第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
按照市編辦規(guī)定，政研會(huì)主要職責(zé)是：
(1)組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開(kāi)展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見(jiàn)和建議。
(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開(kāi)展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開(kāi)展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
(3)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問(wèn)題，參與組織政工干部培訓(xùn)，開(kāi)展基層思想政治工作調(diào)研。
(4)協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
(5)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位包括北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)和北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所兩個(gè)所屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)1006.18萬(wàn)元，其中：本年收入1005.62萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.42萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1005.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.94%；其他收入0.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%。
2016年度本年支出合計(jì)819.12萬(wàn)元，其中：基本支出620.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.77%；項(xiàng)目支出198.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.23%。
2016年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.48萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出819.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出781.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.44%；教育支出0.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.39%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算781.8萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少168.54萬(wàn)元，下降17.73%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2016年度決算781.8萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少168.54萬(wàn)元，下降17.73%。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2、“教育支出”2016年度決算0.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少3.79萬(wàn)元，下降97.18%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2016年度決算0.11萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少3.79萬(wàn)元，下降97.18%。主要原因：我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，充分利用單位內(nèi)部場(chǎng)地，減少了外出培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2016年度決算1.29萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.22%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算1.29萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.22%。主要原因：落實(shí)人力社保局有關(guān)政策，落實(shí)離退休人員補(bǔ)貼調(diào)整政策，相應(yīng)支出增加。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算35.92萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“醫(yī)療保障”2016年度決算35.91萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出620.68萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.95萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.72萬(wàn)元減少6.77萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)1.12萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，本年度沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)5.95萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元減少5.65萬(wàn)元。其中，2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)5.95萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元減少5.65萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)用車實(shí)際出行減少，相應(yīng)的燃料費(fèi)等支出有所減少。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.90萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.81萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.34萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.9萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)109.61萬(wàn)元，比上年增加31.36萬(wàn)元，增加原因：差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲等因素。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年北京市思想政治工作研究會(huì)政府采購(gòu)支出總額79.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出17.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.19%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額341.05萬(wàn)元，其中：汽車4輛，77.53萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。
第四部分 2016年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，北京市思想政治工作研究會(huì)對(duì)2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的36.36%，涉及金額122.59萬(wàn)元。在本次4個(gè)項(xiàng)目自行績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，本會(huì)自評(píng)工作小組依市財(cái)政局發(fā)布的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系參考樣表，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況和不同特點(diǎn)制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，并從項(xiàng)目執(zhí)行率、產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)三方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行打分；經(jīng)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目平均得分均在80分以上，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)良，在各方的共同努力下，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
綜合分析評(píng)價(jià)結(jié)果，可以初步得出如下結(jié)論：
1.專項(xiàng)資金總體執(zhí)行情況良好，除了部分項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化效益指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期績(jī)效指標(biāo)得不到充分驗(yàn)證，成為此次績(jī)效評(píng)估的薄弱點(diǎn)之一，其余項(xiàng)目均按計(jì)劃完成了專項(xiàng)資金預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。
2.各項(xiàng)目基本上嚴(yán)格按資金管理、費(fèi)用支出制度執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)使用整體來(lái)看比較合理。
3.組織管理措施得當(dāng)，為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，均能按照規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)要求，制訂具體的實(shí)施方案和措施，建立專門的工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)專門人員，認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目，推動(dòng)項(xiàng)目按合同規(guī)定的階段目標(biāo)實(shí)施。
4.專項(xiàng)資金投入取得了良好的宣傳效果和社會(huì)效益。