第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市安全生產(chǎn)方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，并組織實施；分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
2、承擔本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政府有關(guān)部門和各區(qū)縣政府的安全生產(chǎn)工作，通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，組織綜合考核工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
3、承擔本市機械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
4、承擔本市非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責(zé)任，依法組織并指導(dǎo)、監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度；負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作；負責(zé)煙花爆竹銷售許可及監(jiān)督管理工作；依權(quán)限負責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
5、承擔本市生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所(煤礦作業(yè)場所除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，依法組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、負責(zé)組織本市安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
7、負責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；承擔北京市生產(chǎn)安全事故應(yīng)急指揮部的具體工作；綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。
8、負責(zé)監(jiān)督檢查本市新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(以下簡稱“三同時”)情況。
9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作；監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作；負責(zé)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格的有關(guān)工作。
10、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
11、負責(zé)組織本市安全生產(chǎn)宣傳教育；組織特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
12、組織擬訂本市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作；開展安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作。
13、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年末，我局決算單位共有三個，包括北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級)、北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局集中核算及北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院。北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局集中核算包括：北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、北京市安全生產(chǎn)信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業(yè)單位。與2015年末機構(gòu)數(shù)量持平。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計27725.80萬元，其中：本年收入23750.47萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3975.33萬元。在本年收入中，財政撥款收入23447.83萬元，占收入合計的98.73%；無上級補助收入；事業(yè)收入162.64萬元，占收入合計的0.68%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入140.00萬元，占收入合計的0.59%。
2016年度本年支出合計26208.72萬元，其中：基本支出6215.69萬元，占支出合計的23.72%；項目支出19993.03萬元，占支出合計的76.28%;無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1517.08萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26056.56萬元，主要用于以下方面(按大類)：1、教育支出2584.38萬元，占本年財政撥款支出9.92%；2、社會保障和就業(yè)支出8.97萬元，占本年財政撥款支出0.03%；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出389.99萬元，占本年財政撥款支出1.50%；4、資源勘探信息等支出23073.22萬元，占本年財政撥款支出88.55%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算2584.38萬元，比2016年年初預(yù)算減少123.99萬元，下降4.58%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算2584.38萬元，比2016年年初預(yù)算減少123.99萬元，下降4.58%。主要原因：“特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核考務(wù)費項目”為直接面向社會從事特種作業(yè)人員的上崗取證考試，報名參加考試人數(shù)存在不可控因素。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算8.97萬元，比2016年年初預(yù)算增加6.81萬元，增長314.51%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算8.97萬元，比2016年年初預(yù)算增加6.81萬元，增長314.51%。主要原因：2016年按照養(yǎng)老保險改革工作統(tǒng)一要求，對2014年以來離退休人員養(yǎng)老保險進行預(yù)清算，導(dǎo)致追加預(yù)算及相關(guān)支出的增加。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算389.99萬元，比2016年年初預(yù)算減少12.90萬元，下降3.20%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算389.99萬元，比2016年年初預(yù)算減少12.90萬元，下降3.20%。。主要原因：2016年離退休人員增加，退休人員不再繳納醫(yī)療保險。
4、“資源勘探信息等支出”(類)2016年度決算23073.24萬元，比2016年年初預(yù)算增加5041.57萬元，增長27.96%。其中：
“安全生產(chǎn)監(jiān)管”(款)2016年度決算23073.24萬元，比2016年年初預(yù)算增加5041.57萬元，增長27.96%。主要原因：年初預(yù)算中未包含“北京市安全生產(chǎn)隱患排查數(shù)據(jù)采集分析平臺”、“安全生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程”等按照工作進度安排資金的基本建設(shè)類項目。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年無此項基金支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6215.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位即北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級)，4個全額撥款事業(yè)單位即北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理集中核算，其中北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理集中核算包括：北京市安全生產(chǎn)宣教中心、北京市安全生產(chǎn)信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)128.39萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算140.85萬元減少12.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)51.62萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)54萬元減少2.38萬元。主要原因：2016年我局嚴格控制因公出國經(jīng)費，出國次數(shù)，出國人數(shù)，降低因公出國費用；2016年因公出國(境)費用主要用于參加工業(yè)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)團組、參加安全生產(chǎn)統(tǒng)計指標體系及其方法培訓(xùn)班、參加石油天然氣管道保護先進技術(shù)和政府監(jiān)管立法情況培訓(xùn)等方面，2016年組織因公出國(境)團組6個14人次，人均因公出國(境)費用3.69萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)0.14萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.31萬元。主要原因：2016年我局嚴格控制公務(wù)接待次數(shù),降低公務(wù)接待費用。2016年公務(wù)接待費主要用于接待外埠安監(jiān)部門來京學(xué)習(xí)調(diào)研，接待人次為22人。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2016年決算數(shù)76.63萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)86.40萬元減少9.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：由于公車改革，暫停車輛更新購置。公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)76.63萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)86.40萬元減少9.77萬元，主要原因：2016年我局嚴格控制公車運維費，降低車輛運維支出。2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油20.4萬元，公務(wù)用車維修34.28萬元，公務(wù)用車保險12.94萬元，公務(wù)用車其他支出9.01萬元。2016年公務(wù)用車保有量18輛，車均運行維護費4.26萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計418.46萬元，比上年增加104.68萬元，增加原因：一是2016年我局人員凈增加28人，基本經(jīng)費增加；二是差旅費標準調(diào)整，經(jīng)費增加。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購支出總額10795.01萬元，其中：政府采購貨物支出308.45萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出10486.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額10783.57萬元，占政府采購支出總額的99.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額425.94萬元，占政府采購支出總額的3.95%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額16620.02萬元，其中：汽車41輛(公車改革后，其中23輛車已封存，正在履行上繳手續(xù))，1245.09萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目37個，占部門項目總數(shù)的40.22%，涉及金額12314.36萬元。經(jīng)過部門自評，37個項目的總體評價得分為87.78分，評價等級為“良好”。最高分為92.79分，最低分為82.88分。自評得分區(qū)間為82-93分，集中分布在85-90分。其中，優(yōu)秀等級(評分90分以上)項目6個，良好等級(評分75分至90分)項目31個(普通程序評價項目-“2016年度專職安全員招聘集訓(xùn)與培訓(xùn)管理項目”評價得分“87.70”，評價等級為“良好”)。
總體來看，各項目評價結(jié)果較好。從資金支出情況看，37個項目中有32個項目資金執(zhí)行率達90%以上，其中有15個項目資金執(zhí)行率達100%，項目整體資金執(zhí)行率較高；從項目績效目標完成情況及取得效益情況看，37個績效評價項目基本都按照計劃要求完成，項目績效目標完成情況整體較好，取得了較為顯著的效益。