第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號)，設(shè)立北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局(簡稱世園局)。根據(jù)市編辦批復(fù)，世園局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個，分別為辦公室、財(cái)務(wù)(審計(jì))部、總體規(guī)劃部、宣傳策劃部、市場開發(fā)部、法律事務(wù)部、工程部、人力資源部、綜合計(jì)劃部、園藝部、招展部。根據(jù)市委組織部批復(fù)成立了機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。
世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執(zhí)行委員會(簡稱執(zhí)委會)的辦事機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立事業(yè)法人(臨時機(jī)構(gòu))。主要部門職責(zé)是根據(jù)執(zhí)委會和市政府授權(quán)，承擔(dān)2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負(fù)責(zé)世園會相關(guān)法律事務(wù)；組織研究世園會對區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響等問題，提出政策性建議；負(fù)責(zé)世園會園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)的組織協(xié)調(diào)及運(yùn)營管理工作；負(fù)責(zé)世園會相關(guān)重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負(fù)責(zé)世園會相關(guān)市場開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與國際展覽局、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會及世園會組織委員會聯(lián)絡(luò)小組辦公室、世園會執(zhí)委會專項(xiàng)工作組、延慶縣籌備領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；督促落實(shí)組委會議定事項(xiàng)，承擔(dān)執(zhí)委會日常工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局2016年度納入部門決算的單位為本級預(yù)算1家，無下級預(yù)算單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)60046.97萬元，其中：本年收入58574.74萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1472.23萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入58574.63萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.12萬元。
2016年度本年支出合計(jì)10005.29萬元，其中：基本支出97.04萬元，占支出合計(jì)的0.97%；項(xiàng)目支出9908.25萬元，占支出合計(jì)的99.03%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50041.59萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10005.29萬元，主要用于以下方面(按大類)：“教育支出”(類)3.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；“農(nóng)林水支出”(類)10001.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.97%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算3.5萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.1萬元，下降46.97%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算3.5萬元，比2016年年初預(yù)算減少3.1萬元，下降46.97%。主要原因：在保證年度培訓(xùn)計(jì)劃完成的同時，節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用支出。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2016年度決算10001.79萬元，比2016年年初預(yù)算減少4975.24萬元，下降33.22%。其中：
“林業(yè)”(款)2016年度決算10001.79萬元，比2016年年初預(yù)算減少4975.24萬元，下降33.22%。主要原因：根據(jù)辦會需要，年度調(diào)整所致。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出97.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括1個事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)232.71萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算429.39萬元減少196.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)147.83萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)342.59萬元減少194.76萬元。主要原因：2016年9月，國新辦就國際招展情況舉行了發(fā)布會，國際招展工作正式啟動，年度出國招展費(fèi)用相應(yīng)有所壓縮；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴加拿大參加2016年國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會春季會議；赴法國巴黎參加2016年國際展覽局春季執(zhí)委會，匯報2019北京世園會籌備進(jìn)展情況；赴英國、奧地利交流訪問，開展2019北京世園會招展工作；赴土耳其安塔利亞世園會宣傳推介；赴法國巴黎參加國際展覽局159次大會；赴保加利亞、波蘭參會推介，開展參展磋商；赴土耳其安塔利亞參加國際生產(chǎn)者協(xié)會第68屆年會；赴法國巴黎、比利時參加國際展覽局執(zhí)委會和規(guī)則委員會會議；赴土耳其安塔利亞參加安塔利亞世園會閉幕式及相關(guān)活動。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組10個、55人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.69萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.81萬元減少1.81萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)84.88萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)85萬元減少0.12萬元。其中，公務(wù)用車其他支出84.88萬元，全部為公務(wù)用車臨時租賃費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2016年北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局政府采購支出總額16364.61萬元，其中：政府采購貨物支出13.1萬元，政府采購工程支出10301.76萬元，政府采購服務(wù)支出6049.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1447.46萬元，占政府采購支出總額的8.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1351.84萬元，占政府采購支出總額的8.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額358.47萬元，其中：汽車0輛，0萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京世界園藝博覽會事務(wù)協(xié)調(diào)局對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目19個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.76%，涉及金額4,776.58萬元。評價結(jié)果在100-90分(含90分)，能夠按工作計(jì)劃正常啟動并達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的項(xiàng)目18個，評價結(jié)果在90-75分(含75分)，能夠正常啟動基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較好的項(xiàng)目1個。從評價情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，組織管理機(jī)構(gòu)較健全，決策程序科學(xué)，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)管措施和手段，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展。通過項(xiàng)目實(shí)施，為2019年北京世園會各項(xiàng)籌備工作順利完成提供保障。