第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市教育委員會(huì)主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂教育改革與發(fā)展的政策，并監(jiān)督實(shí)施；組織編制本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門編制教育設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市教育工作。統(tǒng)一管理本市學(xué)前教育、初等教育、中等教育、高等教育及其他各類教育事業(yè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。
(3)指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)及農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)的綜合教育改革工作；推進(jìn)本市職業(yè)教育和高等教育的發(fā)展與改革，承擔(dān)深化市屬高等學(xué)校管理體制改革的責(zé)任。
(4)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市學(xué)習(xí)型社會(huì)、終身學(xué)習(xí)服務(wù)體系建設(shè)工作。
(5)根據(jù)管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核、審批國(guó)家及國(guó)家機(jī)構(gòu)以外的社會(huì)組織或者個(gè)人舉辦的學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目的設(shè)置、變更、終止，并履行監(jiān)管職責(zé)；管理市屬高等學(xué)校的專業(yè)設(shè)置；管理本市中外合作辦學(xué)工作；管理本市學(xué)位工作；協(xié)調(diào)管理中央部委在京高等學(xué)校。
(6)擬訂本市中等及中等以下教育學(xué)校的設(shè)置和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，制定教學(xué)基本要求和基本文件；編寫中等及中等以下教育學(xué)校的教材，審定基礎(chǔ)教育地方教材；負(fù)責(zé)制定教育教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
(7)擬訂本市招生考試與評(píng)價(jià)制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計(jì)劃，并負(fù)責(zé)考試的組織和管理工作；負(fù)責(zé)北京地區(qū)中等以上學(xué)歷教育學(xué)生的學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)北京地區(qū)高等學(xué)校學(xué)生申訴處理工作。
(8)參與擬訂北京地區(qū)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策，并組織實(shí)施，推進(jìn)高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革；指導(dǎo)北京地區(qū)普通高等學(xué)校開展大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
(9)管理、指導(dǎo)本市各級(jí)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各類學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
(10)規(guī)劃、指導(dǎo)本市高等學(xué)校自然科學(xué)和哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究；組織本市高等學(xué)校承擔(dān)國(guó)家及本市重大科研項(xiàng)目；指導(dǎo)本市高等學(xué)?？萍紕?chuàng)新平臺(tái)的發(fā)展建設(shè)；指導(dǎo)教育信息化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等工作。
(11)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)人事制度改革工作；參與擬訂國(guó)家舉辦的各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；主管本市教師工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)北京地區(qū)教師資格認(rèn)定；管理本市教育類社會(huì)團(tuán)體。
(12)會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育基本建設(shè)投資的政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理市本級(jí)教育基本建設(shè)投資、教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和地方教育費(fèi)附加及國(guó)外教育援助和教育貸款；管理市本級(jí)教育國(guó)有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本市高教園區(qū)建設(shè)工作；監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況。
(13)規(guī)劃、指導(dǎo)本市各級(jí)各類學(xué)校后勤改革工作；協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門、區(qū)縣做好校園及周邊環(huán)境整治，維護(hù)學(xué)校正常秩序等工作。
(14)負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)國(guó)際合作與交流工作；管理本市教育系統(tǒng)出國(guó)留學(xué)和境外人員來(lái)京學(xué)習(xí)；指導(dǎo)本市對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)和教育系統(tǒng)引進(jìn)國(guó)外智力工作；開展與港澳臺(tái)的教育交流與合作。
(15)規(guī)劃、指導(dǎo)本市教育科學(xué)研究、教育教學(xué)研究和教育現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)本市語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)工作。
(16)依法對(duì)本市教育系統(tǒng)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市教委名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(17)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
北京市人民政府教育督導(dǎo)室主要職責(zé)
負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育發(fā)展?fàn)顩r和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)以及各級(jí)各類學(xué)校辦學(xué)狀況和教育教學(xué)水平的督導(dǎo)評(píng)估；統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施本市教育督導(dǎo)工作，制定有關(guān)教育督導(dǎo)與評(píng)估的規(guī)章制度和實(shí)施方案；組織教育法律法規(guī)貫徹執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查；對(duì)本市義務(wù)教育實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)義務(wù)教育的教育教學(xué)質(zhì)量和均衡發(fā)展?fàn)顩r實(shí)施督導(dǎo)檢查；對(duì)中等及中等以下教育進(jìn)行督導(dǎo)評(píng)估，并根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定開展對(duì)職業(yè)教育和民辦教育等其他教育的督導(dǎo)檢查；對(duì)區(qū)縣政府的教育工作進(jìn)行督導(dǎo)和評(píng)估；對(duì)教育工作中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)本市教育政策的施行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出報(bào)告和建議；指導(dǎo)區(qū)縣及市屬有關(guān)單位開展教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)發(fā)布督導(dǎo)報(bào)告。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年決算包含市教委行政機(jī)關(guān)1個(gè)、所屬事業(yè)單位59個(gè)(全額撥款事業(yè)單位56個(gè)、差額撥款事業(yè)單位3個(gè))。其中事業(yè)單位包括：
首都師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、首都體育學(xué)院、北京農(nóng)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、北京建筑大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京工商大學(xué)、北京物資學(xué)院、北京服裝學(xué)院、中國(guó)音樂學(xué)院、中國(guó)戲曲學(xué)院、北京舞蹈學(xué)院、北京電影學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、北京石油化工學(xué)院、北京印刷學(xué)院、北京信息科技大學(xué)、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、首都醫(yī)科大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校；
