第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)，掛北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委(市政府房改辦)是負(fù)責(zé)本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的市政府組成部門。
主要職責(zé)是：
1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。
2、承擔(dān)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風(fēng)貌保護(hù)的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。
3、承擔(dān)推進(jìn)本市住房制度改革的責(zé)任。研究擬訂本市住房制度改革相關(guān)政策；指導(dǎo)直管公房經(jīng)營管理體制改革；負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4、負(fù)責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可；負(fù)責(zé)中央國家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央企事業(yè)單位在京審批類工程項(xiàng)目登記備案，并提供建設(shè)協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
5、承擔(dān)本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)建筑市場主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理；組織制定建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法。
6、承擔(dān)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理；承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
7、承擔(dān)指導(dǎo)、規(guī)范本市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)工程建設(shè)的指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；制定村鎮(zhèn)建設(shè)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作。
8、承擔(dān)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和政策，督促有關(guān)單位落實(shí)國家和地方標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
9、承擔(dān)本市房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、評估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理。
10、承擔(dān)本市房屋管理的責(zé)任。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)房屋登記管理；負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作，協(xié)調(diào)房屋防汛工作；督促、協(xié)調(diào)落實(shí)私房政策。
11、組織制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
12、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會機(jī)關(guān)本級行政1個(gè)，下屬22個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市建設(shè)工程造價(jià)管理處、北京市住房保障辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、北京市建設(shè)發(fā)展研究中心、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理辦公室、北京市建設(shè)委員會老干部活動中心、北京市房屋修繕工程定額管理處、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會綜合服務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市建設(shè)工程和房屋管理監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、北京市落實(shí)私房政策辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會財(cái)務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進(jìn)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科學(xué)技術(shù)研究所(北京市房屋安全鑒定總站)、北京市建設(shè)委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心、北京市房屋安全管理事務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)61,184.19萬元，其中：本年收入56,126.70萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額335.49萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,721.99萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入55,171.63萬元，占收入合計(jì)的98.30%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入863.67萬元，占收入合計(jì)的1.54%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入91.40萬元，占收入合計(jì)的0.16%。
2016年度本年支出合計(jì)53,528.08萬元，其中：基本支出25,784.70萬元，占支出合計(jì)的48.17%；項(xiàng)目支出27,373.68萬元，占支出合計(jì)的51.14%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出369.70萬元，占支出合計(jì)的0.69%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配493.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,162.13萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,823.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出174.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.43%；科學(xué)技術(shù)支出1,688.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.13%；社會保障和就業(yè)支出280.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,347.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.30%；節(jié)能環(huán)保支出2,768.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,014.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.87%；住房保障支出1,550.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.80%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類，下同)2016年度決算174.17萬元，比2016年年初預(yù)算減少92.74萬元，下降34.75%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2016年度決算174.14萬元，比2016年年初預(yù)算減少92.74萬元，下降34.75%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算1,688.33萬元，比2016年年初預(yù)算減少25.20萬元，下降1.47%。其中：
“應(yīng)用研究”2016年度決算1,688.33萬元，比2016年年初預(yù)算減少25.20萬元，下降1.47%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算280.09萬元，比2016年年初預(yù)算增加164.16萬元，增長141.60%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算280.09萬元，比2016年年初預(yù)算增加164.16萬元，增長141.60%。主要原因：根據(jù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的要求，增加相應(yīng)支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算1,347.48萬元，比2016年年初預(yù)算減少59.20萬元，下降4.21%。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算1,347.48萬元，比2016年年初預(yù)算減少59.20萬元，下降4.21%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算2,768.08萬元，比2016年年初預(yù)算增加2,768.08萬元。其中：
“能源節(jié)約利用”2016年度決算2,768.08萬元，比2016年年初預(yù)算增加2,768.08萬元。主要原因：綠色建筑和生態(tài)示范區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)資金上年度結(jié)余480.71萬元在本年度支付，本年度根據(jù)工作需要安排了此項(xiàng)支出2,287.36萬元。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算33,014.43萬元，比2016年年初預(yù)算增加728.56萬元，增長2.26%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2016年度決算31,116.64萬元，比2016年年初預(yù)算增加702.93萬元，增長2.31%。主要原因：年中根據(jù)全市統(tǒng)一的調(diào)資政策增加相應(yīng)支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2016年度決算278.89萬元，比2016年年初預(yù)算增加159.45萬元，增長133.50%。主要原因：本年度根據(jù)工作需要安排的2012年至2016年北京市民用建筑能耗統(tǒng)計(jì)支出。
“建設(shè)市場管理與監(jiān)督”2016年度決算1,618.90萬元，比2016年年初預(yù)算減少133.82萬元，下降7.63%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。
7、“住房保障支出”2016年度決算1,550.60萬元，比2016年年初預(yù)算減少1,230.18萬元，下降44.24%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2016年度決算1,550.60萬元，比2016年年初預(yù)算減少1,230.18萬元，下降44.24%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11,346.39萬元，主要用于以下方面(按大類)：資源勘探信息等支出11,346.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“資源勘探信息等支出”(類，下同)2016年度決算11,346.39萬元，比2016年年初預(yù)算減少622.98萬元，下降5.20%。其中：
“散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款，下同)2016年度決算694.91萬元，比2016年年初預(yù)算減少23.40萬元，下降3.26%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。
“新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2016年度決算10,651.47萬元，比2016年年初預(yù)算減少599.58萬元，下降5.33%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出25,722.93萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)行政單位、5個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)255.25萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算311.40萬元減少56.15萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)75.28萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)76.73萬元減少1.45萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少因公出國(境)費(fèi)用支出；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于既有房屋安全管理和抗震改造技術(shù)培訓(xùn)、建設(shè)行業(yè)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和技能培訓(xùn)管理等方面的培訓(xùn)，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組9個(gè)、27人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.79萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)2.91萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少2.03萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市兄弟單位交流學(xué)習(xí)等接待工作。公務(wù)接待35批次，公務(wù)接待358人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)177.07萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)229.73萬元減少52.66萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)35.95萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加35.95萬元。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車。2016年更新2輛，車均購置費(fèi)17.97萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)141.12萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)229.73萬元減少88.61萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.76萬元，公務(wù)用車維修45.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.53萬元，公務(wù)用車其他支出58.78萬元。2016年公務(wù)用車保有量77輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2,798.72萬元，比上年增加975.81萬元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等；我委辦公樓運(yùn)維費(fèi)本年度調(diào)整到在機(jī)關(guān)本級列支。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會政府采購支出總額3,119.60萬元，其中：政府采購貨物支出535.74萬元，政府采購工程支出42.11萬元，政府采購服務(wù)支出2,541.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,553.65萬元，占政府采購支出總額的49.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額507.23萬元，占政府采購支出總額的16.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額67,138.33萬元，其中：汽車110輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車77輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車10輛，車改封存汽車23輛)，2,275.30萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支統(tǒng)計(jì)范圍。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目72個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額18,988.03萬元。評價(jià)工作按照《北京市市級預(yù)算部門組織財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績效〔2013〕2334號)規(guī)定的程序?qū)嵤?，?xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目60個(gè)，項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良好”的項(xiàng)目12個(gè)。
從評價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，相關(guān)績效指標(biāo)較為清晰，在業(yè)務(wù)監(jiān)控、財(cái)務(wù)管理上建立了較完善的制度和措施；通過項(xiàng)目實(shí)施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟(jì)社會效益較顯著，服務(wù)對象滿意度較高。