第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是北京市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)北京市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本屆市人民代表大會(huì)是第十四屆人民代表大會(huì)，經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)依法確定，北京市人民代表大會(huì)的代表總名額為781名，現(xiàn)實(shí)有代表755名。北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動(dòng)提供服務(wù)和保障。
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公廳、法制辦公室、內(nèi)務(wù)司法辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會(huì)。
1.辦公廳的主要工作
負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)會(huì)議的籌備和常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、機(jī)關(guān)重要活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督工作和議案辦理工作的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)的會(huì)務(wù)、值班、接待、機(jī)要、保密、文書、檔案工作；負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)與國(guó)外議會(huì)的友好交往工作；負(fù)責(zé)常務(wù)委員會(huì)公報(bào)、公告的編印發(fā)布工作；負(fù)責(zé)常務(wù)委員會(huì)的信息工作和有關(guān)刊物的編輯工作；負(fù)責(zé)辦公現(xiàn)代化、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)網(wǎng)站、機(jī)關(guān)局域網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)及信息組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位的管理。市人大常委會(huì)信訪辦公室負(fù)責(zé)處理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪工作。市人大常委會(huì)規(guī)范性文件備案審查辦公室負(fù)責(zé)規(guī)范性文件備案審查綜合協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)綜合性規(guī)范性文件的備案審查工作。
2.各辦公室的主要工作
法制辦公室、內(nèi)務(wù)司法辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室根據(jù)專業(yè)分工，承擔(dān)常務(wù)委員會(huì)、常務(wù)委員會(huì)主任會(huì)議或者專門委員會(huì)交付的以下工作：
承辦有關(guān)的地方性法規(guī)和其他議案的起草工作，負(fù)責(zé)法規(guī)立項(xiàng)論證工作和立法后評(píng)估工作，對(duì)市人民政府提出的法規(guī)草案進(jìn)行研究并提出意見，為常務(wù)委員會(huì)或者專門委員會(huì)審議地方性法規(guī)案、其他議案和工作報(bào)告做好準(zhǔn)備工作；承辦檢查憲法、法律、法規(guī)和市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的有關(guān)決議、決定執(zhí)行情況的組織實(shí)施工作；承辦常務(wù)委員會(huì)聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告以及專門委員會(huì)審查有關(guān)專項(xiàng)工作報(bào)告的準(zhǔn)備工作；承辦對(duì)市人民政府規(guī)章備案審查的有關(guān)工作，對(duì)市人民政府、市高級(jí)人民法院和市人民檢察院的決定，本市各區(qū)、縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議和決定進(jìn)行研究，對(duì)同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的，提出意見；對(duì)同本辦公室工作有關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議；承辦代表對(duì)專門問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、視察和座談的組織工作，檢查有關(guān)單位對(duì)代表提出的建議、批評(píng)和意見的辦理情況；根據(jù)主任會(huì)議決定，對(duì)質(zhì)詢案和受質(zhì)詢機(jī)關(guān)的書面答復(fù)進(jìn)行研究，提出意見，向主任會(huì)議報(bào)告；對(duì)全國(guó)人大常委會(huì)征求意見的法律草案，組織有關(guān)單位和代表進(jìn)行討論，提出意見；承辦專門委員會(huì)會(huì)議的籌備和服務(wù)工作。法制辦公室還承擔(dān)制定市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)立法規(guī)劃和年度計(jì)劃的有關(guān)工作及組織實(shí)施的協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市人民代表大會(huì)法制委員會(huì)統(tǒng)一審議地方性法規(guī)的有關(guān)準(zhǔn)備工作。財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室還承擔(dān)市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)為市人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的有關(guān)準(zhǔn)備工作。
3.預(yù)算工作委員會(huì)的主要工作
預(yù)算工作委員會(huì)對(duì)市人大常委會(huì)、常委會(huì)主任會(huì)議、市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)交付的涉及市政府預(yù)算、決算和審計(jì)等方面的議案和工作報(bào)告進(jìn)行研究，并提出意見；承擔(dān)市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)為市人代會(huì)審查批準(zhǔn)預(yù)算草案，常委會(huì)審查批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整方案、決算草案進(jìn)行初步審查的有關(guān)準(zhǔn)備工作，起草有關(guān)審查報(bào)告；承擔(dān)有關(guān)預(yù)算方面的地方性法規(guī)的立法和執(zhí)法檢查的有關(guān)工作；開展相關(guān)工作的調(diào)查研究。
4.各室的主要工作
研究室負(fù)責(zé)人民代表大會(huì)制度在本市民主政治建設(shè)中進(jìn)一步完善的調(diào)查研究工作；起草常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告、半年工作情況的報(bào)告、年度工作安排等重要文件和常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；負(fù)責(zé)市人大理論研究會(huì)秘書處日常工作；負(fù)責(zé)常務(wù)委員會(huì)新聞宣傳報(bào)道的日常組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)《北京人大》的編輯出版工作，管理《北京人大》編輯部；負(fù)責(zé)《北京志o人民代表大會(huì)志》編委會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)積累、整理、管理有關(guān)圖書資料。
代表聯(lián)絡(luò)室負(fù)責(zé)聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表，為代表依法履行職責(zé)服務(wù)；協(xié)助、督促有關(guān)單位辦理代表建議、批評(píng)和意見；負(fù)責(zé)代表的來(lái)信來(lái)訪、代表列席常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任接待代表日的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)并會(huì)同常委會(huì)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)組織代表的視察工作；受全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳的委托，協(xié)助組織閉會(huì)期間全國(guó)人民代表大會(huì)北京代表團(tuán)代表在本市的活動(dòng)。
人事室負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)人事任免事項(xiàng)的準(zhǔn)備工作、市人大代表的代表資格審查委員會(huì)的日常工作；承辦市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)選舉、補(bǔ)選全國(guó)人大代表的準(zhǔn)備工作，選舉、補(bǔ)選市、區(qū)(縣)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大代表的指導(dǎo)工作；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)市人大常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)的人事工作和離退休人員的管理工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2016年，納入本部門決算范圍的獨(dú)立核算單位共2家，包括：北京市人大常委會(huì)辦公廳財(cái)務(wù)處、北京市人大代表服務(wù)中心。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)18367.77萬(wàn)元，其中：本年收入17257.6萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1110.17萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入17249.71萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.95%，比年初預(yù)算增加2596.61萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)有關(guān)政策，在職及退休人員統(tǒng)發(fā)工資、在職人員職業(yè)年金、死亡人員撫恤金和購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi)用等增加所致。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.05%。