北京市商務(wù)科技學(xué)校、北京市自動(dòng)化工程學(xué)校、北京市環(huán)境與藝術(shù)學(xué)校、中國(guó)音樂學(xué)院附屬中等音樂?？茖W(xué)校、中國(guó)戲曲學(xué)院附屬中等戲曲學(xué)校、北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校、北京市郵政學(xué)校、北京鐵路電氣化學(xué)校、首都醫(yī)科大學(xué)附屬衛(wèi)生學(xué)校、北京城市建設(shè)學(xué)校、首都體育學(xué)院附屬競(jìng)技體校等11所中等專業(yè)學(xué)校；
北京教育學(xué)院、北京開放大學(xué)、北京市盲人學(xué)校、首都師范大學(xué)附屬中學(xué)、首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校、北京西藏中學(xué)、北京學(xué)生活動(dòng)管理中心、北京市教育技術(shù)設(shè)備中心、北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育網(wǎng)絡(luò)和信息中心、北京市國(guó)際教育交流中心、北京教育老干部活動(dòng)中心、北京教育新聞中心、北京市學(xué)生資助事務(wù)管理中心、北京教育綜合服務(wù)中心、北京市教育系統(tǒng)人才交流服務(wù)中心、北京市校辦產(chǎn)業(yè)管理中心、北京市教工休養(yǎng)院、北京教育音像報(bào)刊總社、中共北京市委教育工委市教委機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京教育志編纂委員會(huì)辦公室、北京學(xué)校后勤事務(wù)中心等23個(gè)直屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)3273071.36萬(wàn)元，其中：本年收入2754077.46萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額12571.33萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余506422.57萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2324385.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.40%；事業(yè)收入355166.42萬(wàn)元，占收入合計(jì)的12.89%；經(jīng)營(yíng)收入32251.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.17%；附屬單位上繳收入9877.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.36%；其他收入32395.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.18%。
2016年度本年支出合計(jì)2489509.44萬(wàn)元，其中：基本支出1420843.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的57.07%；項(xiàng)目支出1039579.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的41.76%；經(jīng)營(yíng)支出28846.82萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.16%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出239.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.01%。
2016年結(jié)余分配16842.12萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余766719.80萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2083418.33萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：“教育支出”2077035.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.69%；“科學(xué)技術(shù)支出”2589.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；“文化體育與傳媒支出”2045.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”441.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”552.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；“節(jié)能環(huán)保支出”237.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；“農(nóng)林水支出”515.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算2077035.74萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加162674.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.50%。其中：
“教育管理事務(wù)”(款，下同)2016年度決算6349.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加19.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%。主要原因落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等有關(guān)政策進(jìn)行人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
“普通教育”(款)2016年度決算1758875.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加161389.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%。主要原因：一是2015年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出；二是年度新增的教育領(lǐng)域非首都功能疏解、學(xué)?；窘ㄔO(shè)、中小學(xué)教育改革經(jīng)費(fèi)形成的支出；三是落實(shí)我市退休人員工資改革及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策，追加經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算179191.32萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加10819.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.43%。主要原因：一是2015年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出；二是年度新增的現(xiàn)代職業(yè)教育能力提升經(jīng)費(fèi)形成的支出；三是落實(shí)我市退休人員工資改革及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策，追加經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“成人教育”(款)2016年度決算22591.13萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少327.96萬(wàn)元，下降1.43%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，項(xiàng)目未全部實(shí)施。
“廣播電視教育”(款)2016年度決算8427.24萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加761.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%。主要原因是落實(shí)我市退休人員工資改革及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策，追加經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“特殊教育”(款)2016年度決算3519.00萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加393.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.58%。主要原因是落實(shí)我市退休人員工資改革及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策，追加經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算51.68萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加30.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.05%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)及年度新增的國(guó)家級(jí)教師培訓(xùn)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2016年度決算23927.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10651.54萬(wàn)元，下降30.80%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，項(xiàng)目未全部實(shí)施。
