第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.擬訂本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題。
4.負(fù)責(zé)匯總分析本市財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問(wèn)題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
6.承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計(jì)劃；按國(guó)家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
8.承擔(dān)組織編制本市主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作。
9.承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲(chǔ)備、輪換和投放；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。
10.承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價(jià)格監(jiān)管工作；依法查處價(jià)格違法行為和價(jià)格壟斷行為等。
11.負(fù)責(zé)本市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問(wèn)題。
12.負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國(guó)家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
13.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
14.負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡。
15.負(fù)責(zé)組織擬訂本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問(wèn)題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展政策建議。
17.承擔(dān)市推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
部門決算包含機(jī)關(guān)本級(jí)及13個(gè)直屬單位分項(xiàng)決算，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市21世紀(jì)議程工作辦公室、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)老干部活動(dòng)站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)成本調(diào)查隊(duì)、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)119,222.97萬(wàn)元，其中：本年收入82,488.21萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額40.03萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36,694.73萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入78,901.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入205.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.25%；事業(yè)收入3,119.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.78%；其他收入261.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.32%。
2016年度本年支出合計(jì)98,674.65萬(wàn)元，其中：基本支出19,858.7萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.13%；項(xiàng)目支出78,815.95萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.87%。
2016年結(jié)余分配467.76萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,080.55萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87,083.99萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出47,005.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出53.98%；國(guó)防支出56.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；教育支出101.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,100.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,803.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.07%；節(jié)能環(huán)保支出27,916.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出32.06%；農(nóng)林水支出7,210萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.28%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,222萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.4%；其他支出669.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.77%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算47,005.12萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加5,045.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.03%。其中：
“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2016年度決算46,385.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加4,426.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.55%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，追加安排了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要包括北京市價(jià)格監(jiān)管信息化工程項(xiàng)目、北京市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目信息管理平臺(tái)項(xiàng)目等。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2016年度決算619.6萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加619.6萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，追加安排了北京市公共資源交易平臺(tái)信息系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、“國(guó)防支出”(類)2016年度決算56.6萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少43.4萬(wàn)元，下降43.4%。其中：
“經(jīng)濟(jì)動(dòng)員”(款)2016年度決算56.6萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少43.4萬(wàn)元，下降43.4%。主要原因：該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為中央安排資金。執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一安排，相關(guān)工作推遲到下一年度開展。
3、“教育支出”(類)2016年度決算101.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少40.6萬(wàn)元，下降28.62%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算101.27萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少40.6萬(wàn)元，下降28.62%。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排進(jìn)修及培訓(xùn)預(yù)算計(jì)劃。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)”(類)2016年度決算1,100.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加962.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)699.44%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算760.52萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加622.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)452.66%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加了職業(yè)年金預(yù)算。
“社會(huì)福利”(款)2016年度決算339.59萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加339.59萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，追加安排了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生”(類)2016年度決算1,803.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少268.37萬(wàn)元，下降12.95%。其中：
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)”(款)2016年度決算681.86萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少94.1萬(wàn)元，下降12.13%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算1,034.46萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少66.48萬(wàn)元，下降6.04%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款)2016年度決算87.22萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少107.78萬(wàn)元，下降55.27%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
6、“節(jié)能環(huán)保”(類)2016年度決算27,916.14萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少9.72萬(wàn)元，下降0.03%。其中：
“能源節(jié)約利用”(款)2016年度決算27,911.23萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少14.63萬(wàn)元，下降0.05%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“能源管理事務(wù)”(款)2016年度決算4.91萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加4.91萬(wàn)元。主要原因：決算數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)使用的北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心開辦經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)。
7、“農(nóng)林水事務(wù)”(類)2016年度決算7210萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2016年度決算7210萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。主要為年初預(yù)算安排的北京市支持河北省張承地區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算。
