第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
?、咆瀼貓?zhí)行國家關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
?、蒲芯繑M訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
?、潜O(jiān)測分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的重大問題，并提出政策建議。
?、劝凑找?guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)本市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面利用外資和境外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)政策。
?、芍笇?dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造；組織實(shí)施國家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
⑹擬訂本市高技術(shù)制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化和新興產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
?、顺袚?dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策；依托國家及本市重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。
?、虜M訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
?、椭笇?dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。
⑽指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地(農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地)建設(shè)；指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?、辖y(tǒng)籌推進(jìn)本市信息化工作；組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電子政務(wù)、電子商務(wù)、公共服務(wù)信息化和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域信息化的發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)。
⑿統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理；促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門專用通信網(wǎng)；負(fù)責(zé)與國家通信主干網(wǎng)、軍工部門及其他部門專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。
?、殉袚?dān)本市網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理責(zé)任；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；承擔(dān)北京市通信保障和信息安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
?、邑?fù)責(zé)本市無線電管理工作；負(fù)責(zé)對無線電頻率資源和無線電臺(tái)(網(wǎng))進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作；協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。
?、咏M織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民結(jié)合；協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?、蚤_展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。
⒄負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域人力資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門擬訂人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)。
?、殖修k市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)所屬預(yù)算單位共計(jì)19家，具體單位分別為：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)、北京市工業(yè)系統(tǒng)人才開發(fā)中心、北京市工業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)力資源交流中心、北京市軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局農(nóng)民就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市民卡管理中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京市信息安全測評(píng)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)506,882.35萬元，其中：本年收入475,822.65萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額224.23萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30,835.47萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入472,585.46萬元，占收入合計(jì)的99.32%；事業(yè)收入2,886.92萬元，占收入合計(jì)的0.61%；經(jīng)營收入83.30萬元，占收入合計(jì)的0.02%；其他收入266.97萬元，占收入合計(jì)的0.06%。
2016年度本年支出合計(jì)495,993.30萬元，其中：基本支出14,407.43萬元，占本年支出合計(jì)的2.90%；項(xiàng)目支出481,533.21萬元，占本年支出合計(jì)的97.08%；經(jīng)營支出52.66萬元，占本年支出合計(jì)的0.01%。