“其他教育支出”(款)2016年度決算74103.21萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加241.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%。主要原因是落實(shí)我市退休人員工資改革及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策，追加經(jīng)費(fèi)形成的支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2016年度決算2589.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1156.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.72%。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2016年度決算1422.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10.89萬(wàn)元，下降0.76%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，項(xiàng)目未全部實(shí)施。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算1167.64萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1167.64萬(wàn)元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的古月新材料研究院經(jīng)費(fèi)形成的支出。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算2045.59萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2045.59萬(wàn)元。其中：
“文化”(款)2016年度決算1401.50萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1401.50萬(wàn)元。主要原因是年度新增的北京市民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)經(jīng)費(fèi)形成的支出。
“體育”(款)2016年度決算644.09萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加644.09萬(wàn)元。主要原因是年度新增的“三大球”重點(diǎn)示范校重點(diǎn)示范隊(duì)經(jīng)費(fèi)形成的支出。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算441.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10.58萬(wàn)元，下降2.34%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算441.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少10.58萬(wàn)元，下降2.34%。主要原因是統(tǒng)發(fā)單位的離退休經(jīng)費(fèi)年度按照實(shí)際發(fā)生情況清算。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算552.95萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算552.95萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。
6.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2016年度決算237.36萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加237.36萬(wàn)元。其中：
“能源節(jié)約利用”(款)2016年度決算88.36萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加88.36萬(wàn)元。主要原因2015年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。
“可再生能源”(款)2016年度決算149.00萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加149.00萬(wàn)元。主要原因是年度中追加的太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)形成的支出。
7.“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算515.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少4.45萬(wàn)元，下降0.86%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2016年度決算515.55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少4.45萬(wàn)元，下降0.86%。主要原因是年度執(zhí)行中，計(jì)劃有所調(diào)整，經(jīng)費(fèi)未全部支出。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1160617.35萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、57個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5576.66萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算7162.32萬(wàn)元減少1585.66萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)2555.76萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3443.90萬(wàn)元減少888.14萬(wàn)元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國(guó)團(tuán)組；二是由于學(xué)校教育教學(xué)工作安排，部分項(xiàng)目的出訪計(jì)劃推遲到2017年執(zhí)行。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于教師的中短期培訓(xùn)、各類學(xué)術(shù)交流及國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、藝術(shù)院校的出國(guó)交流演出等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組455個(gè)、1229人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.08萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)92.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)277.62萬(wàn)元減少184.78萬(wàn)元。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教學(xué)科研管理、學(xué)術(shù)交流等方面的公務(wù)接待、外賓接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待655批次，公務(wù)接待9819人次；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)2928.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3440.80萬(wàn)元減少512.73萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)2928.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3440.80萬(wàn)元減少512.73萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮行政成本。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油845.57萬(wàn)元，公務(wù)用車維修851.08萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)435.43萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出795.99萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量1123輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1440.24萬(wàn)元，比上年增加153.98萬(wàn)元，增加原因是由于差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市教育委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額348765.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出164578.