第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(簡稱市編辦)是北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(簡稱市編委)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，既是市委工作機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是市政府工作機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)構(gòu)序列。主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)研究起草本市機(jī)構(gòu)編制管理的政策和地方性法規(guī)、規(guī)章草案；統(tǒng)一管理本市各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.負(fù)責(zé)研究擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；協(xié)調(diào)并組織實(shí)施本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府各部門的職能配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)市委、市政府各部門與區(qū)縣之間的職責(zé)分工。
4.負(fù)責(zé)審核報(bào)批市及區(qū)縣黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)和各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置；核定局級機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
5.統(tǒng)一管理本市行政編制總額；核定市委、市人大、市政府、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及各區(qū)縣的行政編制。
6.負(fù)責(zé)研究擬訂本市機(jī)關(guān)及事業(yè)單位局、處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的配置標(biāo)準(zhǔn)；審核報(bào)批本市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位局級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；核定本市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
7.負(fù)責(zé)研究擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；研究制訂事業(yè)單位定編標(biāo)準(zhǔn)；審核報(bào)批相當(dāng)正副局級事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；核定相當(dāng)正副處級事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。
8.負(fù)責(zé)市委、市政府直屬事業(yè)單位，市委、市人大、市政府、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位的登記管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣事業(yè)單位登記管理工作。
9.統(tǒng)一管理本市市屬議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)；審核報(bào)批市屬議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、變更等事項(xiàng)。
10.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本市各級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策、法規(guī)的情況以及機(jī)構(gòu)編制的落實(shí)情況。
11.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
12.承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市編辦部門決算單位包括北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室電子政務(wù)中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)3281.27萬元，其中：本年收入2736.58萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余544.69萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2665.38萬元，占收入合計(jì)的97.4%；其他收入71.2萬元，占收入合計(jì)的2.6%。
2016年度本年支出合計(jì)2994.28萬元，其中：基本支出1760.22萬元，占支出合計(jì)的58.79%；項(xiàng)目支出1234.07萬元，占支出合計(jì)的41.21%。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.98萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2993.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2824.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.35%；教育支出40.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出127.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.26%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算2824.61萬元，比2016年年初預(yù)算增加172.31萬元，增長6.49%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2016年度決算2285.02萬元，比2016年年初預(yù)算增加172.31萬元，增長8.15%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；因工作需要，承辦全市投資審批改革培訓(xùn)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2016年度決算539.59萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.01萬元。主要原因：經(jīng)費(fèi)支出略有結(jié)余。
(2)“教育支出”2016年度決算40.4萬元，比2016年年初預(yù)算增加26.5萬元，增長190.64%。其中：
“培訓(xùn)支出”2016年度決算40.4萬元，比2016年年初預(yù)算增加26.5萬元，增長190.64%。主要原因：根據(jù)工作需要，承辦全市投資項(xiàng)目審批改革培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增加。
(3)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算1.12萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.62萬元，減少35.63%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2016年度決算1.12萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.62萬元，減少35.63%。主要原因：部分經(jīng)費(fèi)未使用。
(4)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算127.58萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.42萬元，減少1.86%。其中：
“行政單位醫(yī)療”2016年度決算127.58萬元，比2016年年初預(yù)算減少2.42萬元，減少1.86%。主要原因：由于人員調(diào)出，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位無此類支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1759.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)36.54萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算39.12萬元減少2.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)7.77萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)9.72萬元減少1.95萬元。主要原因：2016年度因公出國境減少。2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴美國、加拿大對行政執(zhí)法體系運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制進(jìn)行交流調(diào)研，赴美國參加“城市群區(qū)域發(fā)展與大城市治理”專題境外培訓(xùn)班，主要學(xué)習(xí)城市群規(guī)劃、協(xié)同發(fā)展，交通一體化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級做法，特大型城市治理經(jīng)驗(yàn)，城市運(yùn)行保障、精細(xì)化管理等方面的內(nèi)容。2016年組織因公出國(境)團(tuán)組2個(gè)、2人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.89萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0.6萬元減少0.6萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，未開支接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)28.78萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)28.8萬元減少0.2萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)28.78萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)28.8萬元減少0.02萬元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.1萬元，公務(wù)用車維修9.88萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.07萬元，公務(wù)用車其他支出8.74萬元。2016年公務(wù)用車保有量9輛，租用新能源機(jī)要通信車2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.58萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)241.2萬元，比上年增加1.36萬元。增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購支出總額86.09萬元，其中：政府采購貨物支出29.46萬元，政府采購服務(wù)支出56.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.13萬元，占政府采購支出總額的88.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.13萬元，占政府采購支出總額的76.81%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額583.1萬元，其中：汽車12輛，266.55萬元，因公務(wù)用車制度改革，其中三臺(tái)車輛正在履行報(bào)廢手續(xù)，我單位實(shí)際占有使用車輛為9臺(tái)；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位無此類支出。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，市編辦對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33%，涉及金額168.89萬元。4個(gè)項(xiàng)目平均得分85.38分，為良好等次。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，評價(jià)指標(biāo)體系較完善，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，任務(wù)完成質(zhì)量較好，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好。