第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
2014年根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會、北京市新聞出版廣電局(北京市版權(quán)局)的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕5號)，設(shè)立北京市新聞出版廣電局(簡稱市新聞出版廣電局)。北京市人民政府辦公廳核定并印發(fā)了《北京市新聞出版廣電局(北京市版權(quán)局)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京政辦發(fā)〔2014〕17號)，明確了市新聞出版廣電局是負(fù)責(zé)本市新聞出版、廣播電影電視和著作權(quán)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，加掛北京市版權(quán)局(簡稱市版權(quán)局)的牌子。主要職責(zé)是：
(1)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)起草本市新聞出版廣播影視和著作權(quán)管理工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督管理。
(2)負(fù)責(zé)制定本市新聞出版廣播影視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農(nóng)村新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)制定古籍整理出版規(guī)劃并組織實施。
(3)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市新聞出版廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；推進(jìn)新聞出版廣播影視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；依法負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視統(tǒng)計工作。
(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，實施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關(guān)工作；指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放；負(fù)責(zé)對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管；負(fù)責(zé)新聞記者證的管理。
(5)負(fù)責(zé)對本市互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
(6)負(fù)責(zé)推進(jìn)本市新聞出版廣播影視與科技融合，依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)三網(wǎng)融合及應(yīng)急廣播建設(shè)。
(7)負(fù)責(zé)本市印刷復(fù)制業(yè)和出版發(fā)行業(yè)的監(jiān)督管理。
(8)負(fù)責(zé)本市出版物的進(jìn)口管理和廣播影視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理；負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視和著作權(quán)管理領(lǐng)域?qū)ν饧皩Ω郯呐_的交流與合作，組織推動新聞出版廣播影視領(lǐng)域“走出去”工作。
(9)負(fù)責(zé)本市著作權(quán)管理和公共服務(wù)，調(diào)解著作權(quán)侵權(quán)糾紛，協(xié)同查處重大著作權(quán)侵權(quán)案件。
(10)依法對本市新聞出版廣播影視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市新聞出版廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(11)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年決算范圍包括局本級和12個二級預(yù)算單位，其中：全額撥款事業(yè)單位11個、差額撥款事業(yè)單位1個。即：北京市廣播電影電視局后勤服務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京國際影視交流促進(jìn)中心(差額)，北京市新聞出版局信息中心、北京版權(quán)保護(hù)中心、北京計算機(jī)軟件登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老干部服務(wù)中心、北京市新聞出版研究中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計99294.90萬元，其中：本年收入85994.16萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額662.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12638.6萬元。在本年收入中，財政撥款收入85015.57萬元，占收入合計的98.86%；事業(yè)收入65.57萬元，占收入合計的0.08%；其他收入913.02萬元，占收入合計的1.06%。
2016年度本年支出合計74872.66萬元，其中：基本支出9882.47萬元，占支出合計的13.2%；項目支出64990.18萬元，占支出合計的86.8%。
2016年結(jié)余分配8.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24413.91萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出64854.76萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出7.48萬元，占本年財政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出64474.31萬元，占本年財政撥款支出99.41%；社會保障和就業(yè)支出372.98萬元，占本年財政撥款支出0.58%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2016年度決算7.48萬元，比2016年年初預(yù)算減少44.42萬元，下降85.59%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算7.48萬元，比2016年年初預(yù)算減少44.42萬元，下降85.59%。主要原因：壓縮行業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)和規(guī)模。
2.“文化體育與傳媒支出”2016年度決算64474.31萬元，比2016年年初預(yù)算增加10148.83萬元，增長18.68%。其中：
“新聞出版廣播影視”2016年度決算54005.24萬元，比2016年年初預(yù)算增加778.84萬元，增長1.46%。主要原因：根據(jù)年度工作調(diào)整需要，增加網(wǎng)絡(luò)游戲及動漫出版監(jiān)管、資產(chǎn)清查等項目資金。
“其他文化體育與傳媒支出”2016年度決算10469.07萬元，比2016年年初預(yù)算增加9370萬元，增長852.54%。主要原因：下達(dá)2016年中央文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算372.98萬元，比2016年年初預(yù)算減少21.6萬元，下降5.47%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算372.98萬元，比2016年年初預(yù)算減少21.6萬元，下降5.47%。主要原因：離退休人員自然減員。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出6195萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出6195萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“文化體育與傳媒支出”2016年度決算6195萬元，比2016年年初預(yù)算增加4641萬元，增長298.65%。其中：
“國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”2016年度決算6195萬元，比2016年年初預(yù)算增加4641萬元，增長298.65%。主要原因：下達(dá)資助國產(chǎn)影片放映和資助城市影院相關(guān)資金。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出9873.50萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、12個財政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)200.21萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算236.46萬元減少36.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)141.95萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)148.35萬元減少6.4萬元。主要原因：我局嚴(yán)格控制出國任務(wù)；2016年因公出國(境)費用主要用于參加國際紀(jì)錄片節(jié)、電影節(jié)、國際書展和境外行業(yè)業(yè)務(wù)交流合作等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組21個、35人次，人均因公出國(境)費用4.05萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)2.99萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.41萬元減少8.42萬元。主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2016年公務(wù)接待費主要用于外聘專家接待和外省市行業(yè)管理部門調(diào)研。公務(wù)接待120批次，公務(wù)接待1119人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)55.27萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)76.7萬元減少21.43萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，2016年未購置更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)55.27萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)76.7萬元減少21.43萬元，主要原因：按照公務(wù)用車改革要求，停駛上交了一批公務(wù)用車，相應(yīng)減少公務(wù)用車運行維護(hù)費。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油15.90萬元，公務(wù)用車維修20.42萬元，公務(wù)用車保險11.09萬元，公務(wù)用車其他支出7.86萬元。2016年公務(wù)用車保有量43輛，封存19臺，實際使用24臺，車均運行維護(hù)費2.3萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1474.15萬元，比上年增加71.13萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年市新聞出版廣電局政府采購支出總額30037.24萬元，其中：政府采購貨物支出1260.24萬元，政府采購服務(wù)支出28777.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額25612.84萬元，占政府采購支出總額的85.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13194.53萬元，占政府采購支出總額的43.93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額67015.37萬元，其中：汽車43輛，1044.73萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，市新聞出版廣電局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目49個，占部門項目總數(shù)的32%，涉及金額27264.21萬元。從評價結(jié)果看，49個項目平均得分90.31，項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，依據(jù)較為充分；績效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置比較合理；項目業(yè)務(wù)管理制度比較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控良好，各項工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險。項目完成質(zhì)量較高，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，保證了我局相關(guān)職能的正常履行，對所我市新聞出版、廣電行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展起到了較好的支撐和帶動作用。