第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市公安局是主管本市公安工作的市政府組成部門，在市委、市政府和公安部的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)如下工作職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
2.掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對大型群眾性活動(dòng)進(jìn)行安全監(jiān)管。
4.維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
5.組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；承擔(dān)北京市消防安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
6.承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
7.依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
9.負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
10.負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴，收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。
11.對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
12.領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)；負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
14.制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
15.負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
16.承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警衛(wèi)局以外的所有市局直屬單位33家，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局、處和直屬分局，本級事業(yè)、公安醫(yī)院二部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)697776.27萬元，其中：本年收入620057.29萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77718.98萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入616536.74萬元，占收入合計(jì)的99.43%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1083.20萬元，占收入合計(jì)的0.17%；經(jīng)營收入34.01萬元，占收入合計(jì)的0.01%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2403.34萬元，占收入合計(jì)的0.39%。
2016年度本年支出合計(jì)574845.17萬元，其中：基本支出424076.91萬元，占支出合計(jì)的73.77%；項(xiàng)目支出150734.45萬元，占支出合計(jì)的26.22%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出33.81萬元，占支出合計(jì)的0.01%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配168.11萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122762.99萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出571481.03萬元，主要用于以下方面：公共安全支出531211.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.95%；教育支出10745.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6238.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23286.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2016年度決算531211.39萬元，比2016年年初預(yù)算增加55661.21萬元，增長11.7%。其中：
“公安”(款)2016年度決算531057.23萬元，比2016年年初預(yù)算增加55507.05萬元，增長11.67%。主要原因：一是年中追加居住證項(xiàng)目等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是按照全市養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革統(tǒng)一要求，追加2014年10月至2016年職業(yè)年金繳費(fèi)；三是追加無房老職工住房補(bǔ)貼。
“其他公共安全支出”(款)2016年度決算154.16萬元，比2016年年初預(yù)算增加154.16萬元，增長100%。主要原因：2015年中央補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)使用。
2、“教育支出”(類)2016年度決算10745.19萬元，比2016年年初預(yù)算減少2393.26萬元，下降18.22%。其中：
“普通教育”(款)2016年度決算9849.75萬元，比2016年年初預(yù)算減少1258.32萬元，下降11.33%。主要原因：北京警察學(xué)院基本經(jīng)費(fèi)支出減少。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算895.45萬元，比2016年年初預(yù)算減少1134.93萬元，下降55.90%。主要原因：2016年"進(jìn)修及培訓(xùn)"預(yù)算是按定額標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)生成的，我局嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出，按照每年制定的培訓(xùn)計(jì)劃正常開支。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算6238.28萬元，比2016年年初預(yù)算增加534.05萬元，增長9.36%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算4313.70萬元，比2016年年初預(yù)算減少160.53萬元，下降3.59%。主要原因：離休人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
“撫恤”(款)2016年度決算1924.59萬元，比2016年年初預(yù)算增加694.59萬元，增長56.47%。主要原因：年中追加撫恤金不足部分。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2016年度決算23286.17萬元，比2016年年初預(yù)算增加1026.44萬元，增長4.61%。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算23286.17萬元，比2016年年初預(yù)算增加1026.44萬元，增長4.61%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出，年中追加基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我局2016年度無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出422365.32萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬29個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、4個(gè)事業(yè)單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9372.21萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算7590.17萬元增加1782.04萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)71.99萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)155.00萬元減少83.01萬元。主要原因：我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央和公安部、市委、市政府有關(guān)因公出國(境)管理工作要求，統(tǒng)籌規(guī)劃出訪指標(biāo)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審核；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于我局網(wǎng)安總隊(duì)、北京警察學(xué)院、督察總隊(duì)、治安管理總隊(duì)、刑偵總隊(duì)等部門赴法國、芬蘭、越南等國家培訓(xùn)，以及赴澳門、臺(tái)灣考察交流等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組15個(gè)、45人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.60萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)75.19萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)109.17萬元減少33.98萬元。主要原因：我局落實(shí)中央及北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于上海合作組織首都警務(wù)執(zhí)法合作會(huì)議等事項(xiàng)。公務(wù)接待1301批次，公務(wù)接待11826人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)9225.03萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7326.00萬元增加1899.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)3095.01萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加3095.01萬元。主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊執(zhí)法執(zhí)勤車進(jìn)行更新，2016年更新165輛，車均購置費(fèi)18.76萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)6130.02萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)7326.00萬元減少1195.98萬元，主要原因：按照全市公務(wù)用車改革部署，壓縮公務(wù)用車數(shù)量。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3123.77萬元，公務(wù)用車維修1182.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1320.38萬元，公務(wù)用車其他支出503.41萬元。2016年公務(wù)用車保有量3134輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.96萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)65903.58萬元，比上年增加3884.07萬元，增加原因：一是差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素，我局日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是按照全市公車改革政策，取消一般公務(wù)用車，改為實(shí)行適度補(bǔ)貼交通費(fèi)用方式，相應(yīng)增加交通費(fèi)用支出；三是按照全市統(tǒng)一政策，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市公安局政府采購支出總額93972.69萬元，其中：政府采購貨物支出25652.91萬元，政府采購工程支出28086.33萬元，政府采購服務(wù)支出40233.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額90003.45萬元，占政府采購支出總額的95.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18857.6萬元，占政府采購支出總額的20.07%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額授予中小企業(yè)合同金額90003.45萬元，占政府采購支出總額的95.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18857.6萬元，占政府采購支出總額的20.07%。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我局2016年度無此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市公安局對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目61個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.08%，涉及金額52341.16萬元。項(xiàng)目平均得分為92.11分，其中：42個(gè)項(xiàng)目得分在90(含)-100分之間，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，19個(gè)項(xiàng)目得分在75(含)-90分之間，評價(jià)結(jié)果為良。為推進(jìn)預(yù)算績效管理，我局主要開展了以下工作：
一是按照內(nèi)部控制建設(shè)的工作要求及績效考評政策規(guī)定，制定出臺(tái)了《北京市公安局預(yù)算績效管理辦法(試行)》，為預(yù)算績效管理提供政策依據(jù)，從制度方面規(guī)范績效管理工作。
二是加強(qiáng)績效管理，建立預(yù)算績效評價(jià)長效機(jī)制。以績效管理為抓手，提高經(jīng)費(fèi)支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。結(jié)合績效管理要求，建立符合首都公安實(shí)戰(zhàn)特點(diǎn)的預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系，建立預(yù)算績效管理機(jī)制，切實(shí)提高資金使用效益。
三是為確?？冃гu價(jià)工作的專業(yè)性、公正性，我局聘請中介機(jī)構(gòu)協(xié)助開展了績效評價(jià)培訓(xùn)指導(dǎo)、材料審核、組織專家評審會(huì)、撰寫績效報(bào)告等工作。