第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中國民主同盟北京市委員會是中國民主同盟中央委員會在北京的市級組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組成部分，主要是由從事文化教育及科學(xué)技術(shù)工作的高中級知識分子組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、是同中國共產(chǎn)黨通力合作，致力于建設(shè)有中國特色的社會主義事業(yè)的參政黨。參加國家政權(quán)，參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理，參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。在國家政治生活中積極發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
中國民主同盟北京市委員會本級1個單位。無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1214.03萬元，其中：本年收入1214.03萬元。在本年收入中，財政撥款收入1214.03萬元，占收入合計的100%；
2016年度本年支出合計1129.05萬元，其中：基本支出915.42萬元，占支出合計的81.08%；項目支出213.63萬元，占支出合計的18.92%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.98萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1129.05萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1023.68萬元，占本年財政撥款支出90.67%；教育支出12.92萬元，占本年財政撥款支出1.14%；社會保障和就業(yè)支出39.87萬元，占本年財政撥款支出3.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.59萬元，占本年財政撥款支出4.66%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算1023.68萬元，比2016年年初預(yù)算增加27.77萬元，增長2.79%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”(款，)2016年度決算1023.68萬元，比2016年年初預(yù)算增加27.77萬元，增長2.79%。增長原因：2016年增加中央補(bǔ)助地方民主黨派專項經(jīng)費(fèi)等。
2、“教育支出”(類)2016年度決算12.92萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：機(jī)關(guān)干部和盟員的培訓(xùn)費(fèi)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2016年度決算39.87萬元，比2016年年初預(yù)算17.16萬元增加22.71萬元，增長132.4%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算39.87萬元，比2016年年初預(yù)算17.16萬元增加22.71萬元，增長132.4%。增長原因，退休人員增加。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2016年度決算52.59萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：機(jī)關(guān)人員的醫(yī)療保險。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出915.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)5.68萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算18.23萬元減少12.55萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.83萬元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0.83萬元持平。支出主要內(nèi)容：外省來京盟員的盟務(wù)交流工作，接待5批次，140人。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)4.85萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)17.4萬元減少12.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)4.85萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)17.4萬元減少12.55萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.7萬元，公務(wù)用車保險2.25萬元，公務(wù)用車其他支出0.9萬元。2016年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.81萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計113.92萬元，比上年增加8.82萬元，增加8.4%，增長原因：在職人員增加1人，差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年中國民主同盟北京市委員會政府采購支出總額1.59萬元，其中：政府采購服務(wù)支出1.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.59萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額206.89萬元，其中：汽車6輛，97.71萬元。單位無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國民主同盟北京市委員會對2016年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額92萬元。評價結(jié)果,3個項目執(zhí)行率100%，平均97.33分。3個項目分別是:“黨盟攜手共建社會主義新農(nóng)村”項目，“盟訊刊物出版等經(jīng)費(fèi)”項目,“新盟員學(xué)習(xí)班”項目。結(jié)合本單位無重點(diǎn)項目和民生項目實(shí)際情況，三個項目均采用簡易方法評價。經(jīng)過綜合評價，圍繞目標(biāo)設(shè)定及完成情況、預(yù)算資金使用率情況、為實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度和采取的措施、項目績效的產(chǎn)出指標(biāo)及效果指標(biāo)情況、問題與建議等方面進(jìn)行了分析評價。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效益情況較好，服務(wù)對象滿意度高；通過項目實(shí)施及績效管理，單位績效理念初步樹立，支出效益逐步提高，使民盟市委做為參政黨的各項職責(zé)得到了很好履行。