8、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2016年度決算1222萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1222萬(wàn)元。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2016年度決算1222萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加1222元。主要原因：決算數(shù)為上年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)。主要包括中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-面向“互聯(lián)網(wǎng)+”的未來(lái)媒體傳播力大數(shù)據(jù)智能分析與評(píng)估平臺(tái)、中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-移動(dòng)電子商務(wù)綜合支付技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-云客戶服務(wù)中心平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等。
9、“其他支出”(類)2016年度決算669.24萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加669.24萬(wàn)元。其中：
“其他支出”(款)2016年度決算669.24萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加669.24萬(wàn)元。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加了部分基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出595.77萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出595.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2016年度決算595.77萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。其中：
“城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2016年度決算595.77萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)使用的電力需求側(cè)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出19,627.54萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬4個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)300.6萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算369.94萬(wàn)元減少69.34萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)150.99萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)191.7萬(wàn)元減少40.71萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排因公出國(guó)(境)工作；2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資源能源、養(yǎng)老醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作方面，主要有“2016東北亞市長(zhǎng)論壇”、“城市化進(jìn)程及參與中德合作伙伴關(guān)系”研討會(huì)、FIDIC年會(huì)及分論壇、國(guó)家公園體制建設(shè)公共決策能力培訓(xùn)等。2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組16個(gè)、70人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.16萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)9.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)18.74萬(wàn)元減少8.89萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待工作。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與周邊省市就京津冀協(xié)同發(fā)展、能源保障供應(yīng)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等區(qū)域合作政策協(xié)調(diào)；接待外省市和相關(guān)部門來(lái)我委就北京市在節(jié)能減排、環(huán)保政策、投資管理等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)、做法、成效等進(jìn)行考察調(diào)研、交流研討；與國(guó)內(nèi)外研究院所進(jìn)行合作，邀請(qǐng)專家學(xué)者對(duì)研究項(xiàng)目進(jìn)行咨詢和研討論證。公務(wù)接待53批次、1342人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)139.76萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)159.5萬(wàn)元減少19.74萬(wàn)元。其中，2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)139.76萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)159.5萬(wàn)元減少19.74萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理調(diào)度使用了公務(wù)用車。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油50.12萬(wàn)元，公務(wù)用車維修32.37萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.15萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出33.12萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車賬面數(shù)115輛，剔除已報(bào)廢未出賬數(shù)，實(shí)際保有量51輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2,001.77萬(wàn)元，比上年增加644.93萬(wàn)元，增加原因：一是差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲；二是根據(jù)全市發(fā)展改革工作需要，圍繞全市中心工作增加了宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、體制改革、節(jié)能減排等領(lǐng)域的部分工作任務(wù)；三是編制人數(shù)和在編人數(shù)均同比增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市發(fā)展和改革委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額13,076.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出294.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出12,782.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13,060.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.48%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額96,318.33萬(wàn)元，其中：汽車115輛，2,636.51萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，607.97萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2017年，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目130個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的60%，涉及金額23,680萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)，2016年度財(cái)政項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，平均得分92.8分。各項(xiàng)目單位能夠緊密圍繞全委中心工作，合理安排項(xiàng)目工作計(jì)劃，科學(xué)使用各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，為各項(xiàng)發(fā)展改革工作有序開展提供了有力支撐。
二、完善新首鋼地區(qū)功能定位和規(guī)劃體系研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2016年4月26日，市政府召開北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組第三次會(huì)議，根據(jù)會(huì)議精神及新首鋼辦主要職責(zé)，按照北京市人民政府《關(guān)于推進(jìn)首鋼老工業(yè)區(qū)改造調(diào)整和建設(shè)發(fā)展的意見》(京政發(fā)〔2014〕28號(hào))和新首鋼地區(qū)發(fā)展建設(shè)近期5大領(lǐng)域14方面22項(xiàng)重點(diǎn)工作和39個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目安排，2016年市新首鋼辦擬聚焦首鋼老工業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展體制機(jī)制、區(qū)域功能定位及規(guī)劃體系、土地領(lǐng)域相關(guān)政策、行政審批制度、生態(tài)體系、工業(yè)遺存改造利用、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)支撐體系、重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)督查評(píng)估等專題，深入開展課題研究，破解轉(zhuǎn)型發(fā)展難題，努力打開工作新局面。
為進(jìn)一步細(xì)化新首鋼地區(qū)功能定位及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)研究，2016年市發(fā)展和改革委員會(huì)向市財(cái)政局申報(bào)7個(gè)課題研究經(jīng)費(fèi)共計(jì)130萬(wàn)元，專項(xiàng)用于完善新首鋼地區(qū)功能定位和規(guī)劃體系研究，主要研究?jī)?nèi)容包括：牽頭開展“三區(qū)一廠”功能定位研究，按照城市總體規(guī)劃修編、人口調(diào)控及控規(guī)調(diào)整等方面的最新要求進(jìn)行綜合研究；牽頭編制國(guó)家級(jí)綠色轉(zhuǎn)型示范區(qū)規(guī)劃方案；與首鋼總公司共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、海綿城市、永定河綠色生態(tài)發(fā)展帶、智慧園區(qū)等專項(xiàng)規(guī)劃研究。7個(gè)課題分別為：(1)《新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)政策研究》；(2)《新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)功能定位細(xì)化和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)選擇研究》；(3)《新首鋼地區(qū)和石景山區(qū)功能協(xié)調(diào)與產(chǎn)業(yè)互動(dòng)發(fā)展研究》；(4)《豐臺(tái)區(qū)首鋼權(quán)屬用地及周邊區(qū)域的功能定位和產(chǎn)業(yè)選擇研究》；(5)《門頭溝區(qū)門城濱河地區(qū)功能定位、產(chǎn)業(yè)選擇研究》；(6)《新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)國(guó)際人才社區(qū)規(guī)劃研究》；(7)《新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)規(guī)劃圖冊(cè)》。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)比較明確，立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目預(yù)算編制合理，財(cái)務(wù)管理制度比較健全。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)專家會(huì)集體評(píng)審，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化，不利于項(xiàng)目實(shí)施。
2.對(duì)課題實(shí)施的監(jiān)督管理存在不足，對(duì)課題實(shí)施單位的要求不明確。
3.項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)不夠充分，還需進(jìn)一步跟蹤課題結(jié)果應(yīng)用。
(四)建議
1.建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)管理，進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效目標(biāo)。
2.建議項(xiàng)目單位強(qiáng)化監(jiān)管力度，加強(qiáng)課題進(jìn)度管理。
3.建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步關(guān)注課題研究結(jié)果的使用情況，及時(shí)總結(jié)，以更好地推進(jìn)首鋼老工業(yè)區(qū)改造調(diào)整和建設(shè)。