第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市農(nóng)業(yè)局(副局級(jí)，簡(jiǎn)稱(chēng)市農(nóng)業(yè)局)。市農(nóng)業(yè)局是負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的市政府部門(mén)管理機(jī)構(gòu)。
部門(mén)職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)起草本市有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
(2)組織實(shí)施對(duì)種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)的行政執(zhí)法和法制宣傳教育工作。
(3)指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用、促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)綠色食品標(biāo)志管理工作。
(4)研究提出本市農(nóng)業(yè)發(fā)展和對(duì)農(nóng)業(yè)總投資的政策建議；負(fù)責(zé)本市種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)、實(shí)施與管理。
(5)做好農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目實(shí)施以及農(nóng)業(yè)科技成果的申報(bào)工作；組織指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)民技術(shù)職稱(chēng)評(píng)審和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作。
(6)負(fù)責(zé)本市種植業(yè)發(fā)展與管理；組織擬訂農(nóng)藥、種子、新型肥料地方標(biāo)準(zhǔn)；組織協(xié)調(diào)農(nóng)藥、種子、新型肥料質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)糧油生產(chǎn)基地建設(shè)和基本農(nóng)田保護(hù)工作。
(7)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)作物良種的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、調(diào)劑及新品種試驗(yàn)、示范和引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)作物病蟲(chóng)預(yù)報(bào)和防治工作；依法開(kāi)展對(duì)國(guó)內(nèi)植物檢疫工作。
(8)負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢、動(dòng)物防疫及檢疫工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施畜產(chǎn)資源的保護(hù)工作。
(9)保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用漁業(yè)資源；負(fù)責(zé)本市漁政管理工作，監(jiān)督檢查有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施；責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)物工作；組織擬訂漁藥地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
(10)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作；組織擬訂本市農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械科研成果和產(chǎn)品鑒定管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理、維修行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛員、操作員的管理工作。
(11)承辦市政府交辦的其它工作。
根據(jù)京編委[2007]12號(hào)文件精神，新劃入研究制定種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展規(guī)劃，飼料行業(yè)管理和監(jiān)督檢查，生態(tài)農(nóng)業(yè)管理和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)等農(nóng)業(yè)行政管理職責(zé)；農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的微觀(guān)管理和組織實(shí)施工作。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2016年部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共計(jì)27個(gè)。其中行政單位2個(gè)；參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位3個(gè)；比照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位2個(gè)；全額管理單位19個(gè)；差額管理事業(yè)單位1個(gè)，具體包括機(jī)關(guān)本級(jí)、北京市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、機(jī)關(guān)事業(yè)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)服務(wù)站、北京市農(nóng)業(yè)局老干部活動(dòng)站、北京市農(nóng)業(yè)局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動(dòng)植物救護(hù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局后勤服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)129,181.59萬(wàn)元，其中：本年收入121,063.10萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額264.02萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,854.47萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入113,819.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94%；事業(yè)收入4,754.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4%；其他收入2,488.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2%。
2016年度本年支出合計(jì)100,597.52萬(wàn)元，其中：基本支出30,826.51萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25%；項(xiàng)目支出69,771.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75%。
2016年結(jié)余分配2,045.70萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26,538.37萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出94，573.42萬(wàn)元，同2016年年初部門(mén)預(yù)算相比，減少3338.64萬(wàn)元，減少3.4%。主要用于以下方面：教育支出918.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.97%；科學(xué)技術(shù)支出6,922.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出675.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出702.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.74%；農(nóng)林水支出85,354.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.26%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2016年度決算918.31萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少104.66萬(wàn)元，減少10.2%。其中：
“普通教育”2016年度決算302.47萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算615.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少106.14萬(wàn)元，減少14.7%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算6,922.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少70.59萬(wàn)元，減少1%。其中：
