第一部分 2016年度部門決算報(bào)表
決算報(bào)表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室(以下簡稱籌備辦)，為負(fù)責(zé)北京市政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)籌備工作的市政府臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)研究北京市政務(wù)服務(wù)中心的功能定位、入駐項(xiàng)目、運(yùn)行機(jī)制、建設(shè)規(guī)模、選址及建設(shè)計(jì)劃等，提出市政務(wù)中心建設(shè)方案，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、組織梳理本市審批、服務(wù)等事項(xiàng)，提出精簡、下放、整合意見，確定入駐市政務(wù)中心具體項(xiàng)目、部門范圍、人員規(guī)模；制定市政務(wù)中心運(yùn)行機(jī)制、工作流程和管理措施。
3、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心工程建設(shè)的相關(guān)工作，包括：編制項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理工程建設(shè)立項(xiàng)、用地、施工等手續(xù)；組織工程建設(shè)涉及的招投標(biāo)工作；協(xié)調(diào)解決建設(shè)中出現(xiàn)的難點(diǎn)問題；按規(guī)定管理項(xiàng)目建設(shè)資金，對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)市政務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)、工作窗口設(shè)置、辦公設(shè)備配備、物業(yè)管理籌備等運(yùn)行前的各項(xiàng)保障工作。
5、會同有關(guān)部門，研究制定關(guān)于進(jìn)駐市政務(wù)中心工作人員的績效考評及行政效能監(jiān)察辦法。
(二)部門決算單位構(gòu)成
1、機(jī)構(gòu)情況。
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于成立北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室的通知》(京政辦發(fā)[2011]18號)和北京市機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)《關(guān)于北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編委[2011]24號)，設(shè)立北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)四個(gè)處室，分別為綜合處、方案處、工程處和保障處。
2、人員情況。
籌備辦機(jī)動行政編制25名，主要從相關(guān)單位抽調(diào)，抽調(diào)人員的人事關(guān)系保留在原單位，工資、福利等個(gè)人待遇經(jīng)費(fèi)仍在原單位預(yù)算中安排。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)14718.54萬元，其中：本年收入2776.18萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11942.36萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2774.6萬元，占收入合計(jì)的99.94%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.59萬元，占收入合計(jì)的0.06%。
2016年度本年支出合計(jì)12322.04萬元，其中：基本支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；項(xiàng)目支出12322.04萬元，占支出合計(jì)的100%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2396.50萬元。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12177.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12177.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務(wù)支出”(類)2016年度決算12177.34萬元，比2016年年初預(yù)算減少14850.1萬元，下降53.75%。主要原因：基本建設(shè)類項(xiàng)目資金支出減少，北京市政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目已經(jīng)竣工驗(yàn)收，進(jìn)入結(jié)算階段，根據(jù)工程結(jié)算進(jìn)度支付項(xiàng)目工程款。
其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2016年度決算179.75萬元；
“其他一般公共服務(wù)支出”2016年度決算11,997.59萬元。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
無此項(xiàng)支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出12177.34萬元，其中：(1)商品和服務(wù)支出39.21萬元，包括辦公費(fèi)0.95萬元，印刷費(fèi)0.58萬元，手續(xù)費(fèi)0.04萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)37.64萬元。(2)基本建設(shè)支出11997.59萬元，包括房屋建筑物購建11074.16萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新923.43萬元。(3)其他資本性支出140.54萬元，包括辦公設(shè)備購置140.54萬元等。
第三部分 2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)有預(yù)算30萬元，后直接退回，無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
無此項(xiàng)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額619.6547萬元，有通用設(shè)備和辦公家具兩部分構(gòu)成。其中，截止2016年底，實(shí)有通用設(shè)備19件，金額為17.7767萬元，2016年通用設(shè)備數(shù)量共減少了999件，金額共減少了509.32萬元，減少原因是將其分批次無償調(diào)撥到市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦進(jìn)行統(tǒng)一管理；實(shí)有辦公家具4672件，金額為601.878萬元，2016年辦公家具數(shù)量共增加了4662件，金額共增加了601.693萬元，增加原因是本年財(cái)政撥款新購形成的固定資產(chǎn)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支。
第四部分 2016年度部門績效評價(jià)情況
北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，未開展此項(xiàng)工作。