2016年結(jié)余分配517.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,371.92萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出492,403.86萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出5,049.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.03%；國防支出39.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；教育支出100.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；科學(xué)技術(shù)支出101,297萬元，占本年財(cái)政撥款支出20.57%；文化體育與傳媒支出200萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,773.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出724.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；節(jié)能環(huán)保支出172,688.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出35.07%；資源勘探信息等支出201,301.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出40.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7,228萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.47%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算5,049.35萬元，比2016年年初預(yù)算增加5,049.35萬元，增長100%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”2016年度決算5,049.35萬元，比2016年年初預(yù)算增加5,049.35萬元，增長100%。主要原因：新增基建項(xiàng)目。
2、“國防支出”2016年度決算39.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加39.55萬元，增長100%。其中：
“其他國防支出”2016年度決算39.55萬元，比2016年年初預(yù)算增加39.55萬元，增長100%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出，為中央涉密項(xiàng)目。
3、“教育支出”2016年度決算100.54萬元，比2016年年初預(yù)算減少28.50萬元，減少22.09%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算100.53萬元，比2016年年初預(yù)算減少28.50萬元，減少22.09%。主要原因：按照黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)的規(guī)定，規(guī)范了培訓(xùn)費(fèi)的支出范圍，減少了培訓(xùn)支出。
4、“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算101,297萬元，比2016年年初預(yù)算增加79,145萬元，增長357.28%。其中：
“應(yīng)用研究”2016年度決算2,468萬元，比2016年年初預(yù)算增加2,468萬元，增長100%。主要原因：新增中央涉密項(xiàng)目。
“科技重大項(xiàng)目”2016年度決算76,677萬元，比2016年年初預(yù)算增加76,677萬元，增長100%。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)使用2015年重大科技專項(xiàng)中央補(bǔ)助項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金及新增“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”科技重大專項(xiàng)支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算22,152萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于國家科技重大專項(xiàng)支出。
5、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算200萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“文化”2016年度決算200萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于2016年工藝美術(shù)保護(hù)項(xiàng)目支出。
6、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算3,773.95萬元，比2016年年初預(yù)算增加21.67萬元，增長0.58%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算298.82萬元，比2016年年初預(yù)算增加21.67萬元，增加7.82%。主要原因：年中下達(dá)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算3,475.13萬元，與2016年年初預(yù)算持平，主要用于2016年度北京市醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及管理支出。
7、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算724.68萬元，比2016年年初預(yù)算減少100.70萬元，減少12.20%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算724.68萬元，比2016年年初預(yù)算減少100.70萬元，減少12.20%。主要原因：在職人員調(diào)動(dòng)及離退休人員去世。
8、“節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算172,688.87萬元，比2016年年初預(yù)算增加52,688.87萬元，增長43.91%。其中：
“污染防治”2016年度決算691萬元，比2016年年初預(yù)算增加691萬元，增長100%。主要原因：新增工業(yè)企業(yè)燃煤鍋爐清潔能源改造補(bǔ)助項(xiàng)目。
“能源節(jié)約利用”2016年度決算171,997.87萬元，比2016年年初預(yù)算增加51,997.87萬元，增長43.33%。主要原因：新增新能源汽車補(bǔ)助。
9、“資源勘探信息等支出”2016年度決算201,301.92萬元，比2016年年初預(yù)算增加33,806.28萬元，增長20.18%。其中：
