第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
2005年根據(jù)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中央宣傳部、中央編辦、財(cái)政部、文化部、國家廣電總局、新聞出版總署、國務(wù)院法制辦關(guān)于在文化體制改革綜合性試點(diǎn)地區(qū)建立文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的意見的通知》(中辦發(fā)〔2004〕24號(hào))和《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實(shí)施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號(hào))，組建北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)(簡稱市文化執(zhí)法總隊(duì))，掛北京市“掃黃打非”辦公室牌子(簡稱“掃黃打非”辦)，設(shè)立北京市文化市場(chǎng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組(北京市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組)。市文化執(zhí)法總隊(duì)(市“掃黃打非”辦)是負(fù)責(zé)本市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé)：(1)組織起草本市有關(guān)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施。(2)負(fù)責(zé)本市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作。(3)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)由省級(jí)文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(4)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級(jí)文物行政主管部門行使的對(duì)文物市場(chǎng)中違法違章購銷文物行為的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(5)負(fù)責(zé)本市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)(縣)文化綜合行政執(zhí)法工作。(7)承辦市政府及市文化市場(chǎng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng)。(8)下屬單位主要職責(zé)。信息中心：承擔(dān)文化市場(chǎng)執(zhí)法公用信息平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、管理和技術(shù)保障工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)執(zhí)法相關(guān)信息的采集、匯總、處理等工作。舉報(bào)中心：承擔(dān)文化市場(chǎng)領(lǐng)域違法違規(guī)行為投訴舉報(bào)的接轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)有關(guān)投訴舉報(bào)和案件處理情況的跟蹤、匯總、分析等工作。宣傳中心：承擔(dān)本市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法的宣傳工作，收集整理相關(guān)資料，聯(lián)系相關(guān)新聞媒體單位，組織策劃“掃黃打非”和文化執(zhí)法方面的大案、要案和重點(diǎn)問題的新聞報(bào)道工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)部門決算單位構(gòu)成包括：執(zhí)法總隊(duì)本級(jí)(行政)、執(zhí)法總隊(duì)信息中心、執(zhí)法總隊(duì)舉報(bào)中心、執(zhí)法總隊(duì)宣傳中心共4家單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)6319.22萬元，其中：本年收入5897.92萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余421.3萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5805.71萬元，占收入合計(jì)的98.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入92.21萬元，占收入合計(jì)的1.56%。
2016年度本年支出合計(jì)5733.93萬元，其中：基本支出3590.39萬元，占支出合計(jì)的62.62%；項(xiàng)目支出2143.54萬元，占支出合計(jì)的37.38%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余585.29萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5667.28萬元，主要用于以下方面：教育支出72.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.27%；文化體育與傳媒支出5467.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.25%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算72.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少8.65萬元，下降10.71%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算72.15萬元，比2016年年初預(yù)算減少8.65萬元，下降10.71%。主要原因：是總隊(duì)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，壓縮會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)支出，2016年中小型培訓(xùn)地點(diǎn)均安排在六里橋政務(wù)中心會(huì)議室，減少了培訓(xùn)費(fèi)用。
2、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算5467.81萬元，比2016年年初預(yù)算減少230.98萬元，下降4.05%。其中：
“文化”2016年度決算5467.81萬元，比2016年年初預(yù)算減少230.98萬元，下降4.05%。主要原因是總隊(duì)原租用總參測(cè)繪局軍產(chǎn)房作為辦公用房，2016年部隊(duì)禁止一切軍產(chǎn)房出租，總隊(duì)9月搬入六里橋政務(wù)中心辦公，導(dǎo)致2016年辦公房租費(fèi)下降。
3、“社會(huì)保障與就業(yè)支出”2016年度決算127.32萬元，比2016年年初預(yù)算增加126.19萬元，增長11167.26%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2016年度決算127.32萬元，比2016年年初預(yù)算增加126.19萬元，增長11167.26%。主要原因是機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老制度改革，年初預(yù)算未下達(dá)退休人員退休金，但是退休人員2016年年底才納入養(yǎng)老保險(xiǎn)，導(dǎo)致該項(xiàng)目大幅度增長。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2016年度決算0萬元，比2016年年初預(yù)算增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。