“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算6,772.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少70.59萬(wàn)元，減少1%。主要原因厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
“科技條件與服務(wù)”2016年度決算250萬(wàn)元，與去年持平。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算675.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加60.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%。其中：
“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算675.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加60.94萬(wàn)萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算702.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6.59萬(wàn)元，減少0.9%。
其中：“醫(yī)療保障”2016年度決算702.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少6.59萬(wàn)元，減少0.9%。主要原因：人員變動(dòng)以及部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出應(yīng)于明年開(kāi)支。
5.“農(nóng)林水支出”2016年度決算85,354.93萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少3,217.74萬(wàn)元，減少3.6%。其中：
“農(nóng)業(yè)”2016年度決算85,354.93萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少3,217.74萬(wàn)元，減少3.6%。主要原因：為保障財(cái)政資金安全，按照項(xiàng)目管理程序，調(diào)整轉(zhuǎn)移支付部分項(xiàng)目資金。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出30,583.95萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、22個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)721.16萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算658.51萬(wàn)元增加62.65萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)137.56萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)186.75萬(wàn)元減少49.19萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約嚴(yán)控出國(guó)；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴西班牙和捷克交流學(xué)習(xí)了解農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技、推廣及配套政策等方面，2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組31個(gè)、50人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.7512萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)6.41萬(wàn)元。2016年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)17.76萬(wàn)元減少11.35萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)規(guī)定人員發(fā)生的費(fèi)用。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待753人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)577.19萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)454萬(wàn)元，增加123.19萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)162.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加162.8萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦聡?guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)414.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)454萬(wàn)元減少39.66萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制運(yùn)行車(chē)維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油148.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修121.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)66.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出78.78萬(wàn)元。2016年實(shí)有公務(wù)用車(chē)194輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,091.84萬(wàn)元，比上年減少26.74萬(wàn)元，下降2.4%。主要原因：厲行節(jié)約相關(guān)開(kāi)支。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年政府采購(gòu)支出38,892.57萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出31,770.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3,737.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3,384.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額37,916.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,821.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.25%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額117,173.14萬(wàn)元，其中：汽車(chē)211輛，4,522.91萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備43臺(tái)(套)，15,093.94萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容支出。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2017年我局緊緊圍繞動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)農(nóng)業(yè)、京津冀協(xié)同發(fā)展等部門(mén)重點(diǎn)工作，從機(jī)關(guān)及局屬各單位預(yù)算項(xiàng)目中選取185個(gè)(普通程序評(píng)價(jià)1個(gè)、簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)184個(gè))項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)工作，評(píng)價(jià)項(xiàng)目占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的31.86%，涉及金額42,271.20萬(wàn)元，2016年我局績(jī)效評(píng)價(jià)緊緊圍繞動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)農(nóng)業(yè)、京津冀協(xié)同發(fā)展等部門(mén)重點(diǎn)工作，較好地實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，從評(píng)價(jià)結(jié)果看，較好地實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，提升了我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平，為全市農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)起到了示范推動(dòng)作用。
