第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進一步推進城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號)，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機構(gòu)。市城管執(zhí)法局主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負責向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負責跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局轄屬北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(本級)、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局宣傳教育中心、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局科技信息中心3個單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計15966.81萬元，其中：本年收入15393.21萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余573.6萬元。在本年收入中，財政撥款收入15383.03萬元，占收入合計的99.93%；其他收入10.18萬元，占收入合計的0.07%。
2016年度本年支出合計14994.39萬元，其中：基本支出7219.52萬元，占支出合計的48.15%；項目支出7774.87萬元，占支出合計的51.85%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余972.42萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出14988.39萬元，主要用于以下方面：教育支出476.73萬元，占本年財政撥款支出3.18%；社會保障和就業(yè)支出0.58萬元，占本年財政撥款支出的0.004%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出406.04萬元，占本年財政撥款支出的2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14105.04萬元，占本年財政撥款支出的94.11%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算476.73萬元，比2016年年初預算減少18.17萬元，下降3.67%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算476.73萬元，比2016年年初預算減少18.17萬元，下降3.67%。主要原因：該項經(jīng)費主要用于城管執(zhí)法系統(tǒng)教育訓練培訓和機關(guān)人員培訓，干部調(diào)訓相關(guān)工作未完全開展。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算0.58萬元，比2016年年初預算增加0.03萬元，增長5.45%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算0.58萬元，比2016年年初預算增加0.03萬元，增長5.45%。主要原因：退休人員增加至7人，根據(jù)政策追加安排退休人員統(tǒng)發(fā)經(jīng)費。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算406.04萬元，比2016年年初預算減少16.83萬元，下降3.98%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算406.04萬元，比2016年年初預算減少16.83萬元，下降3.98%。主要原因：人員和繳費基數(shù)變化致使支出減少。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2016年度決算14105.03萬元，比2016年年初預算減少394.80萬元，下降2.72%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2016年度決算14105.03萬元，比2016年年初預算減少394.80萬元，下降2.72%。主要原因：落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約和公務(wù)用車改革要求，機關(guān)運行經(jīng)費支出減少及項目采購結(jié)余等。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項資金支出
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出7219.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)51.79萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算213.60萬元減少161.81萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預算數(shù)51.80萬元減少51.80萬元。主要原因：2016年未批準因公出國指標，我局按程序?qū)σ蚬鰢?境)預算進行了調(diào)整。2016年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)1.07萬元，比2016年年初預算數(shù)10.00萬元減少8.93萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。2016年公務(wù)接待費主要用于外省市城市管理部門城管執(zhí)法體制改革交流接待用餐。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待108人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)50.72萬元，比2016年年初預算數(shù)151.80萬元減少101.08萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：公車改革后，我局僅保留部分應(yīng)急保障等公務(wù)用車，目前無公務(wù)用車更新購置。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)50.72萬元，比2016年年初預算數(shù)151.80萬元減少101.08萬元，主要原因：公務(wù)用車運行維護費2016年年初預算按照46輛公務(wù)用車安排，2016年進一步加強黨政機關(guān)公務(wù)用車改革，我局部分公務(wù)用車提留劃轉(zhuǎn)北京市行政執(zhí)法車輛管理中心，實際供養(yǎng)車輛減少。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油使用車改前已繳費的公務(wù)加油卡結(jié)余保障，公務(wù)用車維修24.44萬元，公務(wù)用車保險19.51萬元，公務(wù)用車其他支出6.76萬元。2016年公務(wù)用車保有量46輛，車均運行維護費1.10萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1206.47萬元，比上年減少32.63萬元，減少原因：落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約和公務(wù)用車改革要求，加強日常公用經(jīng)費管理，郵電費、設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費等相對減少。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額2692.38萬元，其中：政府采購貨物支出1038.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1653.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額2672.87萬元，占政府采購支出總額的99.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2170.32萬元，占政府采購支出總額的80.61%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10929.78萬元，其中：汽車56輛(含公務(wù)用車改革后待調(diào)撥北京市行政執(zhí)法車輛管理中心部分車輛)，1137.64萬元；單價100.00萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本年度無此項資金收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目15個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額2953.62萬元?？冃гu價項目采取簡易程序和普通程序兩種形式實施，從評價情況看，所涉及的項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范，績效目標設(shè)定比較合理；項目業(yè)務(wù)管理制度健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，政府采購程序完善，預算成本控制有效；達到了績效目標和各項指標，服務(wù)對象滿意度較高，項目實際效果明顯。