“制造業(yè)”2016年度決算27,406.31萬元，比2016年年初預(yù)算增加27,306.01萬元，增長27224.34%。主要原因：新增工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(中國制造2025)資金支持工業(yè)強(qiáng)基工程和智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目。
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”2016年度決算107,167.78萬元，比2016年年初預(yù)算增加6,272.43萬元，增長6.22%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金及新增北京市法人一證通證書服務(wù)項(xiàng)目。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”2016年度決算66,727.85萬元，比2016年年初預(yù)算增加227.85萬元，增長0.34%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和新增2016年支持中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。
10、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2016年度決算7,228萬元，比2016年年初預(yù)算增加7,228萬元，增長100%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”2016年度決算7,228萬元，比2016年年初預(yù)算增加7,228萬元，增長100%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出12,424.93萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、18個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)174.59萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算264.14萬元減少89.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)97.27萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)149.08萬元減少51.81萬元。主要原因：因工作安排，2016年未組織培訓(xùn)團(tuán)。2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于對外招商引資、國際論壇、大型活動(dòng)等事項(xiàng)等方面，主要事項(xiàng)有:開展電子信息、電動(dòng)車領(lǐng)域洽談合作；開展“北京創(chuàng)造”品牌國際合作與交流；開展“中歐綠色智慧城市二期合作項(xiàng)目”對接；進(jìn)行乳品行業(yè)洽談合作及市場開拓；開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)領(lǐng)域項(xiàng)目洽談合作；參加國際應(yīng)急管理學(xué)會(huì)年會(huì)并洽談應(yīng)急救援合作事宜；進(jìn)行高精尖產(chǎn)業(yè)洽談合作及人才引進(jìn)活動(dòng)等。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組19個(gè)、36人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.70萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.00萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3.78萬元減少1.78萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出范圍。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市經(jīng)濟(jì)和信息化管理部門來我市進(jìn)行招商、對口支援合作、京津冀產(chǎn)業(yè)交流合作等相關(guān)事項(xiàng)支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待35批次，國內(nèi)公務(wù)接待400人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)75.32萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)111.27萬元減少35.95萬元。其中，本年度無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)75.32萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)111.27萬元減少35.95萬元，主要原因：開展公車改革,減少運(yùn)行公車數(shù)量,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)等相關(guān)支出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油21.39萬元，公務(wù)用車維修33.57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.49萬元，公務(wù)用車其他支出6.87萬元。2016年公務(wù)用車保有量40輛(其中10輛公務(wù)用車2016年年中上交市車改辦，但資產(chǎn)仍屬我委)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,047.32萬元，比上年增加61.10萬元，上升6.20%。主要原因：因差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和物價(jià)上漲因素，以及我委承擔(dān)行政副中心信息化建設(shè)等工作任務(wù)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購支出總額35,149.82萬元，政府采購貨物支出678.37萬元，政府采購工程支出415.55萬元，政府采購服務(wù)支出34,055.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額11,393.01萬元，占政府采購支出總額的32.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,270.95萬元，占政府采購支出總額的6.46%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額33,700.94萬元，其中：汽車62輛(包括財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車40輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車22輛)，共計(jì)1,561.62萬元。