第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
市科委是負(fù)責(zé)本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)為：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于科技工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策，并組織實(shí)施。
2、組織擬訂本市科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；研究提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；推動(dòng)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)科技北京建設(shè)。
3、組織制定本市應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高新技術(shù)發(fā)展以及重大科技成果應(yīng)用研究的政策措施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究；牽頭組織科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
4、會(huì)同有關(guān)部門組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和配套政策制定，對(duì)科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的重大調(diào)整提出意見；負(fù)責(zé)科技重大專項(xiàng)和重大科技產(chǎn)業(yè)工程的組織實(shí)施。
5、制定政策引導(dǎo)類科技計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)政策，參與擬訂科技金融促進(jìn)工作的相關(guān)政策；提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議；推進(jìn)科研條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。
6、組織制定本市科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。
7、會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。
8、研究制定本市科技體制改革的政策措施；建立健全科技創(chuàng)新體制和機(jī)制；研究制定建立新型研究開發(fā)機(jī)構(gòu)的政策；按規(guī)定審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。
9、負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。
10、制定本市科普工作規(guī)劃和政策；制定促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展的政策措施；負(fù)責(zé)技術(shù)市場(chǎng)、科技保密管理工作和科技獎(jiǎng)勵(lì)組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)和科技期刊管理工作。
11、研究制定本市科技合作交流政策；負(fù)責(zé)科技外事工作；負(fù)責(zé)與港澳臺(tái)的科技合作與交流；會(huì)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)等工作。
12、負(fù)責(zé)本市科技人才資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出政策建議。
13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市科委下屬24家預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(本級(jí)行政)、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(本級(jí)事業(yè))、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進(jìn)中心、北京市科技傳播中心、北京科學(xué)儀器裝備協(xié)作服務(wù)中心、北京技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室、北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)農(nóng)村發(fā)展中心、北京生產(chǎn)力促進(jìn)中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京新材料發(fā)展中心、北京工業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)人才交流中心、北京技術(shù)交易促進(jìn)中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心和北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)中心等。根據(jù)2016年度部門決算編報(bào)范圍要求，上述24家預(yù)算單位全部納入決算編報(bào)范圍。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)410073.68萬(wàn)元，其中：本年收入377286.59萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2.7萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32784.39萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入369540.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入3054.60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.81%；經(jīng)營(yíng)收入4433.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.17%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入257.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.07%。
2016年度本年支出合計(jì)374093.49萬(wàn)元，其中：基本支出13462.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的3.60%；項(xiàng)目支出356366.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的95.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出4264.30萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.14%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2016年結(jié)余分配466.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35513.54萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出366826.64萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出(205類)8.92萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出(206類)356956.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)123.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)20.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；資源勘探信息等支出(215類)985.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.27%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(216類)8731.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.38%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205類)2016年度決算8.92萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少22.31萬(wàn)元，下降71.46%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508款)2016年度決算8.92萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少22.31萬(wàn)元，下降71.46%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(本級(jí)行政)2016年根據(jù)整體工作計(jì)劃安排調(diào)整培訓(xùn)工作內(nèi)容，部分培訓(xùn)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(206類)2016年度決算356956.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加68825.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.89%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(20601款)2016年度決算4228.30萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少214.13萬(wàn)元，下降4.82%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(本級(jí)行政)和北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心由于人員調(diào)動(dòng)等因素年末在職人數(shù)減少，以及壓縮會(huì)議費(fèi)等因素，造成部分基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
