第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市環(huán)境保護局是負責本市環(huán)境保護工作的市政府組成部門，主要職責為：
1.貫徹落實國家關(guān)于環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂環(huán)境保護政策、規(guī)劃并組織實施，建立健全環(huán)境保護制度；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂地方污染物排放標準和國家規(guī)定項目以外的地方環(huán)境質(zhì)量標準；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。
2.負責本市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭組織協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)推動與周邊省區(qū)市區(qū)域、流域污染防治工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域的污染防治工作；協(xié)調(diào)解決區(qū)縣之間的區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛。
3.承擔落實本市污染減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制計劃并監(jiān)督實施，實施排污許可證制度；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位和各區(qū)縣污染減排任務(wù)完成情況；實施環(huán)境保護目標責任制，負責總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4.負責提出本市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模及項目安排建議；參與編制總體規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃；負責環(huán)境形勢綜合分析。
5.負責本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施；負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查；負責限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施；參與促進清潔生產(chǎn)；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護綜合整治工作。
6.承擔從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受市政府委托，對本市重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；按有關(guān)規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件，負責建設(shè)項目主體工程與環(huán)境保護設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的監(jiān)督管理，負責建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收；受環(huán)境保護部委托對環(huán)境影響評價機構(gòu)資質(zhì)進行管理。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃；組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況評估工作；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)保護工作；組織對新建自然保護區(qū)提出審批意見，依法對各類自然保護區(qū)的管理進行監(jiān)督檢查。
8.負責本市輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂輻射安全相關(guān)政策、規(guī)劃；負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處置；監(jiān)督管理核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對廢棄的放射源、放射性廢物處置進行監(jiān)督管理；負責權(quán)限內(nèi)的核設(shè)施管理。
9.負責本市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；負責環(huán)境統(tǒng)計工作；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報等環(huán)境信息。
10.開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重點科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；推動環(huán)境保護科研成果和技術(shù)應(yīng)用；促進循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.開展環(huán)境保護國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議；負責與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織間的環(huán)境保護合作事項；參與應(yīng)對氣候變化等工作；受市政府和環(huán)境保護部委托處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。
12.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定環(huán)境保護宣傳教育綱要并組織實施；組織開展環(huán)境新聞宣傳工作；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的宣傳教育工作；推動社會組織和公眾參與環(huán)境保護。
13.負責監(jiān)督檢查區(qū)縣污染防治、生態(tài)保護和執(zhí)法監(jiān)察等工作。
14.承辦市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市環(huán)境保護局所屬單位14個，其中行政單位1個、全額事業(yè)單位12個、差額事業(yè)單位1個。
北京市環(huán)境保護局機關(guān)(本級)，行政單位，編碼030102
北京市環(huán)保局機關(guān)服務(wù)中心，全額事業(yè)，編碼030203
北京市輻射安全技術(shù)中心，全額事業(yè)，編碼030204
北京市固體廢物管理中心，全額事業(yè)，編碼030205
北京市環(huán)境保護監(jiān)測中心，全額事業(yè)，編碼030206
北京市環(huán)境信息中心，全額事業(yè)，編碼030208
北京市機動車排放管理中心，全額事業(yè)，編碼030209
北京市環(huán)境保護宣傳中心，全額事業(yè)，編碼030210
北京市城市放射性廢物管理中心，全額事業(yè)，編碼030211
北京市環(huán)境影響評估評價中心，全額事業(yè)，編碼030212
北京市環(huán)境保護局離退休干部服務(wù)中心，全額事業(yè)，編碼030213
北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心，全額事業(yè)，編碼030214
北京市環(huán)境保護投訴舉報電話咨詢中心，全額事業(yè)，編碼030215
