第一部分 2016年度部門決算報(bào)表

　　決算報(bào)表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　(1)貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。

　　(2)組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)、理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議。

　　(3)組織團(tuán)體會(huì)員的文藝創(chuàng)作和評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動(dòng)文藝?yán)碚撗芯亢驮u(píng)論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會(huì)議。

　　(4)負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推薦工作，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。

　　(5)興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報(bào)刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所屬文化藝術(shù)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(6)協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國(guó)際、國(guó)內(nèi)文化交流活動(dòng)，開展同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的文化交流。

　　(7)依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員的文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

　　(8)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》(京辦發(fā)【2002】22號(hào))精神，設(shè)立北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、12個(gè)藝術(shù)門類協(xié)會(huì)以及研究部、老干部活動(dòng)站2個(gè)事業(yè)單位；下設(shè)5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京文學(xué)月刊社、北京紀(jì)事雜志社以及東方少年雜志社。

　　注：2016年2月，市編辦同意設(shè)立北京老舍文學(xué)院，為市文聯(lián)所屬公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制20名，目前各項(xiàng)手續(xù)還在辦理中。

　　二、2016年收入支出決算總體情況說明

　　2016年度收入總計(jì)14,824.98萬元，其中：本年收入13,953.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余871.97萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入13,770.60萬元，占收入合計(jì)的98.69%；事業(yè)收入151.63萬元，占收入合計(jì)的1.09%；經(jīng)營(yíng)收入14.56萬元，占收入合計(jì)的0.10%；其他收入16.21萬元，占收入合計(jì)的0.12%。

　　2016年度本年支出合計(jì)13,021.20萬元，其中：基本支出3,900.70萬元，占支出合計(jì)的29.96%；項(xiàng)目支出9,105.94萬元，占支出合計(jì)的69.93%;經(jīng)營(yíng)支出14.56萬元，占支出合計(jì)的0.11%。

　　2016年結(jié)余分配58.99萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,744.79萬元。

　　三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,866.61萬元，主要用于以下方面：教育支出263.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.05%；文化體育與傳媒支出12,486.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.9%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2016年度決算263.67萬元，比2016年年初預(yù)算減少18.14萬元，下降6.44%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算263.67萬元，比2016年年初預(yù)算減少18.14萬元，下降6.44%。主要原因：通過采取政府購(gòu)買服務(wù)形式，進(jìn)一步降低并壓縮了運(yùn)行成本。

　　2、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算12,486.79萬元，比2016年年初預(yù)算增加625.72萬元，增長(zhǎng)5.28%。其中：

　　“文化”2016年度決算12,486.79萬元，比2016年年初預(yù)算增加625.72萬元，增長(zhǎng)5.28%。主要原因：一方面，年初預(yù)算有結(jié)余；另一方面，根據(jù)文聯(lián)年度工作需要，基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算年中有調(diào)整。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算116.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.74萬元，下降4.71%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算116.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.74萬元，下降4.71%。主要原因：離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3,798.51萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括文聯(lián)本級(jí)和北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京文學(xué)月刊社2個(gè)所屬單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)436.39萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算230.05萬元增加206.34萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)402.18萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)183.22萬元增加218.96萬元。主要原因：新增受理了文化部“一帶一路”赴突尼斯、約旦參加“中國(guó)藝術(shù)節(jié)”文化交流、展示、演出活動(dòng)；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加第十屆克羅約瓦莎士比亞戲劇節(jié)暨第十五屆歐洲戲劇大獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)活動(dòng)、赴英國(guó)舉辦“北京的雪”攝影展覽、赴突尼斯、約旦參加“中國(guó)藝術(shù)節(jié)”文化演出及交流活動(dòng)、赴法國(guó)、比利時(shí)舉辦“聲音的傳說”文化演出活動(dòng)、赴波蘭、羅馬尼亞進(jìn)行文化展演活動(dòng)，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組5個(gè)、51人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用7.89萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)1.03萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)5.73萬元減少4.70萬元。主要原因：貫徹落實(shí)政府部門關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省、市間文聯(lián)單位業(yè)務(wù)交流等接待事項(xiàng)。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待117人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)33.19萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)41.10萬元減少7.91萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)33.19萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)41.10萬元減少7.91萬元，主要原因：控制了公車出行次數(shù)，減少經(jīng)費(fèi)支出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油16.01萬元，公務(wù)用車維修5.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.16萬元，公務(wù)用車其他支出5.29萬元。2016年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)693.01萬元，比上年減少16.17萬元，減少原因：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2016年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額5,028.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4,997.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,834.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的96.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,693.63萬元，占政府采購(gòu)支出總額的93.35%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額18,042.74萬元，其中：汽車24輛，575.56萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2017年，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目29個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33%,涉及金額4,364.13萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，29個(gè)項(xiàng)目報(bào)送的績(jī)效報(bào)告、支撐材料和附件，格式和主要內(nèi)容符合績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定要求；項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定；績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置較為合理；績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織管理有力，及時(shí)制定并下發(fā)工作方案、明確工作分工、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)、明確管理要求；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理較完善，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目主要任務(wù)完成率較高、成本控制好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)所支持的文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域起到了較好的示范和引領(lǐng)作用。從實(shí)際效果看，績(jī)效評(píng)價(jià)工作能夠起到“以評(píng)促建”的作用，提高了財(cái)政資金的使用效益，可以促進(jìn)文聯(lián)各項(xiàng)職責(zé)的較好履行。