第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
市衛(wèi)生計(jì)生委是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的市政府組成部門(mén)。主要包括：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革的相關(guān)任務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)本市疾病預(yù)防控制工作；擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；組織有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報(bào)送、分析和預(yù)警工作。
3、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理；制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；依法制定并公布本市食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織管理食品生產(chǎn)企業(yè)制定的食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得備案工作；根據(jù)職責(zé)分工，組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估相關(guān)工作；組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
6、負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；建立醫(yī)療、康復(fù)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)的相關(guān)工作；推動(dòng)公民無(wú)償獻(xiàn)血工作。
7、負(fù)責(zé)建立本市公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系；參與醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的制定。
8、負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度工作，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄；擬訂本市藥品推薦使用目錄，組織實(shí)施基本藥物和醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械的集中采購(gòu)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設(shè)備配置。
9、依法對(duì)本市公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)安全方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。
10、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)本市計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11、組織建立本市計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的斜街機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
12、負(fù)責(zé)本市流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)與管理，制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
13、組織擬訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌首都衛(wèi)生發(fā)展科研專(zhuān)項(xiàng)資金管理和醫(yī)療衛(wèi)生科技成果推廣、應(yīng)用工作；組織實(shí)施計(jì)劃生育科學(xué)研究，指導(dǎo)避孕節(jié)育的技術(shù)推廣和科學(xué)普及工作。
14、負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育法律法規(guī)和政策措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15、組織擬訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實(shí)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
16、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與北京市人口綜合信息平臺(tái)建設(shè)；組織開(kāi)展相關(guān)國(guó)際交流合作與援外工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。
17、負(fù)責(zé)本市保健對(duì)象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市、區(qū)縣各部門(mén)干部醫(yī)療保健的管理工作；參與組織落實(shí)在本市舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
18、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的市政府組成部門(mén),下屬43個(gè)預(yù)算單位。分別為：北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生局老干部服務(wù)中心、北京市人口和計(jì)劃生育宣傳教育中心、北京市計(jì)劃生育藥具站、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)(衛(wèi)生局)、北京市衛(wèi)生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市公共衛(wèi)生信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市公共衛(wèi)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生局黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市醫(yī)藥集中采購(gòu)服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)461,340.23萬(wàn)元,其中：本年收入424,233.55萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,782.87萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35,323.81萬(wàn)元。在本年收入中,財(cái)政撥款收入299,974.28萬(wàn)元,占收入合計(jì)的70.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入99,573.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的23.47%；經(jīng)營(yíng)收入446.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.11%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入24,238.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.71%。
2016年度本年支出合計(jì)415,020.21萬(wàn)元，其中：基本支出199,100.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.97%；項(xiàng)目支出215,473.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的51.92%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出446.82萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.11%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配6,713.18萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39,606.84萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296,510.11萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出40,416.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.63%；科學(xué)技術(shù)支出82,811.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出27.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出261.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出173,019.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出58.35%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2016年度決算40,416.93萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1018.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。其中：
“普通教育”(款)2016年度決算12,032.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少0.51萬(wàn)元，下降0.004%。主要原因：2016年項(xiàng)目執(zhí)行完畢后產(chǎn)生的凈結(jié)余。