北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院，差額事業(yè)，編碼030303
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計236302.56萬元，其中：本年收入203391.04萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額58.45萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32853.07萬元。在本年收入中，財政撥款收入194851.22萬元，占收入合計的95.8%；事業(yè)收入6332.29萬元，占收入合計的3.11%；其他收入2207.53萬元，占收入合計的1.09%。
2016年度本年支出合計219138.56萬元，其中：基本支出24640.80萬元，占支出合計的11.24%；項目支出194497.76萬元，占支出合計的88.76%。
2016年結(jié)余分配31.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17132.54萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出211287.44萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出81.03萬元，占本年財政撥款支出0.04%；科學(xué)技術(shù)支出5251.01萬元，占本年財政撥款支出2.49%；社會保障和就業(yè)支出196.69萬元，占本年財政撥款支出0.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2892.59萬元，占本年財政撥款支出1.37%；節(jié)能環(huán)保支出202254.48萬元，占本年財政撥款支出95.72%；資源勘探信息等支出611.64萬元，占本年財政撥款支出0.29%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
(1)“教育支出”(類)2016年度決算81.03萬元，比2016年年初預(yù)算減少11.87萬元，下降12.77%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算81.03萬元，比2016年年初預(yù)算減少11.87萬元，下降12.77%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求。
(2)“科學(xué)技術(shù)”(類)2016年度決算5251.01萬元，比2016年年初預(yù)算增加107.92萬元，增長2.10%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算5251.01萬元，比2016年年初預(yù)算增加107.92萬元，增長2.10%。主要原因是環(huán)科院年底進行了養(yǎng)老保險金的清算。
(3)“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算196.69萬元，比2016年年初預(yù)算增加1.51萬元，增長0.77%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算196.69萬元，比2016年年初預(yù)算增加1.51萬元，增長0.77%。主要原因為年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。
(4)“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算2892.59萬元，比2016年年初預(yù)算減少8.98萬元，下降0.31%。其中：
“公共衛(wèi)生”(款)2016年度決算2593.67萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.33萬元，下降0.01%。主要用于市屬企業(yè)的醫(yī)療廢物處置。
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算298.92萬元，比2016年年初預(yù)算減少8.65萬元，下降2.82%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求。
(5)“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2016年度決算202254.48萬元，比2016年年初預(yù)算增加29882.49萬元，增長17.34%。其中：
“環(huán)境保護管理事務(wù)”(款)2016年度決算12687.83萬元，比2016年年初預(yù)算增加337.97萬元，增長2.74%。主要原因為年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。
“環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”(款)2016年度決算3014.58萬元，比2016年年初預(yù)算減少115.21萬元，下降3.68%。主要原因為年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員經(jīng)費相應(yīng)調(diào)整。
“污染防治”(款)2016年度決算172557.96萬元，比2016年年初預(yù)算增加24312.23萬元，增長16.40%。主要原因是我局貫徹落實2013-2017清潔空氣行動計劃各項措施任務(wù)；2016年在壓減燃煤、控車減油、治污減排、清潔降塵和綜合保障五方面加大資金的保障力度；年中安排實施中央及市級燃煤鍋爐改造項目、出租車更換三元催化器項目、土壤污染防治項目等；積極消化各類結(jié)余資金，如局機關(guān)的老舊機動車淘汰項目、市級飲用水水源保護區(qū)標志設(shè)置項目；監(jiān)測中心的北京市地表水環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)項目等。
“自然生態(tài)保護”(款)2016年度決算36.00萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.83萬元，下降2.25%。主要原因是執(zhí)行政府采購程序節(jié)約了資金。
“能源節(jié)約利用”(款)2016年度決算4828.00萬元，比2016年年初預(yù)算增加4828.00萬元，增長100%。主要原因是局機關(guān)年中實施了成品油質(zhì)量升級貸款貼息項目。
“污染減排”(款)2016年度決算9130.11萬元，比2016年年初預(yù)算增加520.33萬元，增長6.04%。主要原因為我局所屬監(jiān)測中心年中實施了環(huán)境監(jiān)測展廳布展項目、北京與國際典型城市大氣污染物排放強度差異研究項目等；以及我局所屬機動車中心本年度繼續(xù)實施了車用油品及添加劑質(zhì)量專項抽查項目等。
(6)“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算611.64萬元，比2016年年初預(yù)算增加611.64萬元，增長100%。其中：