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出101220.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出82966.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額298961.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96143.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.57%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4094476.28萬(wàn)元，其中：汽車1198輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車1123輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車75輛)，31986.28萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備217臺(tái)(套)，38511.94萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2017年，北京市教育委員會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目709個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的38%，涉及金額64.87億元。評(píng)價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃的需要，績(jī)效目標(biāo)合理；財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)控措施有效規(guī)范；項(xiàng)目完成質(zhì)量水平較高，績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)教育事業(yè)的發(fā)展起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益較顯著。
二、“學(xué)生資助—研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
教育公平是社會(huì)公平的重要基礎(chǔ)，促進(jìn)教育公平是國(guó)家基本教育政策。近些年北京市密集出臺(tái)相關(guān)資助政策措施，已建立起覆蓋學(xué)前教育至研究生教育的學(xué)生資助政策體系，從制度上保障不讓一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。在研究生教育階段，采取國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金等多種方式并舉，其中，“研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金”是為激勵(lì)研究生勤奮學(xué)習(xí)、潛心科研、勇于創(chuàng)新、積極進(jìn)取而設(shè)立的獎(jiǎng)學(xué)金，各高校根據(jù)研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)業(yè)成績(jī)、科研成果、社會(huì)服務(wù)以及家庭經(jīng)濟(jì)狀況等因素，確定研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金的覆蓋面、等級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定辦法。
按照績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目選擇的原則，結(jié)合預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況，我委選擇了2016年度預(yù)算中的“學(xué)生資助-研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金”項(xiàng)目作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。綜合考慮項(xiàng)目資金、高校類別等因素，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施高校包括首都師范大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)等八所高校，評(píng)價(jià)金額總計(jì)9374萬(wàn)元。
“學(xué)生資助—研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作委托中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。評(píng)價(jià)工作按照《北京市市級(jí)預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績(jī)效〔2013〕2334號(hào))文件執(zhí)行，通過資料收集與核實(shí)分析、專家評(píng)價(jià)等程序，對(duì)項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出、效果等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)專家評(píng)價(jià)會(huì)結(jié)果，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施情況較好，評(píng)價(jià)結(jié)論均為“優(yōu)秀”。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、清晰，項(xiàng)目決策符合事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，程序規(guī)范，預(yù)算編制準(zhǔn)確度較高，資金到位及時(shí)。各單位建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，財(cái)務(wù)管理制度健全有效，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中能夠嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行，?？顚Ｓ茫?xiàng)目支出的會(huì)計(jì)記錄和憑證完整齊全，真實(shí)反映了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。
在項(xiàng)目的組織實(shí)施過程中，各高校均制定了研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定實(shí)施細(xì)則，在實(shí)施細(xì)則的指導(dǎo)下，結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)制定詳細(xì)的評(píng)分細(xì)則，按照程序確定獲獎(jiǎng)學(xué)生名單，經(jīng)公示無(wú)異議后，發(fā)放學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，各部門分工明確，制度建設(shè)較完善，項(xiàng)目執(zhí)行與計(jì)劃契合度較高。
在項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出方面，各高校能夠嚴(yán)格按照中央及北京市的相關(guān)文件要求執(zhí)行，發(fā)放對(duì)象經(jīng)過相關(guān)程序評(píng)定產(chǎn)生。該項(xiàng)目的實(shí)施使得高校能夠在全面實(shí)行研究生教育收費(fèi)制度的情況下，更好地支持研究生順利完成學(xué)業(yè)，為研究生提供了較好的生活保障，激勵(lì)研究生勤奮學(xué)習(xí)、潛心科研、勇于創(chuàng)新、積極進(jìn)取，提高研究生從事學(xué)業(yè)、科研的主動(dòng)性和積極性，提高研究生教育質(zhì)量，完善研究生培養(yǎng)機(jī)制。
(三)存在問題
1.實(shí)施細(xì)則有待完善
研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金制度自2014年實(shí)施以來(lái)，各高校根據(jù)自身的學(xué)科要求等實(shí)際情況，制定了研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金實(shí)施細(xì)則，但作為一項(xiàng)新的制度，未能在實(shí)施過程中根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整相關(guān)規(guī)定。
2.滿意度調(diào)查工作有待加強(qiáng)
各高校均對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度進(jìn)行了調(diào)查，但在調(diào)查對(duì)象方面均為隨機(jī)選擇，未能覆蓋不同學(xué)院、專業(yè)、學(xué)年的學(xué)生。
(四)建議
1.各高校應(yīng)進(jìn)一步完善實(shí)施細(xì)則，使研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金制度更好地發(fā)揮作用，激勵(lì)研究生學(xué)習(xí)、科研的積極性，促進(jìn)研究生教育的發(fā)展。
2.各高校應(yīng)進(jìn)一步完善研究滿意度調(diào)查工作，廣泛選取調(diào)查對(duì)象，覆蓋不同學(xué)院、專業(yè)、學(xué)年的學(xué)生，問卷設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)一步科學(xué)化、嚴(yán)謹(jǐn)化，以準(zhǔn)確地反映研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金受眾滿意度。