第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市文物局是主管本市文物、博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：
1.執(zhí)行國家有關(guān)文物和博物館工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、政策，并監(jiān)督檢查；擬訂有關(guān)文物和博物館工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；編制文物、博物館事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)申報推薦文物保護(hù)單位和世界文化遺產(chǎn)工作；研究提出歷史文化名城、歷史文化保護(hù)區(qū)保護(hù)方案并監(jiān)督實施；劃定文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍；研究提出劃定文物保護(hù)單位周圍的建設(shè)控制地帶的意見；審核建設(shè)控制地帶內(nèi)的建設(shè)工程。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)北京地區(qū)博物館業(yè)務(wù)工作；核準(zhǔn)博物館設(shè)立、主要事項變更；組織開展博物館間的交流與協(xié)作；負(fù)責(zé)部門館藏文物鑒定、調(diào)撥和交換的管理工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的博物館建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)文物建筑修繕、搶險加固和遷(復(fù))建工程審核報批工作，并組織驗收；審核文物保護(hù)單位的遷移、改建和拆除工程。
5.負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；研究提出保護(hù)地下文物埋藏區(qū)的意見；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)撥。
6.負(fù)責(zé)文物行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門查處有關(guān)文物的違法違章案件。
7.負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管；負(fù)責(zé)文物商店的審批和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)出入境文物的鑒定管理。
8.負(fù)責(zé)文物保護(hù)的宣傳工作；組織與國內(nèi)外及香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文物交流和展示活動。
9.規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物、博物館系統(tǒng)專業(yè)人員培訓(xùn)工作；組織的文物、博物館系統(tǒng)開展文物科學(xué)研究和文物科學(xué)保護(hù)工作。
10.指導(dǎo)區(qū)、縣及有關(guān)部門的文物保護(hù)管理工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市文物局所屬單位28家參加了2016年度部門決算，包括北京市文物局本級(含本級行政及本級事業(yè))、北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀(jì)念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀(jì)念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團(tuán)城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站等。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計163705.43萬元，其中：本年收入124984.76萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額118.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38602.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入87555.39萬元，占收入合計的70.05%；事業(yè)收入35514.71萬元，占收入合計的28.42%；其他收入1914.66萬元，占收入合計的1.53%。
2016年度本年支出合計102901.66萬元，其中：基本支出26275.72萬元，占支出合計的25.53%；項目支出76625.94萬元，占支出合計的74.47%。
2016年結(jié)余分配441.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60362.60萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84719.39萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出150.28萬元，占本年財政撥款支出的0.18%；文化體育與傳媒支出83768.89萬元，占本年財政撥款支出的98.88%；社會保障和就業(yè)支出800.24萬元，占本年財政撥款支出的0.94%；
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算150.28萬元，比2016年年初預(yù)算減少29.93萬元，下降16.61%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算150.28萬元，比2016年年初預(yù)算減少29.93萬元，下降16.61%。主要原因是貫徹厲行節(jié)約方針政策，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算83768.89萬元，比2016年年初預(yù)算增加20146.35萬元，增長31.67%。其中：
“文物”(款)2016年度決算83768.89萬元，比2016年年初預(yù)算增加20146.35萬元，增長31.67%。主要原因：一、追加奧運博物館基本建設(shè)經(jīng)費10000萬元；二、奧運博物館展覽制作設(shè)備運行經(jīng)費6983.9萬元；三、首都博物館追加經(jīng)費4000余萬元(主要包括首都博物館中央地方共建轉(zhuǎn)移支付2054萬元、社會化用工800余萬元、基礎(chǔ)設(shè)施改造及展覽補助經(jīng)費1000余萬元)。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算800.24萬元，比2016年年初預(yù)算增加491.1萬元，增長158.86%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算800.24萬元，比2015年年初預(yù)算增加491.1萬元，增長158.86%。主要原因是養(yǎng)老保險及退休金清算。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本部門本年度財政撥款無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出24602.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，包括所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、26個財政補助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)223.11萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算248.18萬元減少25.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數(shù)31.88萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)31.88萬元增加0萬元。主要用于赴毛里求斯參加布展開幕式；赴日本舉辦展覽；赴荷蘭、意大利洽談?wù)褂[團(tuán)組；赴日本參加優(yōu)秀公務(wù)員友好訪問；赴斯洛文尼亞、巴西、秘魯文化交流出訪；赴臺舉辦“第二屆京臺博物館交流與合作研討”；赴香港對接第20屆京港洽談會對接等方面；2016年組織因公出國(境)團(tuán)組7個、8人次，人均因公出國(境)費用3.985萬元。
2.公務(wù)接待費。2016年決算數(shù)18.78萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)23.90萬元減少5.12萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，堅持厲行節(jié)約開支。2016年公務(wù)接待費主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流等接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待576批次，國內(nèi)公務(wù)接待2690人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年決算數(shù)172.45萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)192.40萬元減少19.95萬元。其中，公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2016年決算數(shù)172.45萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)192.40萬元減少19.95萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，堅持厲行節(jié)約開支及公務(wù)用車改革等。2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油58.95萬元，公務(wù)用車維修58.27萬元，公務(wù)用車保險32.66萬元，公務(wù)用車其他支出22.57萬元。2016年實有公務(wù)用車83輛，車均運行維護(hù)費2.08萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計299.80萬元，比上年增加31.02萬元，增加原因是由于差旅費、取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素使機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市文物局政府采購支出總額24203.16萬元，其中：政府采購貨物支出1569.96萬元，政府采購工程支出8570.40萬元，政府采購服務(wù)支出14062.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額19460.85萬元，占政府采購支出總額的80.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8138.52萬元，占政府采購支出總額的33.63%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額158652.87萬元，其中：汽車89輛(財政撥款供養(yǎng)87輛，非財政資金供養(yǎng)汽車2輛)，1992.15萬元。其中的財政資金供養(yǎng)車輛數(shù)與公務(wù)用車保有量相差4輛，包括首都博物館2輛清潔用車；文物局資料中心、信息中心根據(jù)公務(wù)用車改革要求，已將原有2輛公務(wù)用車交北京市產(chǎn)權(quán)交易中心，但尚未處置，故資產(chǎn)庫中未做核銷處理。單價100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)，10051.56萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項收支
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市文物局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目95個，占部門項目總數(shù)的34.55%，涉及金額40025.18萬元。占部門預(yù)算金額的67.09%。簡易程序評價項目94個，其中評價結(jié)論為“優(yōu)秀”的項目數(shù)量為89個，占簡易程序績效評價的94.68%，評價結(jié)論為“良好”的項目數(shù)量為5個，占比5.32%。普通程序評價項目1個，評價分?jǐn)?shù)為87.31，評價結(jié)果為“良好”。從評價情況看，各級項目單位已對財政預(yù)算績效管理有了基本了解，已經(jīng)初步具備編制項目支出績效目標(biāo)的能力，各單位決策程序較為規(guī)范，決策依據(jù)較為充分，項目預(yù)算編制準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行率高。項目實施情況較好，完成了年初設(shè)定的產(chǎn)出目標(biāo)，項目實施效果基本實現(xiàn)了項目預(yù)期績效，在北京市文物保護(hù)及利用、博物館展覽、“文化走出去”等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，實現(xiàn)了較好的社會效益。