“基礎(chǔ)研究”(20602款)2016年度決算40304.15萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加4515.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.62%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“北京腦科學(xué)研究”、“生物醫(yī)藥與生命科學(xué)創(chuàng)新培育研究”、“新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用”等項(xiàng)目預(yù)算。
“應(yīng)用研究”(20603款)2016年度決算70508.56萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加17130.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.09%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技城產(chǎn)業(yè)培育與成果惠民”、“科技新星與領(lǐng)軍人才培養(yǎng)”、“首都食品質(zhì)量安全保障”、“新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研究與示范應(yīng)用”“生物質(zhì)制備燃料乙醇加工轉(zhuǎn)化關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”、“生物燃?xì)饧把h(huán)農(nóng)業(yè)科技促進(jìn)培育”等項(xiàng)目預(yù)算。
“技術(shù)研究與開發(fā)”(20604款)2016年度決算163173.21萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加27117.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.93%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“能源科技與產(chǎn)業(yè)資源聚集區(qū)企業(yè)提質(zhì)增效”、“設(shè)計(jì)之都”建設(shè)、“國(guó)家重大研發(fā)計(jì)劃匹配”、“軌道交通技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展”、“北京典型街區(qū)與傳統(tǒng)村落設(shè)計(jì)提升示范”、“先導(dǎo)與優(yōu)勢(shì)材料創(chuàng)新發(fā)展”等項(xiàng)目預(yù)算。
“科技條件與服務(wù)”(20605款)2016年度決算28670.87萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加8879.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.86%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“2016年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)”等項(xiàng)目預(yù)算。
“社會(huì)科學(xué)”(20606款)2016年度決算1738.98萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加48.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因：北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心和北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)人才交流中心繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“共建張家口創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心”、“重點(diǎn)行業(yè)高端創(chuàng)新人才案例研究”支出。
“科學(xué)技術(shù)普及”(20607款)2016年度決算8400.63萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加2081.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.94%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加"科學(xué)技術(shù)普及”項(xiàng)目預(yù)算。
“科技交流與合作”(20608款)2016年度決算1976.91萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加121.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.57%。主要原因：北京技術(shù)交易促進(jìn)中心除正常執(zhí)行當(dāng)年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目預(yù)算外，繼續(xù)執(zhí)行“2015年亞歐科技創(chuàng)新合作中心建設(shè)”“2015年外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)科技信息對(duì)接與共享”“2015年第六屆中意創(chuàng)新合作周活動(dòng)籌備組織”等項(xiàng)目預(yù)算。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(20699款)2016年度決算37954.80萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加9144.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.74%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“科技創(chuàng)新中心建設(shè)戰(zhàn)略研究及專家咨詢”、“北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)能力提升(眾創(chuàng)空間)”、“北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)能力提升(技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu))”、“基于互聯(lián)網(wǎng)的居家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)平臺(tái)研發(fā)與示范”、“道路多維地理信息管理與服務(wù)平臺(tái)建設(shè)”等項(xiàng)目預(yù)算。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類)2016年度決算123.86萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加6.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805款)2016年度決算123.86萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加6.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(本級(jí)行政)和北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，追加統(tǒng)發(fā)人員退休經(jīng)費(fèi)和職業(yè)年金。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(210類)2016年度決算20.98萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加20.98萬(wàn)元，其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(21005款)2016年度決算20.98萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加20.98萬(wàn)元。主要原因：北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)的有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5、“資源勘探信息等支出”(215類)2016年度決算985.00萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加985.00萬(wàn)元，其中：
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(21508款)2016年度決算985.00萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加985.00萬(wàn)元。主要原因：我委增加對(duì)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新支持，追加“科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目”預(yù)算。