“職業(yè)教育”(款)2016年度決算22,083.03萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加211.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算5,669.62萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加775.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.83%。主要原因：落實(shí)“二孩”政策、北京市院前醫(yī)療急救條例等公共衛(wèi)生政策，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，同時(shí)為進(jìn)一步提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，加強(qiáng)對(duì)基層社區(qū)、鄉(xiāng)村醫(yī)生等基層醫(yī)務(wù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)。
“教育費(fèi)附加安排的支出”(款)2016年度決算434.10萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少165.9萬(wàn)元，降低27.65%。主要原因：中職免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目由于符合條件的實(shí)際人數(shù)小于預(yù)算估計(jì)人數(shù)導(dǎo)致項(xiàng)目資金結(jié)余。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2016年度決算82,811.76萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加12,068.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.06%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2016年度決算72,177.51萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加9,301.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.79%。主要原因：支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年追加的科研平臺(tái)建設(shè)及科研專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出。
“科技條件與服務(wù)”(款)2016年度決算293.66萬(wàn)元，年初無(wú)此款項(xiàng)預(yù)算。主要原因：支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)的中央轉(zhuǎn)移支付科技條件與服務(wù)項(xiàng)目。
科學(xué)技術(shù)普及”(款)2016年度決算250.51萬(wàn)元，年初無(wú)此款項(xiàng)預(yù)算。主要原因：支出中含下屬單位上年結(jié)轉(zhuǎn)的住房補(bǔ)貼款。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2016年度決算10,090.07萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2,222.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.25%。主要原因：支出中包含年中追加首發(fā)項(xiàng)目以及三個(gè)科研院所公益發(fā)展改革試點(diǎn)項(xiàng)目。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2016年度決算261.50萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少41.03萬(wàn)元，下降13.56%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算261.50萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少41.03萬(wàn)元，下降13.56%。主要原因是：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休費(fèi)的政策。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2016年度決算173,019.92萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加13,361.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.37%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”(款)2016年度決算41,690.97萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少190.64萬(wàn)元，下降0.46%。主要原因：一是工作完成后產(chǎn)生的凈結(jié)余資金；二是壓縮行政事業(yè)單位運(yùn)行成本，減少日常管理事務(wù)支出。
“公立醫(yī)院”(款)2016年度決算5,832.00萬(wàn)元，年初無(wú)此款項(xiàng)預(yù)算。主要原因是：年中中央財(cái)政追加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)資金。
“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”(款)2016年度決算81.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少5.45萬(wàn)元，下降6.29%。主要為工作完成后的凈結(jié)余資金。
“公共衛(wèi)生”(款)2016年度決算105,451.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加8,916.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.24%。主要原因：一是根據(jù)工作需要，增加艾滋病免費(fèi)抗病毒治療藥品等公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是中央追加免疫規(guī)劃、艾滋病防治、慢性病等重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
“計(jì)劃生育事務(wù)”(款)2016年度決算7,260.72萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加27.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37%。主要原因：落實(shí)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，增加相關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款)2016年度決算12,703.79萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1,218.37萬(wàn)元，下降8.75%。主要原因：一是政府采購(gòu)或業(yè)務(wù)工作完成后產(chǎn)生的凈結(jié)余資金；二是厲行節(jié)儉，根據(jù)實(shí)際情況，壓縮部分工作成本，合理降低支出；三是本年度未出現(xiàn)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件，為更好發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，將年初安排的機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整用于其他重點(diǎn)衛(wèi)生計(jì)生工作事項(xiàng)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出107,955.81萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、40個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)654.38萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算710.86萬(wàn)元減少56.48萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)178.53萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)251.43萬(wàn)元減少72.90萬(wàn)元。主要原因:努力壓縮整合出國(guó)團(tuán)組和培訓(xùn)天數(shù)，提高出訪效率，減少出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于對(duì)口支援非洲幾內(nèi)亞醫(yī)療隊(duì)、衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革交流與調(diào)研、衛(wèi)生行業(yè)醫(yī)療質(zhì)量管理交流、京港衛(wèi)生工作洽談會(huì)以及其他國(guó)際交流合作等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組23個(gè)、80人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.23萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)13.70萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)18.68萬(wàn)元減少4.98萬(wàn)元。主要原因落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮接待規(guī)模和支出標(biāo)準(zhǔn)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于衛(wèi)生計(jì)生全行業(yè)管理、醫(yī)改工作考察座談、醫(yī)學(xué)科研技術(shù)交流、京港協(xié)作、外國(guó)專(zhuān)家來(lái)京培訓(xùn)等接待工作。