無單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2017年，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目103個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.31%，涉及金額45,135.37萬元。其中，得分在100-90分(含90分)之間，即能夠按工作計(jì)劃正常開展并達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的“優(yōu)秀”項(xiàng)目95個(gè)，占自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的92.23%；評(píng)價(jià)結(jié)論在90-75分(含75分)，即能夠正常開展，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的“良好”項(xiàng)目8個(gè)，占自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的7.77%。
從評(píng)價(jià)總體情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好。通過項(xiàng)目實(shí)施，對市級(jí)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測、產(chǎn)業(yè)疏解、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、京津冀協(xié)同發(fā)展、智慧城市建設(shè)等方面起到了積極作用，社會(huì)效益較顯著。
二、北京市“法人一證通”證書服務(wù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目背景及主要內(nèi)容
“法人一證通”是本市電子政務(wù)領(lǐng)域的重大工程，是“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的具體實(shí)踐。通過面向全市法人免費(fèi)發(fā)放首張“法人一證通”數(shù)字證書(簡稱一證通證書)，實(shí)現(xiàn)法人網(wǎng)上辦理政務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)一證通用，使群眾少跑腿、信息多跑路，切實(shí)降低法人辦事成本。2015年之前，我市企業(yè)在網(wǎng)上辦理稅務(wù)、社保、公積金等業(yè)務(wù)時(shí)，需訪問不同部門的網(wǎng)站系統(tǒng)，辦理重要業(yè)務(wù)時(shí)須使用不同部門發(fā)放的數(shù)字證書完成身份認(rèn)證和信息報(bào)送。對于中小企業(yè)來說，購買和維護(hù)多個(gè)部門的數(shù)字證書，不僅需承擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)成本，還在證書的更新維護(hù)方面付出了較多的時(shí)間和人力成本。
2015年4月，市經(jīng)濟(jì)信息化委會(huì)同市地稅局等部門開展了“法人一證通”推廣應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目，政府向地稅納稅法人用戶免費(fèi)提供首張一證通證書服務(wù)；2015年6月市政府對《關(guān)于研究本市“法人一證通”工程有關(guān)問題的意見》做出批示，明確以政府購買服務(wù)方式，免費(fèi)提供數(shù)字證書服務(wù)，并作為為企業(yè)減負(fù)的重要事項(xiàng)。2015年12月，市經(jīng)濟(jì)信息化委組織公開招標(biāo)工作，由中標(biāo)公司北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司提供“法人一證通"的證書服務(wù)工作。
本項(xiàng)目的實(shí)施目的是通過政府集中購買證書服務(wù)，面向全北京市法人用戶推廣使用“法人一證通”數(shù)字證書，以實(shí)現(xiàn)數(shù)字證書全市法人全覆蓋，并將逐步實(shí)現(xiàn)面向法人的重要政務(wù)事項(xiàng)全覆蓋，建立全市統(tǒng)一、可信的數(shù)字身份認(rèn)證體系。
2.項(xiàng)目資金情況
2015年10月，參照法人一證通試點(diǎn)發(fā)放工作情況和全市法人規(guī)模，市財(cái)政局于2016年2月份向市經(jīng)濟(jì)信息化委撥付預(yù)算2,700萬元。至2016年6月30日，共發(fā)放首張一證通證書744,316張，產(chǎn)生證書服務(wù)費(fèi)7,071萬元。隨后市經(jīng)濟(jì)信息化委又于8月30日向財(cái)政申請追加資金4,371萬元，市財(cái)政局于9月29日批復(fù)。
2016年首張一證通證書服務(wù)費(fèi)總計(jì)已經(jīng)投入7,071萬元，市財(cái)政于2月、10月分別撥付了2,700萬元、4,371萬元后，市經(jīng)濟(jì)信息化委分別于4月、12月向證書服務(wù)機(jī)構(gòu)支付。
3.績效目標(biāo)
項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：面向全市法人單位及相關(guān)政務(wù)應(yīng)用提供“法人一證通”數(shù)字證書服務(wù)，充分發(fā)揮一證通證書在網(wǎng)上辦事中的基礎(chǔ)保障作用。在“產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)”方面：主要是要完成全市90個(gè)以上服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、100線以上呼叫中心建設(shè)，接入一證通平臺(tái)的市級(jí)行政部門達(dá)到33家，其應(yīng)用系統(tǒng)對接45個(gè)；在“產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)”方面：主要是要建立業(yè)務(wù)規(guī)范、服務(wù)專業(yè)、響應(yīng)及時(shí)的數(shù)字證書服務(wù)體系，工作日期間提供7x24熱線服務(wù)；在“產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)”方面：主要是要在2016年全年提供全面、便捷的數(shù)字證書服務(wù)；在“社會(huì)效益指標(biāo)”方面：主要是利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”模式，優(yōu)化法人網(wǎng)上辦事的服務(wù)支持，推動(dòng)各委辦局業(yè)務(wù)互通、資源整合、法人信息共享；在“可持續(xù)影響指標(biāo)”方面：主要是要確保數(shù)字證書服務(wù)的專業(yè)性、規(guī)范化、積極推進(jìn)數(shù)字證書交付與使用支持服務(wù)優(yōu)化和改進(jìn)，逐步安全平滑實(shí)現(xiàn)委辦局應(yīng)用系統(tǒng)與一證通平臺(tái)的對接，和法人一證通證書在委辦局的全面安全應(yīng)用；在“服務(wù)對象滿意度”方面，主要是要達(dá)到客戶年投訴次數(shù)少于30次的水平。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