6、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(216類)2016年度決算8731.51萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加8731.51萬(wàn)元。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(21602款)2016年度決算8731.51萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加8731.51萬(wàn)元，主要原因：北京新材料發(fā)展中心繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)的“檢驗(yàn)檢測(cè)集群試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算；北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(本級(jí)事業(yè))繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)的“中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-合同能源管理模式的蓄熱式電石生產(chǎn)新工藝節(jié)能技術(shù)服務(wù)”、“中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-基于視頻大數(shù)據(jù)的智能云應(yīng)用平臺(tái)”、“中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-工業(yè)廢水(泥)環(huán)保服務(wù)技術(shù)研發(fā)與示范應(yīng)用”、“中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-基于大數(shù)據(jù)的基因檢測(cè)健康服務(wù)平臺(tái)”、“中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-面向跨平臺(tái)辦公需求的云存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)用及服務(wù)推廣”、“中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-新能源汽車超級(jí)充電站公共運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)”等項(xiàng)目預(yù)算。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出12189.84萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、18個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)379.61萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算310.37萬(wàn)元增加69.24萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)225萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)225萬(wàn)元持平。2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于：
(1)出訪美國(guó)、加拿大
出席“第六屆中加科技聯(lián)委會(huì)”，并針對(duì)醫(yī)療養(yǎng)老、交通擁堵、環(huán)境污染等大城市病的突出問題，圍繞生物醫(yī)藥、電動(dòng)汽車、智能駕駛、環(huán)境保護(hù)等民生領(lǐng)域洽談合作，調(diào)研美國(guó)、加拿大在技術(shù)轉(zhuǎn)移方面開展的相關(guān)工作，推進(jìn)國(guó)際高端科技資源與國(guó)內(nèi)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，提高國(guó)際創(chuàng)新合作對(duì)北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐引領(lǐng)作用。代表團(tuán)成功與加拿大國(guó)家研究理事會(huì)、魁北克省建立了聯(lián)系。
(2)出訪英國(guó)、荷蘭團(tuán)組
赴英國(guó)曼徹斯特大學(xué)的國(guó)家石墨烯研究院(NGI)調(diào)研石墨烯材料在多領(lǐng)域的開發(fā)應(yīng)用技術(shù)情況，與商學(xué)院磋商在京共建孵化器具體事宜；赴荷蘭圍繞第三代半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)與荷蘭代爾夫特理工大學(xué)、埃因霍溫理工大學(xué)開放創(chuàng)新園及荷蘭國(guó)家應(yīng)用科學(xué)研究院、霍爾斯特研究中心等機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā)技術(shù)情況交流、座談，發(fā)掘、遴選適合雙方的具體合作項(xiàng)目；與荷蘭經(jīng)濟(jì)部、科技教育文化部等就雙方政府在科技政策實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和促進(jìn)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)的舉措方面交換意見，商議合作事宜，簽署合作備忘錄以及電子技術(shù)合作協(xié)議。
(3)出訪葡萄牙、希臘、意大利團(tuán)組
參加了“亞歐創(chuàng)新中心第二屆研討會(huì)”“第七屆中意創(chuàng)新合作周”等活動(dòng)。成功召開第二屆亞歐科技創(chuàng)新合作中心研討會(huì)，成立了亞歐科技創(chuàng)新合作中心歐洲協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)；成功舉辦第七屆中意創(chuàng)新合作周活動(dòng)；學(xué)習(xí)了葡萄牙在創(chuàng)新能力建設(shè)方面的管理理念以及葡萄牙在海洋、能源、醫(yī)療健康、農(nóng)業(yè)、傳媒和智能制造等六大領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)展，探討了雙方以后的重點(diǎn)合作方向，推動(dòng)亞歐科技創(chuàng)新合作中心的建設(shè)工作獲得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組40個(gè)、120人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.88萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)8.35萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)9.67萬(wàn)元減少1.32萬(wàn)元。主要原因：我委各預(yù)算單位繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，在嚴(yán)格執(zhí)行2016年預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市科技單位來(lái)京調(diào)研接待事項(xiàng)、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，專家咨詢等活動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待222批次，公務(wù)接待2466人次；無(wú)國(guó)(境)外公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)146.25萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)75.70萬(wàn)元增加70.55萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)72萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加72萬(wàn)元。主要原因：為貫徹北京市環(huán)保政策，更新國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室、北京科技協(xié)作中心追加更新購(gòu)置公務(wù)車輛預(yù)算，2016年購(gòu)置(更新)4輛，車均購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)74.25萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)75.70萬(wàn)元減少1.45萬(wàn)元，主要原因：北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心公車改革后，保留車輛主要為應(yīng)急保障使用，一般情況下停駛。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油16.87萬(wàn)元，公務(wù)用車維修36.64萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.29萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出11.45萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.65萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)617.33萬(wàn)元，比上年增加137.15萬(wàn)元，增加原因：由于差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、物價(jià)上漲因素，以及2016年北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室由全額撥款事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，統(tǒng)計(jì)口徑變更等因素，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額4498.75萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出261.