公務(wù)接待352批次，公務(wù)接待4,187人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)462.15萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)440.75萬(wàn)元增加21.4萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置增加主要原因是年中追加資金對(duì)國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新；除去購(gòu)置費(fèi)用，公務(wù)車(chē)運(yùn)維費(fèi)用實(shí)際為370.97萬(wàn)元，比預(yù)算降低69.78萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)市政府“三公經(jīng)費(fèi)”有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油131.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修139.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)62.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出37.13萬(wàn)元。公車(chē)維修費(fèi)超支的主要原因是：我委車(chē)輛老化嚴(yán)重，維修費(fèi)用增加。2016年公務(wù)用車(chē)保有量176輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1056.96萬(wàn)元，比上年971.06萬(wàn)元增加85.9萬(wàn)元。主要原因：一是隨著物價(jià)上漲，辦公用房物業(yè)管理等成本上漲；二是差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；三是對(duì)部分達(dá)到報(bào)廢年限的辦公設(shè)備進(jìn)行更新購(gòu)置。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額111,184.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80,552.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出5,783.200萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出24,848.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額65,930.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.30，其中：授予小微企業(yè)合同金額26,671.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額331,283.37萬(wàn)元，其中：汽車(chē)496輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車(chē)176輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車(chē)320輛)，22,821.39萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備372臺(tái)(套)，84,840.19萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
2017年，北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)對(duì)2016年部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目140個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.17%，涉及金額117623.85萬(wàn)元。2017年，我委選取1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，選取了預(yù)算金額在200萬(wàn)元以上的139個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，截至5月底已全部完成140個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作。同時(shí)，我委計(jì)劃于6月啟動(dòng)針對(duì)在2014-2016年實(shí)施的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中得分85分以下的16個(gè)單位再次實(shí)施整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)計(jì)于8月底產(chǎn)出評(píng)價(jià)結(jié)果。我委已完成自評(píng)工作的140個(gè)項(xiàng)目自評(píng)得分結(jié)果較好。其中：普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分為89.06分,評(píng)定等級(jí)為“良好”；139個(gè)簡(jiǎn)易自評(píng)項(xiàng)目中，平均得分94.49分。
二、全市血液集中化核酸檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
血液中心是北京市最大的采供血機(jī)構(gòu)。為有效預(yù)防輸血相關(guān)傳染病的發(fā)生，降低輸血傳播疾病的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2010年血站核酸檢測(cè)試點(diǎn)工作的通知》(衛(wèi)辦醫(yī)政函〔2010〕226號(hào))、《關(guān)于做好血站核酸檢測(cè)工作的通知》(國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)〔2015〕11號(hào))、《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2010年血站核酸檢測(cè)項(xiàng)目管理方案〉的通知》(衛(wèi)辦醫(yī)政函〔2010〕1118號(hào))、《國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)血站核酸檢測(cè)工作實(shí)施方案(2015-2015年)的通知》(衛(wèi)計(jì)生發(fā)〔2013〕22號(hào))的工作要求，血液中心作為原衛(wèi)生部指定的第一批血站核酸檢測(cè)試點(diǎn)單位，自2010年開(kāi)始對(duì)獻(xiàn)血者實(shí)施血液核酸檢測(cè)，自2013年起受市衛(wèi)生計(jì)生委委托，承擔(dān)全市血液集中化核酸檢測(cè)任務(wù)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組資料審核結(jié)果和專(zhuān)家組項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度出具的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，全市血液集中化核酸檢測(cè)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分89.06分，其中項(xiàng)目決策平均得分13.26分，項(xiàng)目管理平均得分26.10分，項(xiàng)目績(jī)效平均得分49.70分，績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明確性和合理性有待提高
血液中心設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為“完成2016年至2017年全北京市獻(xiàn)血者及其捐獻(xiàn)血液的集中化核酸檢測(cè)任務(wù)”，并針對(duì)性地制定了較為量化的產(chǎn)出指標(biāo)，但預(yù)期產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)26.3萬(wàn)人份缺少明確的測(cè)算依據(jù)。部分績(jī)效指標(biāo)不夠明確，無(wú)法完全體現(xiàn)財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效果性，如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)未提供充分的支撐數(shù)據(jù)；服務(wù)滿意度指標(biāo)未能量化不同服務(wù)對(duì)象的滿意情況；可持續(xù)性指標(biāo)體現(xiàn)不夠充分，如配套試劑和設(shè)備、人員保障情況等未在指標(biāo)中列出。
2、項(xiàng)目管理制度規(guī)范性和執(zhí)行有效性有待改善
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，分工明確，但合同管理制度、日常監(jiān)督管理制度、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理制度、內(nèi)控制度等管理制度不夠完善；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程未制定明確有針對(duì)性的實(shí)施方案，簽訂的單一來(lái)源采購(gòu)合同缺少對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)防控措施的支撐性材料；缺少各部門(mén)、各工作小組日常監(jiān)督檢查的留痕資料。
(四)建議
1、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，可以采用零感染率、獻(xiàn)血者滿意率、醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿意率、獻(xiàn)血者回訪告知率、采血量增長(zhǎng)率等指標(biāo)，以充分體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效；加強(qiáng)日?？?jī)效數(shù)據(jù)資料的收集管理，采取針對(duì)性的措施，規(guī)范滿意度調(diào)查方式方法，積極組織對(duì)服務(wù)對(duì)象的調(diào)查，獲取利益相關(guān)方的反饋信息。
2、制定科學(xué)合理的前期規(guī)劃，明確預(yù)算申報(bào)的測(cè)算依據(jù)；建立健全的制度體系，結(jié)合當(dāng)年度工作管理需求制定針對(duì)性的實(shí)施方案，完善項(xiàng)目管理辦法和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)合同管理和付款的財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格按照付款時(shí)間、付款方式進(jìn)行結(jié)算，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)；完善實(shí)施過(guò)程監(jiān)督檢查管理，做好日常監(jiān)管資料留存工作。