北京市“法人一證通”證書服務(wù)項(xiàng)目中各項(xiàng)費(fèi)用支出能夠基本按預(yù)算、按各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，預(yù)算資金支出程序符合法律法規(guī)要求，資金使用具有一定的經(jīng)濟(jì)性。2016年度首張一證通證書發(fā)放總量1,268,958張，約占全市138.7萬企業(yè)法人的91%，實(shí)現(xiàn)了對全市法人用戶的證書服務(wù)。為保障服務(wù)高效及時(shí)，向一證通證書用戶提供電話熱線、在線客服、上門服務(wù)等多渠道、多方式的服務(wù)支持。建立了150線的呼叫中心，提供7*24小時(shí)熱線服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，還在全市16個(gè)行政區(qū)域和亦莊開發(fā)區(qū)建設(shè)了104個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提供5x8小時(shí)現(xiàn)場人工服務(wù)。開展該項(xiàng)目一年來取得了幾方面成效：
一是證書覆蓋廣，法人使用更便捷。為了擴(kuò)大一證通證書應(yīng)用范圍，切實(shí)發(fā)揮一證通證書效用，市經(jīng)濟(jì)信息化委積極組織服務(wù)機(jī)構(gòu)推進(jìn)各行政部門面向法人用戶的辦事服務(wù)系統(tǒng)對接工作，2016年度完成市國稅局、市公安局消防局等部門多個(gè)系統(tǒng)對接工作，截止2016年底已有36個(gè)行政部門的49個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)可使用一證通證書，其中包括法人用戶數(shù)較大的市地稅局、市國稅局、市人力社保局、市公積金等部門的應(yīng)用系統(tǒng)。
二是服務(wù)事項(xiàng)增加，減負(fù)效果明顯。有效踐行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，支撐政府重點(diǎn)工作。按照國務(wù)院的部署，自2016年5月1日起，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全部營業(yè)稅納稅人納入營改增試點(diǎn)改革，在營改增試點(diǎn)過程中，一證通證書作為納稅人網(wǎng)上身份認(rèn)證憑證，為納稅人網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)提供了信任基礎(chǔ)，納稅人可以使用一證通證書通過互聯(lián)網(wǎng)辦理申報(bào)確認(rèn)、領(lǐng)取增值稅發(fā)票等業(yè)務(wù)，有效降低納稅人辦理稅務(wù)業(yè)務(wù)成本。2016年9月26日起，北京市“五證合一”工作全面啟動(dòng)，市經(jīng)濟(jì)信息化委組織服務(wù)機(jī)構(gòu)積極進(jìn)行證書系統(tǒng)改造，在證書中加載了統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，與工商業(yè)務(wù)流程融合，實(shí)現(xiàn)新注冊企業(yè)在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照環(huán)節(jié)的源頭發(fā)證，更好地為新注冊企業(yè)提供政務(wù)服務(wù)，有效助力了五證合一的順利實(shí)施。
三是服務(wù)對象滿意度高。提供電話熱線、在線客服、上門服務(wù)等多渠道、多方式的服務(wù)支持，通過對9988次的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)，服務(wù)滿意度達(dá)到99.82%；通過對237848通的熱線評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)，服務(wù)滿意度達(dá)到97.89%?？蛻裟晖对V次數(shù)6次，經(jīng)過回訪，用戶問題已圓滿解決，達(dá)到年初設(shè)定的客戶年投訴次數(shù)少于30次的目標(biāo)。根據(jù)法人單位反饋，“法人一證通”的開展，使得法人“足不出戶辦理業(yè)務(wù)，提高了工作效率，節(jié)省了辦事成本，營造了良好的營商環(huán)境，切實(shí)為企業(yè)減輕了負(fù)擔(dān)”。
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分91.33分，其中項(xiàng)目決策13.49分，項(xiàng)目管理26.89分，項(xiàng)目績效50.95分，績效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目執(zhí)行中工作的管理規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性有待加強(qiáng)，如“法人一證通首張證書數(shù)量確認(rèn)單”普遍缺少日期簽字，對考核履行合同時(shí)效性帶來不便，規(guī)范性管理有待加強(qiáng)。
2.項(xiàng)目實(shí)施超出原有計(jì)劃，前期對需求增長速度預(yù)判不足。2016年實(shí)際發(fā)放首張法人一證通證書120余萬張，發(fā)放數(shù)量超出原有計(jì)劃數(shù)。
3.績效資料的歸集和績效數(shù)據(jù)分析有待進(jìn)一步深入，對于提高辦事效率缺少數(shù)據(jù)的分析對比，服務(wù)對象滿意度分析內(nèi)容有待加強(qiáng)。
(四)建議
1.建議加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管，梳理項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，嚴(yán)格把控項(xiàng)目管理流程，防范項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全有效使用。
2.按照財(cái)政預(yù)算管理要求組織項(xiàng)目預(yù)算資金申報(bào)和執(zhí)行，有效保證項(xiàng)目合同履約。
3.建立項(xiàng)目績效管理體系，規(guī)范績效管理流程資料，注重過程管理和績效資料歸集，并對效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行充分的分析。