“其他資源勘探電力信息等支出”(款)2016年度決算611.64萬元，比2016年年初預(yù)算增加611.64萬元，增長100%。主要原因為我局所屬機動車中心年中實施了機動車排放實驗室二期建設(shè)工程。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出22972.22萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、12個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)382.32萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算452.56萬元減少70.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)73.69萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)79.38萬元減少5.69萬元。主要原因是我局隨團赴歐洲執(zhí)行超大城市現(xiàn)代化治理技術(shù)交流任務(wù)團組由于組團單位原因取消出訪，故原定用于此團組的預(yù)算未能按計劃支出。2016因公出國(境)費用主要用于出席國際會議并宣傳我市大氣污染治理成果、開展環(huán)保國際合作項目技術(shù)交流、配合市外辦進行友城交流及進行環(huán)保方面主題培訓(xùn)等。2016年組織因公出國(境)團組30個，累計99人次，人均因公出國(境)費用0.74萬元。本年出國人員總?cè)藬?shù)有所減少，且出國人員經(jīng)費中有部分是外方負擔。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)4.84萬元，其中：國內(nèi)接待費1.84萬元，國(境)外接待費3.00萬元。2016年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)9.80萬元減少4.96萬元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，嚴格控制招待費。2016年公務(wù)接待費主要用于境內(nèi)環(huán)保工作交流、監(jiān)督檢查和國際交流等接待事項。其中：國內(nèi)公務(wù)接待21批次，國內(nèi)公務(wù)接待206人次；國(境)外公務(wù)接待48批次，國(境)外公務(wù)接待203人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)303.80萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)363.38萬元減少59.58萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)303.80萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)363.38萬元減少59.58萬元，主要原因是繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油119.19萬元，公務(wù)用車維修91.04萬元，公務(wù)用車保險59.70萬元，公務(wù)用車其他支出33.86萬元。2016年車輛保有量157輛，其中有30輛移交市車改辦尚未完成注銷手續(xù)，車均運行維護費1.93萬元。未發(fā)生公務(wù)用車購置。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年北京市環(huán)境保護局本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，合計721.48萬元，比上年增加168.53萬元。主要原因是差旅費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年政府采購支出32832.12萬元，其中：政府采購貨物支出9451.89萬元，政府采購工程支出327.48萬元，政府采購服務(wù)支出23052.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額9599.50萬元，占政府采購支出總額的29.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3514.37萬元，占政府采購支出總額的10.70%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額114679.40萬元，其中：汽車166輛(財政撥款供養(yǎng)汽車157輛，非財政資金供養(yǎng)汽車9輛)，6316.94萬元；單價100萬元以上的設(shè)備73臺(套)，26509.47萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據(jù)《北京市財政局關(guān)于年度市級預(yù)算部門自行開展績效評價工作的通知》的要求，我局部門自評采取兩種形式，簡易程序評價和普通程序評價。
簡易程序評價：2016年初預(yù)算批復(fù)項目119個，我局要求局機關(guān)及相關(guān)所屬預(yù)算單位填制《項目支出績效自評表》，自評項目38個，項目數(shù)量為預(yù)算批復(fù)項目的32%。
普通程序評價：我局選取民生和重點支出項目-“通州區(qū)大氣污染治理專項資金”項目，按照《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)實施評價，委托第三方機構(gòu)開展大氣治理專項轉(zhuǎn)移支付資金績效跟蹤評價工作，績效評價以資金支出為導(dǎo)向，項目實施效果為重點，從政策落實、計劃制定、項目申報審批、資金下達、撥付和使用等環(huán)節(jié)，對各項大氣污染防治專項資金使用管理情況進行全面梳理，并按要求形成績效評價報告。
二、通州區(qū)大氣污染治理項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于研究加快推進本市南部四區(qū)大氣污染防治有關(guān)工作的會議紀要》(第141號)，市政府各有關(guān)部門高度重視通州區(qū)的大氣污染防治工作，由市環(huán)保局會同通州區(qū)政府，聚焦防治難點，科學(xué)確定防治項目。通州區(qū)政府為確保大氣污染防治工作取得實效，制定方案:全區(qū)范圍建成燃煤鍋爐禁燃區(qū)，重點推進新城、重點污染企業(yè)退出和“工業(yè)大院”清理整頓工作，全面取締轄區(qū)經(jīng)營性茶爐大灶，推進農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部平房取暖“減煤換煤”工作，以及實施區(qū)縣特色項目，加強統(tǒng)籌，積極協(xié)調(diào)，形成合力，以加快提升空氣質(zhì)量。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家組評價，通州區(qū)大氣污染治理專項轉(zhuǎn)移支付資金(通州區(qū))綜合評價得分81.37分，績效評定級別為“良好”。2016年，通州區(qū)全面推進“無煤化”、推行綠色出行、加強環(huán)境監(jiān)管、推進專業(yè)監(jiān)管力量下沉，PM2.5濃度不斷改善。
(三)存在問題
個別子項目填報了績效目標申報表，但績效指標設(shè)置還不夠細化；個別項目執(zhí)行過程中存在調(diào)整；個別子項目未提供項目整體實施方案；個別合同簽訂不規(guī)范，如合同中甲方?jīng)]有簽字，僅蓋了公章；個別子項目財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱，部分記賬憑證的填制要素不全。
(四)建議
一是不斷提高預(yù)算績效管理意識，科學(xué)合理設(shè)置績效目標表。加強項目財政支出績效評價意識，提高編制預(yù)算和事前績效目標設(shè)置能力，盡可能細化、量化績效目標和績效指標。二是以績效目標為導(dǎo)向，合理分配資金并制定科學(xué)有效的實施方案，指導(dǎo)項目順利實施。嚴肅預(yù)算執(zhí)行，提高項目決策管理，對整體實施方案應(yīng)盡可能細化分解，保證項目執(zhí)行。三是加強項目過程管理意識，進一步規(guī)范項目執(zhí)行程序。嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，規(guī)范簽訂項目合同，提高合同管理能力。完善項目的管理過程資料，加強事中監(jiān)督管理，強化資金使用過程中的執(zhí)行檢查，保障資金使用效果。