2016年度本年支出合計(jì)15545.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加891.94萬(wàn)元，主要原因是增加離退休人員統(tǒng)發(fā)工資支出、死亡人員撫恤金支出等。其中：基本支出9275.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.67%；項(xiàng)目支出6269.85萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.33%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2822.73萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15544.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出13804.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的88.81%；教育支出140.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1248.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出351.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的2.26%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算13804.95萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加264.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。其中：
“人大事務(wù)”2016年度決算13804.95萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加264.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)政策，致使人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
2、“教育支出”2016年決算140.68萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少176.07萬(wàn)元，下降55.59%，其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年決算140.68萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少176.07萬(wàn)元，下降55.59%，主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年決算1248.03萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加878.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.74%，其中：
“行政單位離退休”2016年決算1182.93萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加813.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)220.12%，主要原因：一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整離休人員離休費(fèi)等相關(guān)政策，致使離休人員離休費(fèi)支出有所增加；二是退休人員2016年人員經(jīng)費(fèi)支出納入社?；鹬Ц斗秶?，實(shí)際執(zhí)行中，1-9月份的退休人員退休費(fèi)仍在工資統(tǒng)發(fā)中支出，年末根據(jù)實(shí)際支出情況對(duì)退休費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
“撫恤”2016年決算65.1萬(wàn)元，2016年年初無(wú)預(yù)算，為死亡人員撫恤和喪葬費(fèi)支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年決算351.181611萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少75.12萬(wàn)元，下降17.62%，其中：
“醫(yī)療保障”2016年決算351.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少75.12萬(wàn)元，下降17.62%，主要原因是市社保中心12月份醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)未劃款。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出9275.04萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1085.29萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算582.66萬(wàn)元增加502.63萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)119.32萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)180.45萬(wàn)元減少61.13萬(wàn)元。2016年，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，本部門從嚴(yán)從緊控制因公出國(guó)(境)人數(shù)、范圍及規(guī)模，因公出國(guó)(境)費(fèi)用用于與國(guó)外地方議會(huì)間的友好交流及立法培訓(xùn)等方面，主要包括：市人大代表團(tuán)分批赴澳大利亞、日本、緬甸、拉脫維亞、哥倫比亞、牙買加等國(guó)進(jìn)行友好訪問(wèn)以及赴德國(guó)、美國(guó)等國(guó)進(jìn)行研修培訓(xùn)。2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組14個(gè)，35人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.41萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)25.81萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)105.21萬(wàn)元減少79.4萬(wàn)元。主要是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，外省市人大來(lái)京學(xué)習(xí)、考察批次和人次減少所致。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于內(nèi)外事接待食宿費(fèi)等支出。內(nèi)事公務(wù)接待157批次，935人次；外事公務(wù)接待25批次，249人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)940.16萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)297萬(wàn)元增加643.16萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)609.31萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加609.31萬(wàn)元。主要用于更新國(guó)I國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車。2016年購(gòu)置(更新)29輛，車均購(gòu)置費(fèi)21.01萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)330.85萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)297萬(wàn)元增加33.85萬(wàn)元，主要用于更新國(guó)I國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車的保險(xiǎn)費(fèi)及車船稅(列入“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)-其他”中支出)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油51.94萬(wàn)元、公務(wù)用車維修154.56萬(wàn)元、公務(wù)用車保險(xiǎn)79.69萬(wàn)元、公務(wù)用車其他支出44.67萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量142輛，車均運(yùn)行維護(hù)2.33萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1948.74萬(wàn)元，比上年增加41.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%。主要原因：一是由于辦公樓使用年限較長(zhǎng)，老化嚴(yán)重，存在安全隱患，辦公樓部分設(shè)備設(shè)施維修改造支出較大；二是受物價(jià)上漲因素影響，水電氣熱等辦公樓日常消耗支出增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市人大常委會(huì)辦公廳政府采購(gòu)支出總額2626.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出878.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1748.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2626.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2626.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額44581.66萬(wàn)元，其中：汽車142輛，4246.04萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)，2131.71萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市人大常委會(huì)辦公廳對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.26%，涉及金額2871.98萬(wàn)元。其中對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)19個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，20個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)均分為92.69分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。其中：18個(gè)項(xiàng)目得分在90分以上，優(yōu)秀率為90%；2個(gè)項(xiàng)目得分在85-90分之間，良好率10%。
20個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出財(cái)政資金共計(jì)2782.48萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行率為96.88%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較好。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)真實(shí)、合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性強(qiáng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展有序；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立有相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控了各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性較強(qiáng)，產(chǎn)出效果完成情況良好，基本達(dá)到了進(jìn)一步堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度，支持、規(guī)范和保證人大代表依法履行職責(zé)和行使權(quán)力的預(yù)期效果，同時(shí)保障了市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)有關(guān)工作的正常開展。