第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)：中國民主促進(jìn)會北京市委員會是中國民主促進(jìn)會的省級地方組織，成立于1950年9月。民進(jìn)北京市委始終繼承和發(fā)揚老一輩的優(yōu)良傳統(tǒng)，與中國共產(chǎn)黨肝膽相照、榮辱與共，不斷增強(qiáng)接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的自覺性和堅定性，在鞏固和發(fā)展多黨合作的政治格局中發(fā)揮了重要的作用。改革開放以來，民進(jìn)北京市委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會員，圍繞首都社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，認(rèn)真履行參政黨職能，在參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)、對外聯(lián)絡(luò)等方面做了大量的工作，為首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，做出了積極貢獻(xiàn)。
民進(jìn)北京市委設(shè)有1室4處，包括：辦公室、議政調(diào)研處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處。
(二)部門決算單位構(gòu)成：中國民主促進(jìn)會北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1246.81萬元，其中：本年收入1246.81萬元。在本年收入中，財政撥款收入1246.81萬元，占收入合計的100%。
2016年度本年支出合計1080.02萬元，其中：基本支出964.40萬元，占支出合計的89.29%；項目支出115.62萬元，占支出合計的10.71%。
2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.79萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1080.02萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出943.59萬元，占本年財政撥款支出87.37%；教育支出5.85萬元，占本年財政撥款支出的0.55%；社會保障及就業(yè)支出70.03萬元，占本年財政撥款支出的6.48%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出60.55萬元，占本年財政撥款支出的5.60%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)2016年度決算943.59元，比2016年年初預(yù)算增加1.44萬元，增長0.15%。其中：
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)2016年度決算943.59萬元，比2016年年初預(yù)算增加1.44萬元，增長0.15%。增長原因：差旅費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
2.教育支出(類)2016年度決算5.85萬元，比2016年年初預(yù)算減少6.95萬元，下降54.3%。其中：
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育(款)2016年度決算5.85萬元，比2016年年初預(yù)算減少6.95萬元，下降54.3%。減少原因：2016年民主黨派進(jìn)行區(qū)級組織換屆，為方便工作，培訓(xùn)都安排在黨派大樓開展，節(jié)約開支。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)2016年度決算70.03萬元，比2016年年初預(yù)算增加52.58萬元，增加301.32%。主要原因：一是增加了人員養(yǎng)老保險基本繳費支出，二是增加了去世人員撫恤金支出。其中：
行政事業(yè)單位離退休(款)2016年度決算56.42萬元，比2016年年初預(yù)算增加38.97萬元。主要原因是增加了人員養(yǎng)老保險基本繳費支出。
撫恤金(款)2016年度決算13.61萬元，比年初預(yù)算增加13.61萬元，增加100%。原因為單位一名退休干部因病去世，增加撫恤金13.61萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)2016年度決算60.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
醫(yī)療保障(款)2016年度決算60.55萬元，與年初預(yù)算持平。支出的主要內(nèi)容為機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出964.40萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬單位本級一個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.08萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.68萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)接待費主要用于接待外省市級民進(jìn)組織來京調(diào)研。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待85人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)17.40萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)17.40萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油9.22萬元，公務(wù)用車維修2.96萬元，公務(wù)用車保險2.96萬元，公務(wù)用車其他支出2.26萬元。2016年公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護(hù)費2.90萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計128.34萬元，比上年增加25.74萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年中國民主促進(jìn)會北京市委員會政府采購支出總額21.11萬元，其中：政府采購貨物支出5.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出15.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.01萬元，占政府采購支出總額的71.1%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額201.29萬元，其中：汽車6輛，115.98萬元；單位無100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國民主促進(jìn)會北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的42.86%，涉及金額107.66萬元。3個本級預(yù)算安排項目支出分別是：集智聚力工程項目經(jīng)費(64.36萬元)、組織建設(shè)工作經(jīng)費(23.50萬元)、宣傳教育經(jīng)費(19.80萬元)。根據(jù)通知要求，結(jié)合本單位無重點項目和民生項目實際，三個項目支出均采用簡易方法評價。三個項目支出的自評分?jǐn)?shù)分別為：集智聚力工程項目81分，組織建設(shè)工作項目75分，宣傳教育項目87分。通過開展支出績效評價，單位績效理念初步樹立、支出效益逐步提高、支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化、管理水平有所提高。