第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、實(shí)施馬克思主義理論研究創(chuàng)新戰(zhàn)略，加強(qiáng)黨的理論創(chuàng)新成果研究闡釋；
2、圍繞黨和國家中心工作，為市委、市政府決策服務(wù)；
3、組織、推動(dòng)首都社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)研究活動(dòng)，開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流；
4、依法對全市社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體和民辦社科研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；
5、負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)的組織工作；
6、負(fù)責(zé)北京市中國特色社會(huì)主義理論體系研究中心的有關(guān)工作；
7、負(fù)責(zé)全市社會(huì)科學(xué)著作出版資助和社會(huì)科學(xué)基金管理工作；
8、促進(jìn)首都社會(huì)科學(xué)界的團(tuán)結(jié)、學(xué)術(shù)團(tuán)體的溝通、理論工作部門與實(shí)際工作部門的聯(lián)系、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界的協(xié)作；
9、負(fù)責(zé)全市社科普及工作，服務(wù)首都市民人文素養(yǎng)提升；
10、負(fù)責(zé)北京市社科數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理社科聯(lián)機(jī)關(guān)信息化工作；
11、編輯出版《中國特色社會(huì)主義研究》、《北京社會(huì)科學(xué)年鑒》、《北京社科聯(lián)》；
12、加強(qiáng)首都社會(huì)科學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(簡稱：市社科聯(lián))是北京市社會(huì)科學(xué)界學(xué)術(shù)性社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系本市社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。本部門決算單位構(gòu)成包括4家，分別為：參照《公務(wù)員法》管理的市社科聯(lián)本級(jí)，全額撥款事業(yè)單位北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京社科服務(wù)發(fā)展中心、首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)7963.49萬元，其中：本年收入6454.67萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1508.82萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6140.45萬元，占收入合計(jì)的95.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入314.22萬元，占收入合計(jì)的4.87%。
2016年度本年支出合計(jì)6157.47萬元，其中：基本支出2136.78萬元，占支出合計(jì)的34.7%；項(xiàng)目支出4020.69萬元，占支出合計(jì)的65.3%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1806.02萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5809.61萬元，主要用于以下方面：教育支出1.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出5773.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.59%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算1.76萬元，比2016年年初預(yù)算減少5.07萬元，下降74.23%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算1.76萬元，比2016年年初預(yù)算減少6.27萬元，下降78.08%。主要原因：人事部減少了相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)，使得培訓(xùn)支出有所減少。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2016年度決算5773.76萬元，比2016年年初預(yù)算減少18.44萬元，下降0.32%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2016年度決算127.59萬元，比2016年年初預(yù)算減少41.76萬元，下降24.66%。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和北京市相關(guān)要求，壓縮相關(guān)一般性支出。
“社會(huì)科學(xué)”2016年度決算5646.16萬元,比2016年年初預(yù)算增加23.31萬元,增長0.41%。主要原因：科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算34.09萬元,比2016年年初預(yù)算減少11.48萬元,下降25.19%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算34.09萬元,比2016年年初預(yù)算減少11.48萬元,下降25.19%。主要原因：落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，退休人員統(tǒng)一由社保發(fā)放。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2136.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(本級(jí))，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京社科發(fā)展服務(wù)中心、首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)48.92萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.34萬元減少5.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)27.34萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)31.60萬元減少4.26萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和北京市相關(guān)要求壓縮出國經(jīng)費(fèi)；2016年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展對外學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等方面，2016年組織因公出國(境)團(tuán)組6個(gè)、8人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.42萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0.87萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.13萬元減少0.26萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和北京市相關(guān)要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市兄弟單位來京交流。公務(wù)接待71批次，公務(wù)接待295人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)20.71萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少0.89萬元。其中，2016年決算數(shù)無公務(wù)用車購置費(fèi), 主要原因：按照厲行節(jié)約和全市公務(wù)用車專項(xiàng)治理工作的要求，取消公務(wù)用車更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)20.71萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元增加減少0.89萬元，主要原因：按照“三公”經(jīng)費(fèi)零增長要求,嚴(yán)控相關(guān)支出。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.00萬元，公務(wù)用車維修4.76萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.65萬元，公務(wù)用車其他支出3.29萬元。2016年,市公車改革辦公室核定市社科聯(lián)應(yīng)保留公務(wù)用車7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)393.21萬元，比上年增加24.31萬元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2016年北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額727.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出195.00萬元，政府采購服務(wù)支出532.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額727.64萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額8857.69萬元，其中：汽車13輛(其中正辦理報(bào)廢手續(xù)6輛)，303.32萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
2017年，北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.58%，涉及金額1624.62萬元。評價(jià)結(jié)果：我單位組織專家對12個(gè)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金申報(bào)完成情況進(jìn)行了逐一評價(jià)分析及考核評分，以單個(gè)項(xiàng)目資金占選取項(xiàng)目資金總額的比例作為權(quán)重對部門整體進(jìn)行了綜合評分，評價(jià)結(jié)論為：我單位2016年度部門財(cái)政預(yù)算資金績效評價(jià)得分為91.4分。