第一部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)是由臺(tái)灣省籍人士組成的社會(huì)主義勞動(dòng)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛(ài)國(guó)者的政治聯(lián)盟，是為社會(huì)主義服務(wù)、與中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺(tái)盟北京市委在臺(tái)盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開(kāi)展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見(jiàn)，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開(kāi)展各類(lèi)有意義的學(xué)習(xí)和活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺(tái)盟北京市委始終致力于祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)，把對(duì)臺(tái)工作放到了突出的位置，不斷拓寬對(duì)臺(tái)工作思路，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳，研究臺(tái)灣情況，開(kāi)展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺(tái)商和臺(tái)生服務(wù)，做了大量爭(zhēng)取臺(tái)灣民心的工作。臺(tái)盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會(huì)服務(wù)處。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位，無(wú)下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)910.24萬(wàn)元，其中：本年收入910.24萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入910.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
2016年度本年支出合計(jì)813.46萬(wàn)元，其中：基本支出619.76萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.19%；項(xiàng)目支出193.70萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.81%。
2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.78萬(wàn)元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.46萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出750.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.26%；教育支出9.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.49%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2016年度決算750.47萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少24.59萬(wàn)元，下降3.17%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”(款)2016年度決算750.47萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少24.59萬(wàn)元，下降3.17%。減少原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于開(kāi)展調(diào)研、宣傳、社會(huì)服務(wù)等工作支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2016年度決算9.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.26萬(wàn)元，下降11.67%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2016年度決算9.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少1.26萬(wàn)元，下降11.67%。減少原因：壓縮培訓(xùn)費(fèi)用，主要用于機(jī)關(guān)干部和盟員教育培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)”(類(lèi))2016年度決算25.01萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加8.49萬(wàn)元，增加51.39%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2016年度決算4.61萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少11.91萬(wàn)元，下降72.09%。減少原因：1名離休人員2016年2月份去世，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
“死亡撫恤”(款)2016年度決算20.40萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算增加20.40萬(wàn)元，增加100%。增加原因：?jiǎn)挝灰幻x休干部去世，撫恤金支出增加20.40萬(wàn)元。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2016年度決算28.43萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2016年度決算28.43萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出619.76萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬1個(gè)行政單位。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.04萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27.24萬(wàn)元減少9.20萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2016年決算數(shù)6.30萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)6.30萬(wàn)元持平。其中：2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴臺(tái)灣實(shí)地調(diào)研、與臺(tái)灣中小政黨、社團(tuán)及文化教育等人士進(jìn)行交流座談等方面。2016年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、5人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.26萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年決算數(shù)6.44萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元，國(guó)(境)外接待費(fèi)5.91萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)6.44萬(wàn)元持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市臺(tái)盟人員和臺(tái)灣來(lái)賓來(lái)京開(kāi)展調(diào)研交流。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待75人次；國(guó)(境)外公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待425人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年決算數(shù)5.30萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少9.20萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。2016年購(gòu)置(更新)0輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù)5.30萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少9.20萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)改革，用車(chē)次數(shù)減少。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.89萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.18萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)保有量5輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)67.50萬(wàn)元，比上年減少16.66萬(wàn)元，減少原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2016年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額34.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出14.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.92%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額155.83萬(wàn)元，其中：汽車(chē)5輛，98.06萬(wàn)元；本單位無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2017年，臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)對(duì)2016年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.34%，涉及金額51萬(wàn)元。3個(gè)本級(jí)預(yù)算安排項(xiàng)目支出分別是：對(duì)臺(tái)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；對(duì)臺(tái)等調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；社會(huì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。根據(jù)通知要求，本單位不涉及重點(diǎn)和民生項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目均采用簡(jiǎn)易方法評(píng)價(jià)。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，3個(gè)項(xiàng)目平均得分95.5分。從評(píng)價(jià)情況看，3個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社會(huì)效益較顯著。