防和撲救指揮能力。
基于此目的，項目單位申請了“房山區(qū)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)”項目，項目的主要工作內(nèi)容是在房山區(qū)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的29個一級、二級防火區(qū)域共建設(shè)火情自動識別系統(tǒng)61套、無人值守站51處，在房山區(qū)園林綠化局建設(shè)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)1套、森林防火指揮調(diào)度平臺1套。
2.項目資金情況
該項目申請財政資金4,999.61萬元，經(jīng)預(yù)算評審審定資金4,723.47萬元,實(shí)際到位資金4,723.47萬元，全部為財政資金，2016年項目實(shí)際支出4,667.59萬元，其中：項目建設(shè)費(fèi)4，584.72萬元、設(shè)計費(fèi)21.87萬元、監(jiān)理費(fèi)61.00萬元，結(jié)余資金55.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.82%。
3.績效目標(biāo)
項目總體績效目標(biāo)：在房山區(qū)建設(shè)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)林區(qū)的全面監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)火情、傳遞信息、科學(xué)指揮、快速組織撲救，有效降低林木損失。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，該項目綜合評價得分90.28分，其中項目決策得分13.20分，項目管理得分27.11分，項目績效得分49.97分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.項目決策中存在的問題
雖然設(shè)定了績效目標(biāo)，但部分指標(biāo)設(shè)定過于寬泛，缺少一定的量化指標(biāo)，如：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)定內(nèi)容“建設(shè)火情自動識別系統(tǒng)61套、建設(shè)森林防火指揮調(diào)度平臺1套”，未突出各系統(tǒng)的相關(guān)功能及系統(tǒng)的主要技術(shù)參數(shù)，產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)設(shè)定內(nèi)容“2016年年內(nèi)完成”，未明確項目具體的時間進(jìn)度安排。
2.項目管理中存在的問題
⑴存在現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)管理制度未及時更新的現(xiàn)象，具體為：《北京市園林綠化局森林公安局經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》中固定資產(chǎn)的入賬價值仍為“一般設(shè)備單位價值在500元以上、專用設(shè)備單位價值在800元以上”，與北京市現(xiàn)行的“一般設(shè)備單位價值在1000元以上、專用設(shè)備單位價值在1500元以上”的標(biāo)準(zhǔn)不符。
⑵在信息安全保障措施方面，對后期系統(tǒng)維護(hù)缺乏長期的管控和維護(hù)措施。
?、窃谙到y(tǒng)使用人員培訓(xùn)方面，缺少對使用人員的定期培訓(xùn)制度。
3.項目績效中存在的問題
個別效益指標(biāo)缺乏支撐材料，如，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)的考核缺乏相關(guān)資料。
(四)建議
1.項目決策中的建議
建議項目單位，提高預(yù)算績效管理意識，結(jié)合項目實(shí)際需求，在評估、論證的基礎(chǔ)上，設(shè)定較為全面、細(xì)化的績效目標(biāo)。
2.項目管理中的建議
?、沤ㄗh項目單位，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)整和管理要求的提高，對單位的制度進(jìn)行修訂和完善。
?、平ㄗh項目單位，加強(qiáng)對系統(tǒng)后期的維護(hù)，建立長期管控和維護(hù)措施，保證其能發(fā)揮最大的效益。
?、墙ㄗh項目單位，加強(qiáng)對系統(tǒng)使用人員的培訓(xùn)管理工作，建立定期培訓(xùn)管理制度，并參照執(zhí)行，不斷提高使用人員的操作能力。
3.項目績效中的建議
?、沤ㄗh對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，以達(dá)到量化的程度，對服務(wù)滿意對象進(jìn)行全面的滿意度調(diào)查，做出數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
?、平ㄗh項目單位，通過對系統(tǒng)不斷的改進(jìn)、完善，進(jìn)一步提升整個系統(tǒng)的管理能力和技術(shù)水平，作到與時俱進(jìn)、推陳出新，跟上時代的步伐，使此系統(tǒng)更好地為房山區(qū)人民的生產(chǎn)生活以及農(nóng)、林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)等服務(wù)。