2、無此項(xiàng)目支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3523.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.45萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算89.38萬元減少16.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)5.74萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)19.03萬元減少13.29萬元。主要原因：總隊(duì)沒有外事審批權(quán)，不能自己組團(tuán)，只能參加其他部門的團(tuán)組；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加白俄羅斯等國知識(shí)產(chǎn)權(quán)出訪團(tuán)以及中韓著作權(quán)研討會(huì)等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)2人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.87萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.85萬元減少2.85萬元。主要原因：總隊(duì)2016年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)66.71萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)67.50萬元減少0.79萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元。主要原因：總隊(duì)建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，導(dǎo)致總隊(duì)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油27.72萬元，公務(wù)用車維修24.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.72萬元，公務(wù)用車其他支出8.87萬元。2016年實(shí)有公務(wù)用車32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)555.02萬元，比上年增加124.91萬元，增加原因：主要是由于總隊(duì)辦公地點(diǎn)搬遷，更新部分達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的辦公家具等費(fèi)用導(dǎo)致。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)政府采購支出總額556.42萬元，其中：政府采購貨物支出373.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出182.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額531.30萬元，占政府采購支出總額的95.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額523.31萬元，占政府采購支出總額的94.05%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5223.96萬元，其中：汽車32輛，725.93萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2017年，市文化執(zhí)法總隊(duì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的36.4%，涉及金額625.59萬元。其中簡易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目19個(gè)，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果:
(一)評(píng)價(jià)結(jié)果在100-90分(含90分)，能夠按工作計(jì)劃正常啟動(dòng)并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目16個(gè)；
(二)評(píng)價(jià)結(jié)果在90-75分(含75分)，能夠正常啟動(dòng)，基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)且效果的項(xiàng)目4個(gè)。
20個(gè)項(xiàng)目平均得分90.5分，從評(píng)價(jià)情況看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)定合理、明確、具體；產(chǎn)出目標(biāo)可量化或客觀可衡量，相關(guān)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有較為明確的可判定標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全，項(xiàng)目執(zhí)行與責(zé)任分工明確；業(yè)務(wù)監(jiān)控、績效跟蹤及時(shí)有效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)按計(jì)劃和目標(biāo)有序開展；財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)防控有效。年度績效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了規(guī)定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。從實(shí)現(xiàn)效果看，市執(zhí)法總隊(duì)通過預(yù)算績效管理促進(jìn)職能履行，提高了資金使用效益，使各項(xiàng)職責(zé)得到了較好的履行，為維護(hù)首都意識(shí)形態(tài)安全和文化安全，規(guī)范首都文化市場(chǎng)秩序，凈化文化環(huán)境，確保文化市場(chǎng)的健康有序、安全穩(wěn)定發(fā)展提供了保障。
二、“日常執(zhí)法檢查辦案”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)是負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作的機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著規(guī)范管理市場(chǎng)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，依法處理違規(guī)行為等日常工作，每年設(shè)立“日常執(zhí)法檢查辦案費(fèi)”項(xiàng)目。
該項(xiàng)目年初預(yù)算總額178.476萬元，因當(dāng)年辦公地址搬遷問題，全面壓縮和調(diào)整預(yù)算，核減壓縮本項(xiàng)目支出，當(dāng)年經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn)核減預(yù)算后為104.176萬元，全年實(shí)際支出金額99.58萬元，結(jié)余4.596萬元資金財(cái)政于年底收回。
“日常執(zhí)法檢查辦案費(fèi)”的總體績效目標(biāo)是做好首都文化出版物市場(chǎng)的日常檢查工作，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理各種違法違規(guī)行為，維護(hù)首都文化市場(chǎng)健康有序發(fā)展。階段性目標(biāo)：重點(diǎn)對(duì)象檢查率達(dá)到90%以上；立案結(jié)案率達(dá)到85%以上；及時(shí)檢查、記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查辦,依法辦案，提高辦案質(zhì)量和工作效率。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分92.68分，其中項(xiàng)目決策14.04分，項(xiàng)目管理27.87分，項(xiàng)目績效50.77分，績效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)中年度工作重點(diǎn)不夠突出，項(xiàng)目總結(jié)應(yīng)進(jìn)一步突出成效，加強(qiáng)對(duì)工作趨勢(shì)的科學(xué)分析。
2.項(xiàng)目預(yù)算編制精細(xì)化程度不足，有些明細(xì)項(xiàng)在預(yù)算中沒有編制，而實(shí)際發(fā)生支出。
3.財(cái)政支出項(xiàng)目管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)。
(四)建議
1.績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)結(jié)合國際、國內(nèi)形勢(shì)、北京特殊性，加強(qiáng)項(xiàng)目的針對(duì)性，突出每年項(xiàng)目重點(diǎn)；項(xiàng)目總結(jié)成效要圍繞文化市場(chǎng)凈化、立案破案情況，群眾滿意情況，并增加與上年度及其他省份對(duì)比等方向開展。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性，細(xì)化預(yù)算明細(xì)項(xiàng)內(nèi)容，實(shí)際的執(zhí)行應(yīng)與預(yù)算明細(xì)項(xiàng)存在對(duì)應(yīng)關(guān)系，便于預(yù)算的執(zhí)行和管理。
3. 加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理工作，制定規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目管理制度，提高項(xiàng)目管理水平，保障項(xiàng)目順利實(shí)施完成，實(shí)現(xiàn)既定績效目標(biāo)。