二、北京市化肥面源污染防控技術(shù)示范應(yīng)用項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目實(shí)施背景及實(shí)施主體
目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境遭受著外源性污染和內(nèi)源性污染雙重壓力，面源污染情況日益嚴(yán)重。一方面，為了提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，化肥等農(nóng)業(yè)投入品過(guò)量使用，遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)際上公認(rèn)的安全上限(225KG/HM2)，同時(shí)肥料利用極低，大量化肥污染物沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效利用，直接進(jìn)入農(nóng)田、湖泊、河流中，引起水體富營(yíng)養(yǎng)化、土壤板結(jié)，嚴(yán)重影響到農(nóng)田、水域和土地資源的持續(xù)生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。根據(jù)第一次全國(guó)污染普查結(jié)果(2009年)顯示，全國(guó)農(nóng)業(yè)源的化學(xué)需氧量(COD)排放達(dá)到1320萬(wàn)噸，占全國(guó)排放總量的43.7%，農(nóng)業(yè)源總氮、總磷分別為270萬(wàn)噸和28萬(wàn)噸，占全國(guó)氮、磷排放總量的57.2%和67.4%。
為從源頭控制北京市化肥面源污染，市土肥站依據(jù)自身職能，2016年繼續(xù)申請(qǐng)并組織實(shí)施了“化肥示范”項(xiàng)目。
1.2項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容
實(shí)施依據(jù)：農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》；北京市農(nóng)業(yè)局制定的《北京市生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合建設(shè)暨農(nóng)業(yè)面源污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》等文件。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容：1.開(kāi)展有機(jī)肥、緩釋肥、吊袋二氧化碳?xì)夥?、水溶肥補(bǔ)貼；2.開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)肥料投入品質(zhì)量監(jiān)測(cè)與控制；3.開(kāi)展農(nóng)田氮磷風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；4.防控面源污染土肥技術(shù)宣傳與培訓(xùn)，化肥用量零增長(zhǎng)技術(shù)推廣。
2.項(xiàng)目資金
2.1“化肥示范”項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額1405.52萬(wàn)元，包括：
(1)肥料補(bǔ)貼1242.00萬(wàn)元。
(2)監(jiān)測(cè)、評(píng)估、宣傳、推廣支出163.52萬(wàn)元。
2.2預(yù)算執(zhí)行情況：截止2016年12月31日，實(shí)際支出金額1405.52萬(wàn)元，支出明細(xì)與項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)一致。
3.績(jī)效目標(biāo)
全年預(yù)計(jì)補(bǔ)貼有機(jī)肥20000噸、緩釋肥2000噸、吊袋二氧化碳?xì)夥?萬(wàn)袋、水溶肥92噸，項(xiàng)目累計(jì)推廣面積8.48萬(wàn)畝；檢測(cè)化肥和有機(jī)肥料樣品150個(gè)，防止不合格肥料投入品的使用；建立土壤氮磷風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期定位檢測(cè)點(diǎn)100個(gè)，對(duì)全市農(nóng)田土壤進(jìn)行氮磷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；通過(guò)組織科技趕集、田間學(xué)校、下鄉(xiāng)指導(dǎo)等多種形式向農(nóng)民進(jìn)行面源污染防治技術(shù)宣傳，發(fā)放宣傳明白紙和光盤(pán)各1.1萬(wàn)份，新建標(biāo)牌10個(gè)。
項(xiàng)目區(qū)內(nèi)糧食作物畝節(jié)本增收60元，蔬菜作物節(jié)本增收200元；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)蔬菜可畝節(jié)肥5公斤以上、糧食作物畝節(jié)肥2公斤以上，降低不合理施肥帶來(lái)的面源污染風(fēng)險(xiǎn)；提高農(nóng)民合理施肥意識(shí)和技術(shù)水平，對(duì)北京市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的改善和首都農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的可持續(xù)性影響。
4.組織實(shí)施情況
為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，由市土肥站牽頭成立了專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)：1.成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副站長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，組員有土肥站各科室領(lǐng)導(dǎo)以及項(xiàng)目涉及區(qū)縣推廣站(土肥站)領(lǐng)導(dǎo)；2.成立項(xiàng)目實(shí)施小組，由土肥站技術(shù)人員和區(qū)縣土肥工作分管領(lǐng)導(dǎo)組成。按照分工負(fù)責(zé)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的原則，明確各級(jí)成員的責(zé)任，實(shí)行責(zé)任制管理。
項(xiàng)目中涉及補(bǔ)貼肥料的部分由招標(biāo)公司向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，評(píng)標(biāo)專(zhuān)家全部由招標(biāo)公司按流程隨機(jī)抽選，招標(biāo)結(jié)束后再由市土肥站與中標(biāo)公司簽訂合同。
市土肥站對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效跟蹤，項(xiàng)目實(shí)施小組及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況及資金支付情況。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，保證了項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量，較好地實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專(zhuān)家綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分87.33分，其中：項(xiàng)目決策14.06分，項(xiàng)目管理27.64分，項(xiàng)目績(jī)效45.63分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目決策方面
個(gè)別績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)不夠明確、細(xì)化。
項(xiàng)目單位未對(duì)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化、量化。
2.項(xiàng)目管理方面
部分合同(協(xié)議)、檢測(cè)(試驗(yàn))報(bào)告無(wú)簽訂日期、檢測(cè)日期，文本欠規(guī)范。
3.項(xiàng)目績(jī)效方面
部分績(jī)效指標(biāo)完成情況支撐資料不夠充分。
核心示范區(qū)化肥減少量，氮、磷減排量數(shù)據(jù)資料不夠充分，仍需進(jìn)一步完善。
(四)建議
1.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的管理，細(xì)化績(jī)效指標(biāo)，使項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)便于執(zhí)行和評(píng)價(jià)。
2.加強(qiáng)合同(協(xié)議)、檢測(cè)(試驗(yàn))報(bào)告等文檔的審核力度，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，提高相關(guān)報(bào)告文檔的質(zhì)量。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料的收集和匯總整理工作，確保項(xiàng)目績(jī)效成果數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分，便于考核和評(píng)價(jià)。