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4237.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3606.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3069.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.22%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額28236.95萬(wàn)元，其中：汽車83輛(財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車28輛，非財(cái)政資金供養(yǎng)汽車55輛)，1965.17萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，176萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2016年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2017年，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目71個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32%，涉及金額74820.78萬(wàn)元。
按照《北京市財(cái)政局關(guān)于2017年度市級(jí)預(yù)算部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我委制定了《北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)2017年度部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》,指導(dǎo)本年度預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作。市科委高度重視部門預(yù)算支出自評(píng)工作，由預(yù)算績(jī)效管理工作辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)，并委托第三方中介機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
對(duì)于簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目，市科委組織項(xiàng)目單位填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》，圍繞績(jī)效落實(shí)情況開展自評(píng)。對(duì)于“2016年首都藍(lán)天行動(dòng)培育專項(xiàng)”開展的普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)，組織召開績(jī)效評(píng)價(jià)專家會(huì)，對(duì)項(xiàng)目從支出決策、管理以及績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況等進(jìn)行合議，提出改進(jìn)意見。參加簡(jiǎn)易形式自評(píng)項(xiàng)目，績(jī)效落實(shí)情況較好。開展自評(píng)的37個(gè)一般科技項(xiàng)目，31個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，6個(gè)結(jié)果為良好。開展自評(píng)的34個(gè)直屬單位項(xiàng)目，30個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，4個(gè)結(jié)果為良好。
預(yù)算績(jī)效管理工作的開展，深化了財(cái)政資金管理部門和使用單位的績(jī)效意識(shí)，提升了政府管理效能，提高了財(cái)政資金使用的效益和效率。但在實(shí)際工作中還存在以下主要問題：一是財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)周期同科技項(xiàng)目實(shí)施周期不夠匹配的問題比較突出；二是科學(xué)合理的預(yù)算績(jī)效管理體系尚待進(jìn)一步完善。
二、“2016年首都藍(lán)天行動(dòng)培育專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2014年，北京市政府發(fā)布《北京技術(shù)創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2014-2017年)》，其中，“首都藍(lán)天行動(dòng)培育專項(xiàng)”是行動(dòng)計(jì)劃確定的12個(gè)重大專項(xiàng)之一。北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)作為專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的牽頭組織單位，在2016年度繼續(xù)申報(bào)并實(shí)施該專項(xiàng)工作。年度工作內(nèi)容主要包括兩個(gè)方面：一是遴選并支持7項(xiàng)一般課題，發(fā)布藍(lán)天行動(dòng)征集指南對(duì)社會(huì)公開征集，經(jīng)專家篩選后立項(xiàng)支持。二是科技示范工程后補(bǔ)助項(xiàng)目，在京津冀區(qū)域范圍內(nèi)，采用招標(biāo)方式評(píng)選出一批技術(shù)先進(jìn)、有影響力、實(shí)施效果好、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著的科技成果應(yīng)用示范工程，作為首都藍(lán)天行動(dòng)先進(jìn)技術(shù)成果的集中展示平臺(tái)和典型案例給予獎(jiǎng)勵(lì)性后補(bǔ)助科技經(jīng)費(fèi)支持。
2016年度首都藍(lán)天行動(dòng)培育專項(xiàng)財(cái)政總預(yù)算3441.40萬(wàn)元，其中，一般課題預(yù)算1441.40萬(wàn)元(自籌經(jīng)費(fèi)1460萬(wàn)元)，下設(shè)7個(gè)課題；科技示范工程后補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算2000萬(wàn)元。截至2016年12月31日，7項(xiàng)課題共支出230.60萬(wàn)元(自籌經(jīng)費(fèi)支出76.02萬(wàn)元)。經(jīng)費(fèi)支出比例不高的原因在于項(xiàng)目執(zhí)行期較長(zhǎng)，尚在項(xiàng)目初始階段?？萍际痉豆こ毯笱a(bǔ)助項(xiàng)目共有24項(xiàng)工程項(xiàng)目中標(biāo)，補(bǔ)助總金額2000萬(wàn)元，資金支出率100.00%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目決策方面，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確合理，但績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化程度有待加強(qiáng)。項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范。項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目資金管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，但資金到位及時(shí)性不足、預(yù)算執(zhí)行率偏低；項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)健全，組織管理制度健全，實(shí)施過程較為規(guī)范。項(xiàng)目績(jī)效方面，項(xiàng)目按照進(jìn)度計(jì)劃如期進(jìn)展，產(chǎn)出成果、質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期；由于項(xiàng)目執(zhí)行期尚未結(jié)束，實(shí)施效果尚未充分展現(xiàn)，但已達(dá)成部分預(yù)期效益。
(三)存在問題
一是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中效果指標(biāo)存在較為宏觀、不夠細(xì)化的問題。二是由于撥款時(shí)間晚、課題具有研究示范性質(zhì)等原因，預(yù)算執(zhí)行率較低。三是研究技術(shù)與專利推廣到區(qū)域污染源治理與防止仍存在渠道不暢的問題，項(xiàng)目實(shí)施的效果仍有進(jìn)一步提升的空間。
(四)建議
針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，建議進(jìn)一步加強(qiáng)管理。一是以后年度績(jī)效目標(biāo)編制按照財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)管理要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，進(jìn)一步合理化、細(xì)化、量化，為后期考核提供可考依據(jù)。二是后續(xù)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保障項(xiàng)目按任務(wù)書要求如期達(dá)成。三是建議建立技術(shù)成果推廣應(yīng)用聯(lián)動(dòng)平臺(tái)，通過信息及時(shí)發(fā)布與動(dòng)態(tài)更新，促進(jìn)科研機(jī)構(gòu)與污染治理區(qū)域之間的對(duì)接，縮短技術(shù)成果推廣周期，從而提升項(xiàng)目實(shí)施的效果。